| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2021 | 74.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2021 | 55306.48 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2021 | 62.38 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/01/2021 | 2325.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIOCONFORME CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2021 | 22.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2021 | 13344.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/01/2021 | 12000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/01/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2021 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA EM REDES SOCIAIS REVISTAS POLITICAS NEGOCIOS EM FORMATO FISICO E DIGITAL NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/01/2021 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/01/2021 | 3500.00 | 14426729000139 | CAMPINA MIDIA EXTERIOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM OUTDOORS QUE DIVULGAM ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/01/2021 | 2500.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE CERIMONIA E CERIMONIAL PARA ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA ACIMA CITADO CONDUZINDO O Exm SR. FABIO RAMALHO PREFEITO PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 29 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000020 | 05/01/2021 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000021 | 05/01/2021 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2021 | 5250.00 | 00009147728485 | ROSANA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2021 | 4413.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A SALA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2021 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2021 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2021 | 26982.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2021 | 400000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2021 | 290.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE 11055.8. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2021 | 600.00 | 00013253932400 | GUILHERME RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA AGENCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2021 | 116.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2021 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2021 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000216 | 05/01/2021 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000217 | 05/01/2021 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000241 | 05/01/2021 | 1328.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/01/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100072020 | 0000282 | 05/01/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000286 | 05/01/2021 | 1870.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272020 | 0000290 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000291 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE INÁCIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000294 | 05/01/2021 | 1100.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/01/2021 | 750.00 | 00049857070400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0815113-71.2017.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000303 | 05/01/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000309 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/01/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000318 | 05/01/2021 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000319 | 05/01/2021 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000320 | 05/01/2021 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000340 | 05/01/2021 | 1870.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE INIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/01/2021 | 160.00 | 00005001054486 | ROMERIO SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/01/2021 | 35110.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS NAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR E CULTURA DO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/01/2021 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/01/2021 | 13900.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS JUNH02020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/01/2021 | 9986.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2021 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/01/2021 | 35234.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/01/2021 | 4344.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2021 | 12504.34 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2021 | 600.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA PARTE DO MURO INTERNO DA CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2021 | 78.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000231 | 05/01/2021 | 405.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KGS E 01 VASILHAME COMPLETO DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100162020 | 0000259 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100182020 | 0000269 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 010052020 | 0000305 | 05/01/2021 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00098163477415 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DAS GRADES E POSTES DA QUADRA PERTENCENTE A ESCOLA MACHADO DE ASSIS LOCALIZADA NO CAMPINOTE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/01/2021 | 26680.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/01/2021 | 1880.00 | 27788862000187 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE PAREDES EM GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SAO SEBASTAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ABELARDO COUTINHO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00011991530447 | GABRIEL VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE DJANIRA AMELIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/01/2021 | 2659.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NO CHA DO MARINHO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BENEDITO DE LIMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00006830156483 | DUCIENE SOARES SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE MARQUES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/01/2021 | 103.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0000082 | 05/01/2021 | 2472.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2021 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2021 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2021 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00001752293410 | PAULO CESAR FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2021 | 1045.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2021 | 1045.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2021 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2021 | 83.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2021 | 88.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2021 | 69.36 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2021 | 140.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000227 | 05/01/2021 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000247 | 05/01/2021 | 816.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/01/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/01/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0000268 | 05/01/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000293 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIATSTRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000296 | 05/01/2021 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - PICAP STRADA NXV 4573 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042020 | 0000310 | 05/01/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO 128 CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272020 | 0000317 | 05/01/2021 | 2250.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PISSARRO ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/01/2021 | 1300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRETADOS NA INSTALACAO DE PECAS PARA O LAVA JATO NA GARAGEM MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/01/2021 | 70000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/01/2021 | 1120.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS PARA LIXO DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2021 | 9615.80 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 TANQUE CAIXA D'AGUA 10000L INSTALADAS NO CAMPO MUNICIPALDESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO E PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2021 | 367.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A CACAMBA DE PLACA RLW 3G00 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/01/2021 | 500.00 | 00071024144470 | MATHEUS EMANUEL DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO PRANCHA PARA O DESLOCAMENTO DA MAQUINA PC DO SITIO QUICE PARA A COMUNIDADE DO CAMPINOTE NESTA CIDADE E VICE VERSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/01/2021 | 2918.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 CARRADAS DE AGUA CAPTADA POR CAMINHAO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/01/2021 | 2500.00 | 00011858371406 | DIEGO FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DA BOMBA DO POCO COMUNITARIO DO ALVINHO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/01/2021 | 1600.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE SOLDA DAS GRADES DO TRATOR MASSEY FERGUSON A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/01/2021 | 750.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS PNEUS DO TRATOR E RETROESCAVADEIRA E UM PNEU DA PATROL - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/01/2021 | 1700.00 | 00000897581458 | SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA EM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/01/2021 | 5650.00 | 28724160000100 | EVERSON CORREIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DA BOMBA NO RETENTOR DO EIXO ANEL EXCENTRICO REPARO DAS PALHETAS E NO CABECOTE HIDRAULICO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/01/2021 | 885.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE INACIO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 599.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2021 | 920.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE SANDERO OFY 7114 FORD KA QSE 7510 FIAT MOBI QSL 5F86 FIAT PALIO QFJ 0216 GOL QSA 4647 FIAT TORO QSH 9J84 E QSH 9J94 REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2021 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA CLINICA DO DIAGNOSTICO EM JOAO PESSOA NO DIA 05012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 07012021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2021 | 148.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2021 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OS TESTES DO PEZINHO NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA TELMA LOBO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2021 | 89.16 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 04012021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2021 | 49660.62 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2021 | 250.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROCIRURGIAO PARA O PACIENTE MENOR WEVERTON TERTULIANO GUILHERMINO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO POR O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2021 | 1045.00 | 00013307088491 | IRENALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2021 | 58.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 228314-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2021 | 181.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF DO MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2021 | 117.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP - CIENTIFICALAB EM RECIFE-PE NO DIA 13012021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 13012021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2021 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA NO DIA 13012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES E MANUTENCAO DO PISO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000244 | 05/01/2021 | 464.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NAS ACOES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO EM CAMPANHAS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000249 | 05/01/2021 | 496.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NAS ACOES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO EM CAMPANHAS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/01/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100172020 | 0000251 | 05/01/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100122020 | 0000255 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100152020 | 0000264 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132020 | 0000265 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/01/2021 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSIMAR SILQUEIRA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/01/2021 | 600.00 | 00006703340498 | SONIA CRISTINA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO POR O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100102020 | 0000278 | 05/01/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00078915660463 | JOSEFA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000287 | 05/01/2021 | 1100.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000288 | 05/01/2021 | 1100.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000289 | 05/01/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000292 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0000300 | 05/01/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100022020 | 0000302 | 05/01/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000307 | 05/01/2021 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000311 | 05/01/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272020 | 0000313 | 05/01/2021 | 2500.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075PBCOM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100142020 | 0000314 | 05/01/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00026319071400 | SEVERINA ANA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO CISTOSCOPIA PARA A PACIENTE SEVERINA ANA DE SOUSA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/01/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06012021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/01/2021 | 400.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/01/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ANTONIO MAURICIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO NO DIA 18012021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/01/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 14012021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00000932346430 | erineide de souza galdino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/01/2021 | 560.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/01/2021 | 441.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/01/2021 | 60.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/01/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/01/2021 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MENOR AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/01/2021 | 1400.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA RLQ 5H09 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/01/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA PEGAR MEDICACAO NA FARMACIA DE PERNAMBUCO - UNIDADE METROPOLITANA EM REDIFE-PE NO DIA 20012021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000046 | 05/01/2021 | 83931.61 | 31162496000123 | BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA AREA EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO BAIRRO CARECAO CONFORME TP N 00032020 CONTRATO N 001142020 E PLANILHA DE MEDICAO N 04. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2021 | 307.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA BRANCO COM TROCA DE LAMINA JUNTA E OLEO DO ESTADIO O TITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2021 | 74.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2021 | 6800.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/01/2021 | 39.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N69403295 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2021 | 189.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110042020 | 0000308 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 522 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/01/2021 | 81.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/01/2021 | 95.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/01/2021 | 390.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/01/2021 | 4000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM REDES SOCIAIS E CANAIS DIGITAIS DE APRESENTACOES DE ARTISTAS LOCAIS E ARTESAOS PARA ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2021 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100192020 | 0000037 | 05/01/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2021 | 140.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT KA QSE 7660 VOYAGE QFF 8A59 REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/01/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000228 | 05/01/2021 | 2220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG E 01 UM VASILHAME DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000242 | 05/01/2021 | 288.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000260 | 05/01/2021 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/01/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100002020 | 0000277 | 05/01/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000280 | 05/01/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012020 | 0000281 | 05/01/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/01/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/01/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062020 | 0000304 | 05/01/2021 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/01/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00011219144460 | JAQUELINE RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA POR 15 DIAS DA SENHORA ESTELITA CARVALHO RAPOSO DIAGNOSTICADA COM QUADRO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM RENDA INSUFICIENTE PARA CUSTEAR SEUS PROPRIOS GASTOS ASSIM COMO O DA SUA ACOMPANHANTE. AS MESMAS ESTAO ALOCADAS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/01/2021 | 87.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16805950 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/01/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/01/2021 | 53.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/01/2021 | 50.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/01/2021 | 40.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/01/2021 | 65.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/01/2021 | 72.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000382 | 05/01/2021 | 2195.97 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/01/2021 | 38.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/01/2021 | 22.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/01/2021 | 22.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/01/2021 | 94.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 4323410-1 . DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/01/2021 | 155.89 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2021 | 56.14 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 83 191-1466 NO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/01/2021 | 39.06 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000002 | 05/01/2021 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 3895.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512017 | 0000004 | 05/01/2021 | 5993.85 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2021 | 200.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA A DISPOSICAO DAS UBSF VEICULOS AMBULANCIA QSE 8328 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2021 | 240.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL AMBULANCIA PLACAS QSE 8338 OGE 1899 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2021 | 470.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA MEDICA PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2021 | 594.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PISTOLA DE AR E MANGUEIRAS ESPECIAIS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2021 | 450.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA MEDICA PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000045 | 05/01/2021 | 519.18 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000060 | 05/01/2021 | 2606.19 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000062 | 05/01/2021 | 1714.94 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO EM PACIENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000077 | 05/01/2021 | 1481.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2021 | 201.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2021 | 1358.50 | 00069032769472 | ROSILENE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2021 | 1828.75 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2021 | 1515.00 | 00006730583444 | MARIA JANAINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2021 | 400.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00002526423414 | MARCELO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2021 | 1045.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2021 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E PINTURA COM CAL NA UBSF INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DA MOBILIA DA UBS SANTA TRAJANO LOCALIZADA NO ALVINHO NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100112020 | 0000133 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2021 | 3680.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR PARA EQUIPAR O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2021 | 290.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS MEDICOS PARA EQUIPAR O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2021 | 2210.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS MEDICOS PARA EQUIPAR O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2021 | 110.67 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL 83 3366-1990 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2021 | 257.95 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL 83 3366-1990 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2021 | 109.47 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL 83 3366-1990 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0000214 | 05/01/2021 | 16464.00 | 11186327000116 | METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000215 | 05/01/2021 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000218 | 05/01/2021 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO CAPS CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000219 | 05/01/2021 | 265.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG E 01 UM VASILHAME 13KG DESTINADAS AO NASF CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000226 | 05/01/2021 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2021 | 3000.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FISTULOTOMIA DO PACIENTE JOSIMAR SILQUEIRA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/01/2021 | 5000.00 | 23633244000107 | UNIVISÃO CLINICA DE OLHOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL DO PACIENTE JOSE WANIELISSON ARAUJO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000315 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2010 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/01/2021 | 1502.32 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/01/2021 | 66.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/01/2021 | 59.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/01/2021 | 28.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/01/2021 | 950.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO METALICO PARA EQUIPAR A UBSF DA VILA FLORESTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/01/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE DULCIMAR TEIXEIRA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/01/2021 | 3798.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 REFRIGERADORES DESTINADOS AS UBSF DO CAMPO DO BAHIA E JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/01/2021 | 1480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE ANA ESTER DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2021 | 1694.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/01/2021 | 7260.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000391 | 05/01/2021 | 2736.47 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/01/2021 | 199.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/01/2021 | 186.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/01/2021 | 9000.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/01/2021 | 2789.00 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA USO NA SALA DE ISOLAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID - 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/01/2021 | 3538.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2021 | 1500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 040 X 030 PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/01/2021 | 500.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ART.LAB.MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS PARA EQUIPAR OS REFRIGERADORES QUE ARMAZENAM AS VACINAS PARA O COVID-19 DESTINADOS A POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/01/2021 | 2200.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE ESTOFADOS E CADEIRAS PARA EVITAR A RETENCAO DO CORONAVIRUS NAS UBSF DA COMUNIDADE DO ALVINHO UBSF DO CAMPINOTE COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS E NA ANCORA DO ALMEIDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2021 | 260.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2021 | 1099.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2021 | 1300.00 | 08509138000122 | L DIAS DOS SANTOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE RAFAEL JOSE PEQUENO POR SER PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2021 | 320.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FORD KA QSE 7580 E FIAT MOBI QSL 4D28 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2021 | 1200.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2021 | 141.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2021 | 60.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/01/2021 | 380.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2021 | 320.00 | 00003393963422 | SILVIA SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2021 | 300.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/01/2021 | 320.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/01/2021 | 200.00 | 00003286875457 | IRACEMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/01/2021 | 200.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/01/2021 | 200.00 | 00071390903435 | WANDERSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2021 | 320.00 | 00012803769450 | FRANCIELLY ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2021 | 320.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2021 | 350.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2021 | 400.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/01/2021 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/01/2021 | 320.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/01/2021 | 280.00 | 00014605887466 | MAYLA MICAELI SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2021 | 320.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/01/2021 | 200.00 | 00008220104457 | JOANA DARC COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/01/2021 | 250.00 | 00071422432440 | JAILMA DA SILVA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/01/2021 | 200.00 | 00007125703496 | ALUSKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/01/2021 | 300.00 | 00005809437478 | RAELSON DE LIMA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/01/2021 | 300.00 | 00000831249420 | MARIA CLAUDIA PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/01/2021 | 250.00 | 00005065351422 | FABIANA BASILIO ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/01/2021 | 300.00 | 00070183438442 | ANA GLECIA LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/01/2021 | 250.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/01/2021 | 400.00 | 00006875094401 | EDVAN ESTENIO REBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100082020 | 0000312 | 05/01/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/01/2021 | 300.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/01/2021 | 200.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/01/2021 | 200.00 | 00009834626401 | RAQUEL CRISTINA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/01/2021 | 200.00 | 00015050019435 | RENATA EMIDIO DOS SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/01/2021 | 200.00 | 00011775665755 | MARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2021 | 200.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/01/2021 | 380.00 | 00013141431400 | LUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/01/2021 | 200.00 | 00006377911777 | EVERALDO LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2021 | 200.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/01/2021 | 200.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/01/2021 | 200.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/01/2021 | 850.00 | 00006775228430 | MARILENE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/01/2021 | 200.00 | 00003286875457 | IRACEMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/01/2021 | 2090.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA EM FRALDAS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/01/2021 | 1000.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO DO TIPO SPIN DE PLACA RLQ 5H19 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/01/2021 | 2200.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF 9B42 A DISPOSICAO DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/01/2021 | 44.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/01/2021 | 5030.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/01/2021 | 12.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO ITR QUOTA uNICA DA ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/01/2021 | 153.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/01/2021 | 129.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/01/2021 | 111.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/01/2021 | 1402.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS MAIO2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/01/2021 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/01/2021 | 103.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/01/2021 | 1660.00 | 00003957272432 | POLIANA ANDREZA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE DAS ESCOLAS SAO SEBASTIAO ANITA CABRAL MARIA DA GUIA RAMOS E ZEZITO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/01/2021 | 30.65 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/01/2021 | 102.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/01/2021 | 137.73 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000464 | 15/01/2021 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272020 | 0000465 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/01/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2020471838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/01/2021 | 34.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA UC N 488973-3 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202021 | 0000452 | 15/01/2021 | 17100.00 | 14416886000163 | COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DA COVID 19 - TESTE RAPIDO A SEREM UTILIZADOS NA POPULACAO DO MUNICIPIO PARA DIAGNOSTICAR CASOS SUSPEITOS DO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/01/2021 | 110.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/01/2021 | 780.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA DA SILVA CHAVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/01/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA SANTOS CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/01/2021 | 102.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/01/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA VINCULADO A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/01/2021 | 36.99 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/01/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/01/2021 | 1100.00 | 00004277315429 | ANDRÍCIA COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/01/2021 | 500.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/01/2021 | 500.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/01/2021 | 600.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/01/2021 | 241.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/01/2021 | 620.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA CARDIACA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE JOSE DAMIAO DA SILVA NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/01/2021 | 500.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA MOBILIA PARA EVITAR A RETENCAO DO CORONAVIRUS NA UBSF DO ALVINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/01/2021 | 500.00 | 00007905312402 | SIMONE TEOFILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA MOBILIA PARA EVITAR A RETENCAO DO CORONAVIRUS NA UBSF DO AMARAGI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/01/2021 | 250.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO COSTURA DE PANOS DE COPA DESTINADOS A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/01/2021 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE TODAS AS SUPERFICEIS INTERNAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/01/2021 | 6000.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E RETIFICACAO DE CIRCULO E TROCA DOS GUIAS DE BRONZE DA LAMINA E DO CIRCULO DA MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/01/2021 | 47.01 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/01/2021 | 30.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/01/2021 | 124.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/01/2021 | 1920.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO E DECORACAO DO CONVENTO IPUARANA PARA O V ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2021 COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SEGUINDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/01/2021 | 100.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CIDADE DE ESPERANCA-PB CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PRESTAR O ENEM 2020 NOS DIAS 17 E 24 DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/01/2021 | 700.00 | 00007397829406 | ROBERTA EVERLLYN PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 QUADROS CONVITES PARA O V ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2021 NO CONVENTO YPUARANA COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SEGUINDO TODAS AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/01/2021 | 3225.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLA EM NYLON DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO V ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2021 NO CONVENTO IPUARANA SEGUINDO TODAS AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/01/2021 | 100.00 | 00007495514450 | CLEILTON XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PRESTAR O ENEM 2020 NOS DIAS 17 E 24 DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/01/2021 | 100.00 | 00067487092453 | PAULO CESAR PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PRESTAR O ENEM 2020 NOS DIAS 17 E 24 DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/01/2021 | 100.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PRESTAR O ENEM 2020 NOS DIAS 17 E 24 DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/01/2021 | 222.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/01/2021 | 150.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 05 CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/01/2021 | 4548.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/01/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2021 | 141.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/01/2021 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 10.12.2020 A 09.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/01/2021 | 99.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 10.11.2020 A 09.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2021 | 1445.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS PARA PROTECAO DA CACAMBA DOS VEICULOS DO TIPO CAMINHAO DE PLACAS RLW 3G00 E RLO 1E07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/01/2021 | 1474.10 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E PECAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS DO TIPO TRATOR JOHN DEERE E 275 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/01/2021 | 1200.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/01/2021 | 5422.35 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/01/2021 | 200.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/01/2021 | 200.00 | 00001500947440 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/01/2021 | 200.00 | 00005918443460 | CARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/01/2021 | 100.00 | 00001636541402 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/01/2021 | 250.00 | 00013211853405 | PATRICIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/01/2021 | 200.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/01/2021 | 200.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/01/2021 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/01/2021 | 200.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/01/2021 | 200.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/01/2021 | 200.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/01/2021 | 200.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/01/2021 | 250.00 | 00012803769450 | FRANCIELLY ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/01/2021 | 250.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/01/2021 | 250.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/01/2021 | 250.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/01/2021 | 250.00 | 00087245132453 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/01/2021 | 200.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/01/2021 | 200.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/01/2021 | 200.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/01/2021 | 200.00 | 00010845150405 | MARIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/01/2021 | 350.00 | 00005413906862 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/01/2021 | 350.00 | 00008191523825 | GABRIEL RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2021 | 420.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2021 | 250.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2021 | 400.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2021 | 200.00 | 00008883132416 | LEON DENIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2021 | 320.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2021 | 500.00 | 00063033305415 | REGINALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2021 | 450.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2021 | 380.00 | 00003401562444 | MARIA DO SOCORRO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2021 | 380.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2021 | 380.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2021 | 420.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2021 | 200.00 | 00012141691478 | ELIVELTON DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2021 | 250.00 | 00002061702465 | MARIA DAS DORES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2021 | 250.00 | 00008012357402 | MONICA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2021 | 300.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE VALVULA DE ALTA HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO CARGA DE GAS TROCA DO OLEO COMPRESSOR E TROCA DO FILTRO DE CABINE NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7580 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2021 | 1100.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE ALTA SOLDA NO TUBO DE BAIXA FILTRO DE CABINE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIACOUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2021 | 1900.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CHICOTE NA PARTE ELETRICA DOS FAROIS PISCA E DAS LUZES SUPERIORES PARTE ELETRICA DA IIGNICAO BUZINA E FAROL TRASEIRO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2021 | 1900.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CHICOTE NA PARTE ELETRICA DOS FAROIS PISCA E DAS LUZES SUPERIORES PARTE ELETRICA DA IIGNICAO BUZINA E FAROL TRASEIRO E ADAPTACAO DE SUPORTE PARA AS LAMPADAS NO VEICULO TRATOR VERMELHO FOSON 275 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2021 | 500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE VALVULA DE ALTA HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO CARGA DE GAS TROCA DO OLEO COMPRESSOR E TROCA DO FILTRO DE CABINE NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7660 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000557 | 26/01/2021 | 38603.00 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES SITIO PAU FERRO MINEIRO E GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N0001122020. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2021 | 183.60 | 09368663000138 | SERVIÇO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E NOTAS DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 51 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2021 | 11888.46 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/01/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2021 | 21846.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2021 | 44565.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/01/2021 | 1200.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/01/2021 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2021 | 108225.65 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/01/2021 | 4910.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/01/2021 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/01/2021 | 14870.13 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS DE RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA E SALDO FINAL DO CONVÊNIO N 1022684-102015 - 816240 REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2021 | 208418.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/01/2021 | 174522.66 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 -E.I REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/01/2021 | 675147.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/01/2021 | 29710.90 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2021 | 53119.77 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/01/2021 | 550.00 | 00022984178300 | ANTONIO CLARINDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA APRENDER A RECOMECAR QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 NO CONVENTO IPUARANA DENTRO DA PROGRAMACAO DO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/01/2021 | 1250.00 | 00003657421475 | PATRICIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PRIMEIRO DIA DO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO APRENDER A RECOMECAR QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 NO CONVENTO IPUARANA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/01/2021 | 206778.99 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60EF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/01/2021 | 55182.98 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/01/2021 | 22771.40 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2021 | 88919.44 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/01/2021 | 3850.83 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/01/2021 | 24731.87 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2021 | 50613.43 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/01/2021 | 1300.00 | 00001150195452 | MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA POR 13 DIAS DA SENHORA ESTELITA CARVALHO RAPOSO DIAGNOSTICADA COM QUADRO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM RENDA INSUFICIENTE PARA CUSTEAR SEUS PROPRIOS GASTOS ASSIM COMO O DA SUA ACOMPANHANTE. AS MESMAS ESTAO ALOCADAS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/01/2021 | 6334.93 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/01/2021 | 420.00 | 29568550000193 | JBC DESSALINIZADORES - JOÃO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA BOMBA D'AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL ''O TITAO''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2021 | 23464.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2021 | 1800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CHICOTE NA PARTE ELETRICA DOS FAROIS PISCA E DAS LUZES SUPERIORES PARTE ELETRICA DA IGNICAO E BUZINA NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/01/2021 | 800.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DESTINADOS AO ACRESCIMO A AGUA DISTRIBUIDA PELOS CARROS PIPAS QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO E AOS POCOS COMUNITARIOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/01/2021 | 7631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/01/2021 | 233702.13 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/01/2021 | 370.00 | 00070359589405 | ISRAELLE SANTOS ANANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2021 | 320.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/01/2021 | 1319.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL REALIZAR OS TRABALHOS DE DETETIZACAO E DESRATIZACAO NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/01/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EDILSON AMARO DORNELLAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 25012021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/01/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE NILDO VICTOR DA COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 19012021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/01/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE NILDO VICTOR DA COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 26012021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/01/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 26012021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/01/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA DAYANA SILVA LUCENA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 28012021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2021 | 1240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA E RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE SILVANIA SANTOS PLACIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/01/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/01/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2021 | 3048.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2021 | 180.00 | 00003286857475 | INACIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/01/2021 | 180.00 | 00009834626401 | RAQUEL CRISTINA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/01/2021 | 150.00 | 00005448221459 | MARIA DO SOCORRO VITAL LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/01/2021 | 200.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006650917451 | ANA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/01/2021 | 400.00 | 00003751340424 | ANA CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2021 | 190.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/01/2021 | 1300.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA VINCULADO A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18431.4 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/01/2021 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N18434-9 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/01/2021 | 2500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18438.1 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/01/2021 | 800.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18950.2 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/01/2021 | 3000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 19200-7 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2021 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18402-0 - FMAS BL BASICA PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/01/2021 | 16164.24 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/01/2021 | 8334.13 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/01/2021 | 67563.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2021 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE ANA ALICE SOARES DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/01/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/01/2021 | 25683.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2021 | 3556.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/01/2021 | 1859.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2021 | 22449.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S. F. EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/01/2021 | 6168.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. SAUDE BUCAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/01/2021 | 363.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/01/2021 | 3350.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.E.O. ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/01/2021 | 2066.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S. ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/01/2021 | 28928.27 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/01/2021 | 28101.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/01/2021 | 87205.90 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/01/2021 | 42477.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/01/2021 | 186837.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/01/2021 | 74669.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/01/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/01/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/01/2021 | 5670.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2021 | 27537.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/01/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA THAMIRES DE SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 28012021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/01/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 25012021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/01/2021 | 5000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 7897.2 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/01/2021 | 8064.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/01/2021 | 19111.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE CARGA NA CACAMBA NOS VEICULOS DOS TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS RLW 3G00 E RLO 1E07 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2021 | 11460.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/01/2021 | 22.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267787-0. DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/01/2021 | 22.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267786-2. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/01/2021 | 6281.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/01/2021 | 13077.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/01/2021 | 157491.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/01/2021 | 5000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 10920-7 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/01/2021 | 2876.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/01/2021 | 12197.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/01/2021 | 2100.00 | 00070207565490 | OSVALDO DE SOUSA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS EM PARTE DA RUA DO LOTEAMENTO ISAQUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/01/2021 | 5260.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/01/2021 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/01/2021 | 28514.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTRA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/01/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/01/2021 | 13951.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000629 | 28/01/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/01/2021 | 9000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 500069-6 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/01/2021 | 4000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 7834-4 - IPVA PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2021 | 4000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 13352.3 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/01/2021 | 8000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2021 DEBITADO NA CONTA N 71010-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/01/2021 | 5000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO 2021 DEBITADO NA CONTA N 78100-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 501206.6 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2021 | 8000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 7833.6 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/01/2021 | 8000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 10134-6 - REC. DIVERSOS PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/01/2021 | 8000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 10152.4 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/01/2021 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 1220-3 - PMDE PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20060-3 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/01/2021 | 17454.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/01/2021 | 360.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS CONTRATOS VIGENTES E PRESTACAO DE CONTAS NA CONSULTORIA Um E NA GEDRU CAIXA ECONIMICA FEDERAL. NOS DIAS 0514E 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000701 | 29/01/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/01/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000690 | 29/01/2021 | 1870.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000691 | 29/01/2021 | 1870.00 | 00006194351438 | EDIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000692 | 29/01/2021 | 1870.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA PEW 6498PB PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000693 | 29/01/2021 | 1870.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764PB COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000694 | 29/01/2021 | 1870.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/01/2021 | 9405.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21029.4692227-4 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000698 | 29/01/2021 | 1870.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000699 | 29/01/2021 | 1870.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000700 | 29/01/2021 | 1870.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2021 DEBITADO NA CONTA N 71001-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/01/2021 | 3577.04 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/01/2021 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/01/2021 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 001312017 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/01/2021 | 3135.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS EM FORMATO CAD PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2021 | 1710.00 | 00001787907708 | REGINALDO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CONTINUO DE TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/01/2021 | 1000.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO PARA REALIZACAO DO V ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO APRENDER A RECOMECAR REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 COM GESTORES E CORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/01/2021 | 400.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DE ENCONTRO COM OS PROFESSORES DO CICLO QUE PERTENCEM AO QUADRO DE PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO PELA MANHA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/01/2021 | 6532.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/01/2021 | 12378.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/01/2021 | 300.00 | 00071427507406 | GIULIANNA DE FRANÇA DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA POR 3 DIAS DA SENHORA ESTELITA CARVALHO RAPOSO DIAGNOSTICADA COM QUADRO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM RENDA INSUFICIENTE PARA CUSTEAR SEUS PROPRIOSGASTOS ASSIM COMO O DA SUA ACOMPANHANTE. AS MESMAS ESTAO ALOCADAS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/01/2021 | 5375.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MODULO DO PAINEL CONSERTO DE PAINEL DO INSTRUMENTO DO VELOCIMETRO CONFIGURACAO DA MEMORIA EEPRON SENSOR DE VELOCIMETRO SENSOR DE TACOGRAFO MTCO MAO DE OBRA NO VEICULO PIPA DE PLACA 6707.SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/01/2021 | 350.50 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/01/2021 | 1205.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO GRU CONFIGURACAO DO TCO ATUALIZACAO E MAO DE OBRA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA RLW 3G00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2021 | 1280.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO GRU PROGRAMACAO DO TACOGRAFO BVDR MAO DE OBRA E ATUALIZACAO DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/01/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/01/2021 | 2285.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2021 | 1900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO FRANCISCO DE ASSIS AGRA AZEVEDO JOSEFA ALICE DA COSTA SOARES REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/01/2021 | 1580.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO BOLBINA CARTAO MOTORISTA PROGRAMACAO GRU MAO DE OBRA E ATUALIZACAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLQ 5H09 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/01/2021 | 8454.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/01/2021 | 125790.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/01/2021 | 5520.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/01/2021 | 102043.47 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/01/2021 | 28260.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/01/2021 | 1650.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/01/2021 | 15230.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/01/2021 | 197.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 27 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/01/2021 | 1398.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DETECTOR FETALDESTINADO A UBSF DO FLORIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/01/2021 | 4570.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA DAR SUPORTE A UBSF DA BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/01/2021 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/01/2021 | 300.00 | 00013612904477 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESSE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/01/2021 | 500.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA MESA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0000744 | 01/02/2021 | 12461.88 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2021 | 5000.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2021 | 105.66 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2021 | 137.73 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2021 | 7393.36 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OEG 6707 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2021 | 4500.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OEG 0137 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2021 | 2400.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE EMBREAGEM E EMBUCHAMENTO TENSOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OEG 6707 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2021 | 2100.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE EMBREAGEM E SOLDA DO PARA- CHOQUE DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OEG 0137 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000782 | 01/02/2021 | 720.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 09 NOVE CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADAS POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ATE 8.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS D'AGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. FORNECIMENO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000783 | 01/02/2021 | 5400.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADA NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000785 | 01/02/2021 | 14400.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 80 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS D'AGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PuBLICOS EXISTENTES NO MUNICPIO NO PERIODO DE 08 A 26 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000786 | 01/02/2021 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000787 | 01/02/2021 | 10800.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 60 CARRADA NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000788 | 01/02/2021 | 1760.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E SECRETARIA DESTA MUNIPALIDADE TOTALIZANDO 22 CARRADAS NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000789 | 01/02/2021 | 2080.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO E DISTRIBUICAO PARA VEICULOS CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA FORNECIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000790 | 01/02/2021 | 5400.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADA NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000791 | 01/02/2021 | 5580.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURALTOTALIZANDO 31 CARRADAS NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000792 | 01/02/2021 | 5400.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2021 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2021 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2021 | 99.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2021 | 3500.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE CERAMICAS NA PRACA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2021 | 3225.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLA EM NYLON DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO V ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2021 NO CONVENTO IPUARANA SEGUINDO TODASAS NORMAS DA OMS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2021 | 550.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 PORTAO MEDINDO 2M X 1M PARA O CEMITERIO MUNICIPAL NA ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2021 | 7500.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0000759 | 01/02/2021 | 27000.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2021 | 188.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2021 | 63.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2021 | 69.36 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2021 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2021 | 800.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2021 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.SELIGAPB.COM.BR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2021 | 227.29 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2021 | 128.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2021 | 5015.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2021 | 387.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1220-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/02/2021 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/02/2021 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2021 | 7171.01 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000814 | 02/02/2021 | 70477.30 | 31162496000123 | BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA AREA EXTERNA PRACA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO BAIRRO CARECAO CONFORME TP N 00032020 CONTRATO N 001142020 E PLANILHA DE MEDICAO N 05. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/02/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/02/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/02/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2021 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/02/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/02/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/02/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/02/2021 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/02/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/02/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/02/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/02/2021 | 30.65 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2021 | 148.55 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/02/2021 | 1300.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE DIVERSAS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/02/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA 30102021 DO CONTRATO DE REPASSE N 8563592017 MAPA CAIXA DE 18042019 REALIZADO SEGUNDO OS TERMOS DO PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL DO MINISTERIODA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000833 | 02/02/2021 | 1615.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 2022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0000835 | 02/02/2021 | 1615.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 2022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2021 | 1600.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2021 | 1600.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2021 | 500.00 | 00007363973458 | ALINE CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE ALINE CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/02/2021 | 500.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/02/2021 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00069032769472 | ROSILENE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00006730583444 | MARIA JANAINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/02/2021 | 2050.00 | 00002526423414 | MARCELO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2021 | 400.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2021 | 4267.00 | 29568550000193 | JBC DESSALINIZADORES - JOÃO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA SENDO 03 BANCOS DE PRACA E 01 PLAYGROUND 2 EM 1 COM DOIS BALANCOS E DUAS GANGORRAS PARA EQUIPAR A ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/02/2021 | 4267.00 | 29568550000193 | JBC DESSALINIZADORES - JOÃO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA SENDO 01 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO 01 APARELHO ELIPTICO INDIVIDUAL PARA EQUIPAR A ACADEMIA DE SAuDE AO AR LIVRE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/02/2021 | 900.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADE DE BUSCA ATIVA DE CRIANCAS DO PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/02/2021 | 40.48 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 83 191-1466 NO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/02/2021 | 5422.35 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BPASIASUSSISREG III CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/02/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LuCIA DIAS DINIZ PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO CIENTIFALAB-UNIDADE IMIP EM RECIFE -PE DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/02/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO CIENTIFICALAB - UNIDADE IMIP EM RECIFE - PE DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/02/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA-PB CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/02/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE EDILSON AMARO DORNELAS PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA FUNAD-FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/02/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM QUE FOI ACOMPANHADO POR DANIELA HERCULANOS DA SILVA AMORIM PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/02/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/02/2021 | 2240.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/02/2021 | 8000.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO TOTAL DO EIXO DIANTEIRO 120H E TROCA DAS BUCHAS E PINOS DA MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/02/2021 | 1450.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOTO BOMBA B4T PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/02/2021 | 3800.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PNEU PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NA FROTA DA SECRETARIA DE AGICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/02/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/02/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/02/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/02/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/02/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/02/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/02/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/02/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/02/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/02/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/02/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/02/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/02/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/02/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/02/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/02/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/02/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/02/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/02/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/02/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/02/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/02/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/02/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/02/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/02/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/02/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/02/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/02/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/02/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/02/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/02/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/02/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/02/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/02/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/02/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/02/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/02/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/02/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/02/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/02/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/02/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/02/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/02/2021 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/02/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE CONTEuDO AO VIVO PARA REDES DIGITAIS DAS ATIVIDADES DE ABERTURA DO 5° ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000897 | 04/02/2021 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000899 | 04/02/2021 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/02/2021 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/02/2021 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/02/2021 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/02/2021 | 1870.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE INÁCIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/02/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/02/2021 | 500.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESCOLA IRMAO DAMIAO E ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/02/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/02/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/02/2021 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/02/2021 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ACRESCIMO DE SERVICO DE SINALIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/02/2021 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - PICAP STRADA NXV 4573 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000944 | 05/02/2021 | 25961.05 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA ll NO LOTEAMENTO DO ISAQUE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000945 | 05/02/2021 | 6921.33 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA l LATITUDE 791016 S E LONGITUDE 35511801 O NO BAIRRO BELA VISTA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/02/2021 | 600.00 | 00013253932400 | GUILHERME RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA AGENCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/02/2021 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/02/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/02/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/02/2021 | 200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 02 DUAS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/02/2021 | 1600.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/02/2021 | 510.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/02/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PHELLIPE VICTOR SOUZA DE JESUS PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00013307088491 | IRENALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/02/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO SANTOS PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/02/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/02/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/02/2021 | 500.00 | 00008621172402 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/02/2021 | 395.00 | 00013197214439 | RAYANE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDOS PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE RAYANE ALBINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/02/2021 | 600.00 | 00008196227450 | VANESSA FÉLIX LEAL PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE VANESSA FELIX LEAL PALMEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/02/2021 | 250.00 | 00011250681405 | EDILMA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDOS PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE EDILMA AMORIM DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/02/2021 | 2500.00 | 00010567649458 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO MENOR PEDRO L. O. DA SILVA E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIADE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/02/2021 | 200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 02 DOIS COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/02/2021 | 3000.00 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA UBSF DO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/02/2021 | 796.00 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS PARA REPAROS NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/02/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/02/2021 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/02/2021 | 194.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/02/2021 | 133.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/02/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE VANESSA FELIX LEAL PALMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/02/2021 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA GABRIELE DIONISIO SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL ANA COUTINHO RAMALHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/02/2021 | 1480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME RM DO ABDOME TOTAL NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO NA PACIENTE DANIELLE CORREIA DE LIMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/02/2021 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME RM DA COLUNA CERVICAL NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO NA PACIENTE MONICA DE LIMA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/02/2021 | 1080.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/02/2021 | 902.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/02/2021 | 1190.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 PERTENCENTE A UBSF DO ALVINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/02/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE LAMPADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00010823439437 | SILMARA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU COM CONFIRMACAO DE INFECCAO COM CORONAVIRUS - COVID - 19 REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/02/2021 | 1570.00 | 00042402972491 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 NOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/02/2021 | 1800.00 | 00070091842409 | LUANA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTES AFETADOS PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/02/2021 | 2500.00 | 00011899098470 | RODRIGO FAUSTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO MENOR ANTHONY GABRIEL BEZERRA DINIZ E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/02/2021 | 3900.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/02/2021 | 3670.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REPARO CIL. LUVA PONTEIRA E BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA PC PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/02/2021 | 3800.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PNEU PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NA FROTA DA SECRETARIA DE AGICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/02/2021 | 1799.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/02/2021 | 2020.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR FILTRO OLEO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR E UNHAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PC PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE 0137 E CAMINHAO PIPA PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/02/2021 | 5250.00 | 00003958331408 | CARLOS JOSE COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DA PARTE ELETRICA NA AREA EXTERNA PRACA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/02/2021 | 800.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA POR 8 DIAS DA SENHORA ESTELITA CARVALHO RAPOSO DIAGNOSTICADA COM QUADRO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM RENDA INSUFICIENTE PARA CUSTEAR SEUS PROPRIOSGASTOS ASSIM COMO O DA SUA ACOMPANHANTE. AS MESMAS ESTAO ALOCADAS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16805950 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/02/2021 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001012 | 08/02/2021 | 41128.05 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA E RUA MARIA DO SOCORRO P. DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO CONFORME CONTRATO N 1132020 CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/02/2021 | 9282.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO USO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/02/2021 | 3080.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVO EMBREAGEM LONA FREIO SAPATA FREIO E VIDRO LATERAL PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/02/2021 | 1600.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA E EMBREAGEM VISCOSA PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/02/2021 | 3870.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BARRA DIRECAO TURBINA FILTRO SEDMENTADOR E FILTRO LUBRIFICADOR PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLOR PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/02/2021 | 2800.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A INSTALACAO DE JANELAS E PORTAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/02/2021 | 940.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRSTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PREVENCAO CONTRA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/02/2021 | 1642.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEDIMENTADOR JG EMBUCHAMENTO E VALVULA RELE PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/02/2021 | 1626.33 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO FILTRO COMBUSTIVEL LUBRIFICADOR SEDIMENTADOR RETENTOR RODA TRASEIRA E VALVULA PEDAL PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/02/2021 | 1756.57 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLA TRASEIRA FILTRO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/02/2021 | 1600.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E DOMINIO ANUAIS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO LAGOASECA.PB.GOV.BR HOSPEDAGEM DE 20 VINTE CONTAS DE EMAILS PARA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO COM DOMINIO OFICIAL PB.GOV.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/02/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/02/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/02/2021 | 72.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/02/2021 | 200.00 | 00006899384469 | JOSÉ CARLOS GERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/02/2021 | 200.00 | 00010823445402 | LARISSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/02/2021 | 200.00 | 00007911851417 | MARIA JOSÉ MOTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/02/2021 | 200.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/02/2021 | 200.00 | 00005937039440 | MARIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/02/2021 | 200.00 | 00010102077410 | JURACI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/02/2021 | 200.00 | 00002205611763 | MANOEL JOSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/02/2021 | 200.00 | 00087245132453 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/02/2021 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/02/2021 | 200.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/02/2021 | 200.00 | 00039569721472 | EDITE CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/02/2021 | 200.00 | 00003288874474 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/02/2021 | 3.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/02/2021 | 60.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/02/2021 | 200.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/02/2021 | 150.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/02/2021 | 300.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/02/2021 | 300.00 | 00004724081430 | MARCIO RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/02/2021 | 320.00 | 00033188605811 | ODALICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/02/2021 | 300.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/02/2021 | 300.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/02/2021 | 320.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/02/2021 | 320.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/02/2021 | 320.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/02/2021 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/02/2021 | 300.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/02/2021 | 320.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/02/2021 | 320.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/02/2021 | 300.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/02/2021 | 320.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/02/2021 | 320.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/02/2021 | 320.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/02/2021 | 320.00 | 00002034367502 | LILIAM GOMES SANTANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/02/2021 | 250.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/02/2021 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/02/2021 | 85.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/02/2021 | 400.00 | 00005541991498 | MARIA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/02/2021 | 400.00 | 00004148700423 | MARIA GORETTI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/02/2021 | 500.00 | 00001118999401 | EDJALMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/02/2021 | 500.00 | 00027904210487 | ELIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/02/2021 | 250.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/02/2021 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/02/2021 | 160.00 | 00005001054486 | ROMERIO SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/02/2021 | 22.19 | 33000118000179 | OI FIXO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/02/2021 | 97.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/02/2021 | 4899.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS AGENDAS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/02/2021 | 1150.00 | 00009344735441 | RAFAEL GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 11 DIARIAS E MEIA ONZE E MEIA DE ROCO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/02/2021 | 2158.20 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE 100LT E 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/02/2021 | 1774.52 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE 100LT E 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/02/2021 | 243.49 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONES 3366-1992 3366-1991 33661994 DA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0001049 | 09/02/2021 | 2501.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS ALVARA DE LICENCA ENVELOPE SACO PASTAS PARA EVENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0001053 | 09/02/2021 | 2403.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSUMO DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/02/2021 | 1450.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 14 DIARIAS E MEIA QUATORZE E MEIA DIARIAS DE PODACAO DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/02/2021 | 108.82 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/02/2021 | 190.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/02/2021 | 4600.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS CADERNETA DAS GESTANTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0001051 | 09/02/2021 | 2835.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/02/2021 | 1779.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINO A UBSF DA CHA DO MARINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/02/2021 | 1619.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINO A UBSF DA CHA DO CAMPO DO BAHIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/02/2021 | 6380.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/02/2021 | 2246.40 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AS UBSF'S DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/02/2021 | 1990.73 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS TOALHAS DE PAPEL E DISPENSOR DE COPOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/02/2021 | 2010.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/02/2021 | 2350.00 | 00071000318427 | ROBSON LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA ALA DOS PACIENTES AFETADOS PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/02/2021 | 401.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 6 REMANUFATURAS DE TONNERS 7 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 3 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/02/2021 | 2688.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNCECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE NAS ACAOS DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL ANA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00010140317457 | MARILENE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDOS PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARILENE SANTOS ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/02/2021 | 500.00 | 00013260293477 | ESTHEFANY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDOS PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE ESTHEFANY FARIAS DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/02/2021 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA A SR. CRISTIANE CAVALCANTI COSTA SECRETARIA DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/02/2021 | 100.00 | 00004917270464 | ADRIANA BARBOSA A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA A SR. ADRIANA BARBOSA ANDRADE CAVALCANTI CORDENADORA DA ATENCAO BASICACOM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/02/2021 | 632.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 9 REMANUFATURAS DE TONNERS 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 4 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001065 | 10/02/2021 | 278000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA COM TRACAO 4X4 4 CILINDROS D POTÊNCIA MINIMA DE 79 TRANSMISSAO POWER SHUTTLE DE 4 VELOCIDADES TANQUE DE COMBUSTIVEL NAO INFERIOR A 130 LITROS DIRECAO HIDRAULICA CABINEFECHADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/02/2021 | 300.00 | 11264183000179 | LEANDRO PEQUENO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001074 | 10/02/2021 | 1760.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E SECRETARIA DESTA MUNIPALIDADE TOTALIZANDO 22 CARRADAS NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001075 | 10/02/2021 | 720.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 09 NOVE CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADAS POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ATE 8.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS D'AGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. FORNECIMENO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/02/2021 | 237.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 2 REMANUFATURAS DE TONNERS 6 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 6 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/02/2021 | 393.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 6 REMANUFATURAS DE TONNERS 5 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 4 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/02/2021 | 27008.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001055 | 10/02/2021 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/02/2021 | 3500.00 | 00004271712450 | JOÃO PAULO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0001054 | 10/02/2021 | 4899.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS AGENDAS ESCOLAR DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/02/2021 | 467.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 7 REMANUFATURAS DE TONNERS 5 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 6 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/02/2021 | 600.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SECRETARIOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/02/2021 | 142198.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/02/2021 | 31217.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/02/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA ACIMA CITADO CONDUZINDO O Exm SR. FABIO RAMALHO PREFEITO PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/02/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/02/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ASSUNTOS DE TRATAR DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/02/2021 | 168.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/02/2021 | 2325.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE REUNIAO COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00008366534405 | CASSIA PATRICIA CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/02/2021 | 288.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 64M DE LAJE DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADO AO LOTEAMENTO ISAC NA LOCALIDADE DO FLORIANO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/02/2021 | 2800.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80M DE TIJOLOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/02/2021 | 248.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A RUA JOSE PORTO NO BAIRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/02/2021 | 5080.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A RUA CASSIMIRO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO CENTRO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/02/2021 | 2060.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA COM GAVETAS E ARMARIO PROJETADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00013420162707 | MARIA IONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2010 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/02/2021 | 350.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDOS PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/02/2021 | 560.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDOS PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00008379817435 | ROSEMARY BRANDÃO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/02/2021 | 350.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/02/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE CAROLINE MARIA DA SILVA FERREIRA PARA CONSULTA AMBULATORIAL ORTODONTIA-SERVICOS DE FISSURAS LABIOPALATINAS HU EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE FEVEREIRODE 2021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/02/2021 | 12334.29 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/02/2021 | 5644.86 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/02/2021 | 98601.36 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE CONFORME LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/02/2021 | 1800.00 | 00004538962430 | VALDEMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO TRIAGEM E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA ALA DE COLETA PARA PACIENTES AFETADOS E COM SUSPEITOS DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00010139439455 | EDVANIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR NA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/02/2021 | 400.00 | 00010891667458 | MARIA DO SOCORRO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR NA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/02/2021 | 350.00 | 00038374430869 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES DE S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/02/2021 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/02/2021 | 600.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/02/2021 | 600.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DO SCFV DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/02/2021 | 1200.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA DESTINADA AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/02/2021 | 249.86 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001135 | 12/02/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001138 | 12/02/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/02/2021 | 185.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001136 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001139 | 12/02/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/02/2021 | 344.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/02/2021 | 23117.16 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/02/2021 | 671.18 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001121 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001128 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001141 | 12/02/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO 08 BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE CONFECCAO DE UNIFORME ESPORTIVO DA EQUIPE DO REAL LAGOA SECA ONDE IRA DISPUTAR AS COMPETICOES OFICIAIS DE NIVEL ESTADUAL COM AS MODALIDADES DE FUTEBOL FUTSAL ATLETISMO E HANDEBOL FEMININO E MASCULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001133 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/02/2021 | 336.66 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CAFE DA MANHA E LANCHE DA TARDE A EQUIPE DE GRAVACAO DO CURTA METRAGEM ''FORMULA DO AMOR'' NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/02/2021 | 89.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/02/2021 | 30.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/02/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/02/2021 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001126 | 12/02/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001129 | 12/02/2021 | 600.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E CONFECCAO DE IMPRESSAO DE 04 BANNERS MEDINDO 08 X 120M EM LONA E IMPRESSAO DIGITAL E 01 LONA COM ILHOS PARA GRID MEDINDO 2X3M PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/02/2021 | 166929.98 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/02/2021 | 155222.67 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - E.I REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/02/2021 | 255526.44 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - E.F REFERENTE AOS MESES DE JULHO parte E AGOSTO 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/02/2021 | 27434.73 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - E.J.A REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/02/2021 | 6300.38 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/02/2021 | 171.68 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIAO COM GESTORES E PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 26012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001127 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/02/2021 | 143.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGUNDA VIA DE CRV COM VISTORIA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC6249 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/02/2021 | 99.89 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001137 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/02/2021 | 600.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO V ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/02/2021 | 5000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SW4 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/02/2021 | 26349.15 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/02/2021 | 21.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/02/2021 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001134 | 12/02/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001140 | 12/02/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00004614529445 | MARICELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/02/2021 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE CONFECCAO DE UNIFORME ESPORTIVO DA EQUIPE DO REAL LAGOA SECA ONDE IRA DISPUTAR AS COMPETICOES OFICIAIS DE NIVEL ESTADUAL COM AS MODALIDADES DE FUTEBOL FUTSAL ATLETISMO E HANDEBOL FEMININO E MASCULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/02/2021 | 700.00 | 00004507469414 | JOSÉ MAGNO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TIME DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/02/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/02/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO VEICULO AMBUlANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/02/2021 | 40.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/02/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSH9J94 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/02/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO DE PLACA OGE4732 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/02/2021 | 3950.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 BANCADAS EM GRANITO PARA A RECEPCAO E SALA DO MEDICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/02/2021 | 900.00 | 00004320730437 | LENITA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 300 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/02/2021 | 900.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 300 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/02/2021 | 900.00 | 00007351716455 | SUÊNIA DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 300 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/02/2021 | 900.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 300 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/02/2021 | 3000.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVISORIAS DE GESSO NA RESIDÊNCIA ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A POLICLINICA MANOEL JACOME CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/02/2021 | 2200.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO DA ALA INTERNA E RETELHAMENTO DA AREA EXTERNA DAS ALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ATENDE A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPENTAS DO CORONAVIRUS- COVID -19 CONFORME RELATORIOFOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/02/2021 | 340.00 | 00008065955401 | HILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DE PORTAS E JANELAS DA ALA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ATENDE A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPENTA DO CORONAVIRUS - COVID -19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332021 | 0001210 | 18/02/2021 | 22350.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL DE UMA CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINA COM CAPACIDADE MINIMA DE 120L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEDIDA PROVISORIA N1026 DE 06012021 REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/02/2021 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FORD KA QSE7660 LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/02/2021 | 580.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS GOL DE PLACA QSA 4657 KA DE PLACA QSE 7510 SANDERO DE PLACA OFY 7114 DUCATO DE PLACA RLQ 5H09 MOBI DE PLACA QSL 5F86 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/02/2021 | 1000.00 | 00027324427472 | PAULO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/02/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA ATENDIMENTO EM AMBULATORIO DE NUTRICAO NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 09022021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/02/2021 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCIA DIAS DINIZ PARA INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA PROF FERNANDES FIGUEIRA EM RECIFE-PE NO DIA 10022021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/02/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO BASICA A SAuDE EM RECIFE-PE NO DIA 17022021 CONFORMEDECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/02/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOAO VINICIUS ARAUJO REIS ALVES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DE RESTAURACAO AMBULATORIO EM RECIFE-PE NO DIA 08022021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/02/2021 | 9240.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E PINTURA DE COLETES BONES E BOLSAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/02/2021 | 1260.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO CONFECCAO E PINTURA DE COLETES BONES E BOLSAS PARA USO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/02/2021 | 86.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/02/2021 | 1799.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00012585166406 | PALOMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/02/2021 | 3500.00 | 00008360062404 | ALEX ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO CALCEITEIRO NO CALCAMENTO DO TRECHO DO SITIO AMARAGI -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/02/2021 | 2768.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO CONFECCAO E PINTURA DE COLETES PARA OS VIGILANTES MUNICIPAIS E BONES PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/02/2021 | 15967.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/02/2021 | 91.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/02/2021 | 109.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/02/2021 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/02/2021 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/02/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/02/2021 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/02/2021 | 220.00 | 00003417873452 | Maria de Lourdes da Silva Santos | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/02/2021 | 200.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/02/2021 | 250.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/02/2021 | 250.00 | 00011861144440 | ANDREZA SILVANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/02/2021 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/02/2021 | 250.00 | 00013169179403 | TALIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/02/2021 | 320.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/02/2021 | 320.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/02/2021 | 200.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/02/2021 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/02/2021 | 400.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID -19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/02/2021 | 450.00 | 00002070830454 | ANTONIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/02/2021 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/02/2021 | 250.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/02/2021 | 320.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/02/2021 | 320.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/02/2021 | 200.00 | 00005552501489 | KATIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/02/2021 | 200.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICA POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/02/2021 | 220.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/02/2021 | 300.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAgAMENTO DE ALUGUEL E POR SER TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/02/2021 | 320.00 | 00002642827445 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/02/2021 | 500.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/02/2021 | 200.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/02/2021 | 320.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/02/2021 | 320.00 | 00006906137417 | LUCIENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/02/2021 | 400.00 | 00005541991498 | MARIA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/02/2021 | 250.00 | 00013333589460 | GIRLENE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/02/2021 | 400.00 | 00006703340498 | SONIA CRISTINA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/02/2021 | 190.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/02/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/02/2021 | 200.00 | 00005413906862 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/02/2021 | 100.00 | 00010102077410 | JURACI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/02/2021 | 450.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/02/2021 | 200.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/02/2021 | 200.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/02/2021 | 200.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/02/2021 | 300.00 | 00095282955415 | REJANE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/02/2021 | 200.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/02/2021 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/02/2021 | 300.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/02/2021 | 85.00 | 00013160896498 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA BOTIJAO DE GAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/02/2021 | 300.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/02/2021 | 300.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/02/2021 | 150.00 | 00007897409406 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR 2 DE DOCUMNTOS PESSOAIS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/02/2021 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/02/2021 | 350.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/02/2021 | 300.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/02/2021 | 300.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/02/2021 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/02/2021 | 150.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/02/2021 | 200.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/02/2021 | 320.00 | 00005366583403 | ROSANGELA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUSICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/02/2021 | 280.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/02/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/02/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/02/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/02/2021 | 1400.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001266 | 19/02/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/02/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/02/2021 | 1600.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CULINARIA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA - S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA - S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/02/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/02/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/02/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/02/2021 | 1760.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001270 | 19/02/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/02/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/02/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/02/2021 | 51.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00006830156483 | DUCIENE SOARES SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE MARQUES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00004479880429 | MARIA ROSENILDA WALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ABELARDO COUTINHO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/02/2021 | 570.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE EM HORARIO CONTINUO DE TRABALHO. SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/02/2021 | 510.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001275 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/02/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/02/2021 | 840.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001259 | 19/02/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO 128 CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/02/2021 | 838.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/02/2021 | 363.45 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO REPARO NA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/02/2021 | 2310.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISCOS RECORTADOS PARA GRADE DE ARACAO QUE EQUIPA OS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/02/2021 | 80.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001256 | 19/02/2021 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/02/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001301 | 19/02/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/02/2021 | 450.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO APOIO CULTURAL A EQUIPE DE GRAVACAO DO CURTA METRAGEM ''FORMULA DO AMOR'' NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001267 | 19/02/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/02/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/02/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2021 | 30.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/02/2021 | 48.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/02/2021 | 247.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 60 METROS DE GRANILITE EM 02 DUAS SALAS DE ENFERMAGEM INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/02/2021 | 700.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/02/2021 | 750.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA UBSF INACIA LEAL. NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/02/2021 | 600.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO - GL AR CONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 2 INSTALACAO DE ARCONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE UBCF E NO CHA DO MARINHO E OUTRO NA UBCF NO CAMPO DO BAHIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/02/2021 | 113.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO NA RECUPERACAO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO NA RECUPERACAO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/02/2021 | 800.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO - GL AR CONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE 2 AR CONDICIONADOS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS NAS SALAS DE VACINA E FARMACIA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/02/2021 | 172.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2021 | 104.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2021 | 79.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 4323410-1 . DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/02/2021 | 2918.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 CARRADAS DE AGUA CAPTADA POR CAMINHAO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/02/2021 | 491.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/02/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA AMBULATORIAL NO DIA 16022021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2021 | 800.00 | 00006650921483 | MARIA NEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/02/2021 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA MEDICAMENTOS NAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/02/2021 | 450.00 | 00000280730705 | SUELY DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO CINTILOGRAFIA OSSEA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/02/2021 | 350.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO A SER REALIZADO NA PACIENTE JANEIDE LUIZA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/02/2021 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE GEIDSON ANACLETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/02/2021 | 2300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO CATARATA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA ALVES AGRIPINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2021 | 194.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/02/2021 | 161.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/02/2021 | 320.00 | 00006703323488 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/02/2021 | 200.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/02/2021 | 320.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2021 | 200.00 | 00007014191489 | MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2021 | 200.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2021 | 300.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2021 | 200.00 | 00017131895423 | LEANDRO FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/02/2021 | 150.00 | 00070462350401 | MARIA JOSE ANACLETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/02/2021 | 100.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/02/2021 | 320.00 | 00001341096432 | ELIENE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/02/2021 | 200.00 | 00079706754415 | JOSE FRANCELINO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/02/2021 | 200.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/02/2021 | 200.00 | 00070218275471 | THAIS CAROLINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/02/2021 | 200.00 | 00039569721472 | EDITE CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/02/2021 | 320.00 | 00003285564407 | CICERA MARIA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/02/2021 | 320.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/02/2021 | 150.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/02/2021 | 500.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/02/2021 | 600.00 | 00006830165474 | ANA PAULA PRESULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/02/2021 | 50.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/02/2021 | 799.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/02/2021 | 154.80 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/02/2021 | 799.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM FOGAO DESTINADO AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/02/2021 | 222.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/02/2021 | 236.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/02/2021 | 180.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO - GL AR CONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DE 01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA SALA DA PROCURADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DO PEOJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1073600-792020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00007048208465 | ADEMIR FRANCELINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS EM TODO O CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/02/2021 | 300.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO - GL AR CONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 12.000BTUS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/02/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO PACIENTE CAROLINE MARIA DA SILVA NO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/02/2021 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CAROLINA MARIA S FERREIRA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO HU JOAO PESSOA CONFORME DECLARACAO ANEXA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/02/2021 | 850.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE 5CINCO VIDEOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA COM DEMANDA DA CAMPANHA DE VACINACAO DO JANEIRO ROXO CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENIASE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/02/2021 | 450.00 | 00097989100444 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO RETINOGRAFIA CAMPIMETRIA E TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A SENHORA MARIA DAS DORES GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/02/2021 | 65.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00000897581458 | SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA EM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/02/2021 | 1050.00 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PC PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/02/2021 | 52.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/02/2021 | 65.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/02/2021 | 1200.00 | 00098163477415 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE MOVEIS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/02/2021 | 4202.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LUVAS PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/02/2021 | 252.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/02/2021 | 159.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/02/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE HELIA DOS REIS SANTIAGO CONFORME REQUICAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/02/2021 | 157.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/02/2021 | 7960.53 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/02/2021 | 95816.59 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/02/2021 | 123356.94 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/02/2021 | 6281.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/02/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/02/2021 | 6334.93 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/02/2021 | 50613.43 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/02/2021 | 11460.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001384 | 24/02/2021 | 2080.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO E DISTRIBUICAO PARA VEICULOS CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA FORNECIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/02/2021 | 7631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/02/2021 | 19111.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2020471838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/02/2021 | 23464.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/02/2021 | 5670.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/02/2021 | 2839.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/02/2021 | 227329.39 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/02/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/02/2021 | 32531.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/02/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ANNE LIVIA SILVA SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES MAPEAMENTO DO IMPLANTE COCLEAR EM NATAL-RN NO DIA 23022021 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/02/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOSE ROBERTO FERREIRA PARA CONSULTA AMBULATORIAL NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 23022021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/02/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA PARA CONSULTA AMBULATORIAL ORTODONTIA-SERVICOS DE FISSURA LABIOPALATINAS HU EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 18022021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/02/2021 | 207988.52 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/02/2021 | 28184.44 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/02/2021 | 699851.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/02/2021 | 179261.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 -E.I REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/02/2021 | 13077.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/02/2021 | 53119.77 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/02/2021 | 1750.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS EM TECIDO DUPLA CAMADA PARA DISTRIBUICAO COM TODOS OS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/02/2021 | 4910.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/02/2021 | 12197.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/02/2021 | 108225.65 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001434 | 24/02/2021 | 20900.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA APVIMENTACAO DA LADEIRA DO SITIO AMARAGI REFERENTE CONTRATO 352021 | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001436 | 24/02/2021 | 17055.07 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PAVIMENTACAO DE LADEIRA NO SITIO AMARAGI CONFORME CONTRATO 352021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001439 | 24/02/2021 | 22537.12 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA TRAVESSA FREI CLEMENTINO CONFORME CONTRATO 352021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/02/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/02/2021 | 13951.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/02/2021 | 21846.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/02/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/02/2021 | 17454.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/02/2021 | 11888.46 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001420 | 24/02/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/02/2021 | 324.00 | 09368663000138 | SERVIÇO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E NOTAS DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 90 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001409 | 24/02/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/02/2021 | 5260.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/02/2021 | 44565.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/02/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/02/2021 | 260.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/02/2021 | 3048.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/02/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/02/2021 | 2800.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/02/2021 | 2800.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/02/2021 | 616.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/02/2021 | 616.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/02/2021 | 400.00 | 00001580660495 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/02/2021 | 400.00 | 00006094958446 | MARLI CARVALHO FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/02/2021 | 3463.16 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/02/2021 | 34857.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTRA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/02/2021 | 800.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/02/2021 | 800.00 | 08111794000172 | CELINO NETO ENTERTAINMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECAPB NO PORTAL WWW.PORTALCELINONETO.COM.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/02/2021 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/02/2021 | 46767.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/02/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/02/2021 | 13020.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/02/2021 | 500.00 | 12732293000180 | JOTÊ PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA NO JORNAL RC NOTICIAS NA RADIO CATURITE FM 104.1 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/02/2021 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.SELIGAPB.COM.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/02/2021 | 24151.41 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/02/2021 | 12113.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/02/2021 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/02/2021 | 6542.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/02/2021 | 12396.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/02/2021 | 9418.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21054.5556267-1 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/02/2021 | 15781.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/02/2021 | 22616.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/02/2021 | 73.50 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/02/2021 | 111316.09 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/02/2021 | 5200.00 | 00069747440482 | CARLOS DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CALCETEIRO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/02/2021 | 13517.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/02/2021 | 1750.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS EM TECIDO DUPLA CAMADA PARA DISTRIBUICAO COM TODOS OS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/02/2021 | 25545.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/02/2021 | 50476.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/02/2021 | 116617.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/02/2021 | 9163.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/02/2021 | 23360.97 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/02/2021 | 21531.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/02/2021 | 13880.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/02/2021 | 6334.90 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/02/2021 | 52432.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/02/2021 | 13327.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/02/2021 | 7838.82 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/02/2021 | 105965.47 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/02/2021 | 32410.44 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/02/2021 | 3210.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/02/2021 | 23293.47 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/02/2021 | 17240.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/02/2021 | 7401.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/02/2021 | 129133.99 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/02/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/02/2021 | 74651.15 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/02/2021 | 34643.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/02/2021 | 28075.96 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/02/2021 | 25835.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/02/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/02/2021 | 3792.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.E.O. ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/02/2021 | 2480.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S. ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/02/2021 | 5124.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/02/2021 | 1724.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/02/2021 | 23312.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S. F. EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/02/2021 | 7081.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. SAUDE BUCAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/02/2021 | 706.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/02/2021 | 900.00 | 00001584470429 | TIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 300 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/02/2021 | 900.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 300 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/02/2021 | 67281.63 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/02/2021 | 52825.88 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMINA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/02/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/02/2021 | 196.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/02/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/02/2021 | 5850.94 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BPASIASUSSISREGIII REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIODO DIA 25 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/02/2021 | 919.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 126 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/02/2021 | 5044.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/02/2021 | 5000.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/02/2021 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/02/2021 | 7430.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARRUELA DE ENCOSTO EXTERNA CUPILHA DO PINO CENTRAL MANCAL DE GRADE DISCO DE 28 TAMPA BOCAL LAMINA CORTANTE RETA PARA REPOSICAO DOS 2 DOIS TRATORES JOHN DEERE E MAQUINA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001530 | 26/02/2021 | 5400.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001531 | 26/02/2021 | 5400.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURALTOTALIZANDO 30 CARRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001532 | 26/02/2021 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001533 | 26/02/2021 | 10800.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 60 CARRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001534 | 26/02/2021 | 5400.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADA NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001535 | 26/02/2021 | 5400.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS D'AGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PuBLICOS EXISTENTES NO MUNICPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001536 | 26/02/2021 | 5400.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS D'AGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PuBLICOS EXISTENTES NO MUNICPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001537 | 26/02/2021 | 5400.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/02/2021 | 1900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO FRANCISCO DE ASSIS AGRA AZEVEDO JOSEFA ALICE DA COSTA SOARES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/02/2021 | 2500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO CATARATA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIOPARA A PACIENTE IRENE DE SOUSA RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/02/2021 | 143.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGUNDA VIA DE CRV COM VISTORIA DO VEICULO PRISMA DE PLACA OFA5709 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA -SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/02/2021 | 3207.00 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE 50 LIXEIRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/02/2021 | 2062.50 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE 50 LIXEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/02/2021 | 5754.54 | 08926351000130 | AÇO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS METALICOS GALVANIZADOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS E ESPACOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/02/2021 | 1000.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/02/2021 | 677.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001510 | 26/02/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/02/2021 | 700.00 | 19364317000135 | MX SERVIÇOS E CONSULTORIA - MAXCIMINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA NO BLOG DO MAX SILVA WWW.BLOGDOMAXSILVA.COM.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/02/2021 | 500.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DUVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA NO SITE PARAIBAEMDESTAQUE.COM.BR NO PROGRAMA CONEXAO ARAPUAN TODOS OS SABADOS DAS 07H AS 09H NA RADIO ARAPUAN EM CAMPINA GRANDE-PB E NO INSTAGRAM REPORTERHIRANBARBOSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/02/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/02/2021 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001543 | 01/03/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001555 | 01/03/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2021 | 4580.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/03/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/03/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2021 | 7500.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001610 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00004418099441 | WEDSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312021 | 0001660 | 01/03/2021 | 30000.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ORCAMENTO PLANILHA CRONOGRAMA E MAPEAMENTO DENTRE OUTRAS NECESSARIO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001662 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001552 | 01/03/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 22022021 EM JOAO PESSOA-PB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 25022021 EM JOAO PESSOA-PB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/03/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO INSTITUTO INTEGRAL DE MEDICINA INTEGRAL EM RECIFE-PE NO DIA 01032021 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001614 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE ROSILENE RAMOS PEQUENO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00078915660463 | JOSEFA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001663 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001664 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001637 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001547 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001541 | 01/03/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001542 | 01/03/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/03/2021 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/03/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001558 | 01/03/2021 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/03/2021 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/03/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/03/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/03/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/03/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/03/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2021 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001627 | 01/03/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2021 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/03/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/03/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/03/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/03/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/03/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001539 | 01/03/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/03/2021 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ANTONY GABRIEL PEREIRA SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/03/2021 | 970.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME RESSONANCIA DO ENCEFALO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE WEVERTON TERTULIANO GUILHERMINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/03/2021 | 570.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME TC TORAX CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE DANIELLE CORREIA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001605 | 01/03/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00004060289400 | JOSE LEONARDO TENORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/03/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001666 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/03/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001538 | 01/03/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001540 | 01/03/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/03/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/03/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001570 | 01/03/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2021 | 500.00 | 00010694459755 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/03/2021 | 320.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/03/2021 | 57.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/03/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/03/2021 | 300.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2010 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/03/2021 | 3284.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAPOTES COLETES E MACACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/03/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE KALINA LIGIA DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/03/2021 | 900.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/03/2021 | 6118.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/03/2021 | 3661.30 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/03/2021 | 5853.56 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/03/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/03/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/03/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/03/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/03/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/03/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/03/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/03/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/03/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/03/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/03/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/03/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/03/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/03/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/03/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/03/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/03/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/03/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/03/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/03/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/03/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/03/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/03/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/03/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/03/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/03/2021 | 101.92 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/03/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/03/2021 | 350.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/03/2021 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/03/2021 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/03/2021 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/03/2021 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/03/2021 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/03/2021 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/03/2021 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/03/2021 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/03/2021 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/03/2021 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/03/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/03/2021 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/03/2021 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/03/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/03/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/03/2021 | 100.00 | 00013651699447 | ITAMAR LIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/03/2021 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/03/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/03/2021 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/03/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/03/2021 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/03/2021 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001752 | 02/03/2021 | 320.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001753 | 02/03/2021 | 432.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/03/2021 | 1320.00 | 38123783000173 | JH MAQUINAS PESADAS PEÇAS E MANUTENÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI 220 LC95. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/03/2021 | 401.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 3 REMANUFATURAS DE TONNERS 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/03/2021 | 700.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE ESTOFADOS NOS BANCOS DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA RLQ 1E07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/03/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/03/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001755 | 02/03/2021 | 112.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/03/2021 | 881.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 17REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/03/2021 | 1814.50 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO V ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 04022021 COM TODOS GESTORES E PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/03/2021 | 2172.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA CONFORME TERMO ANEXO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001750 | 02/03/2021 | 480.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/03/2021 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - PICAP STRADA NXV 4573 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/03/2021 | 1480.00 | 00070207565490 | OSVALDO DE SOUSA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NA COMUNIDADE DO ISAC NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001726 | 02/03/2021 | 15675.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/03/2021 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001710 | 02/03/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/03/2021 | 394.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 4 REMANUFATURAS DE TONNERS 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 5 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001746 | 02/03/2021 | 624.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001748 | 02/03/2021 | 912.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO SETOR DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/03/2021 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/03/2021 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/03/2021 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/03/2021 | 1870.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001804 | 03/03/2021 | 10307.59 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/03/2021 | 1360.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/03/2021 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/03/2021 | 258.41 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/03/2021 | 600.00 | 00013253932400 | GUILHERME RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA AGENCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/03/2021 | 300.20 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 5 REMANUFATURAS DE TONNERS 2 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 3 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/03/2021 | 79.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/03/2021 | 190.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/03/2021 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/03/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/03/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/03/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/03/2021 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001806 | 03/03/2021 | 3300.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA TRAVESSA FREI CLEMENTINO NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001809 | 03/03/2021 | 3675.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA II NO LOTEAMENTO ISAQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001811 | 03/03/2021 | 1000.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I PROXIMA AO CEMITERIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001827 | 03/03/2021 | 13677.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001783 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/03/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/03/2021 | 729.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/03/2021 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME DE RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/03/2021 | 570.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME DE RM TORAX COM CONTRASTE NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/03/2021 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUZINETE FARIAS DE FRANCA PARA INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA PROF FERNANDES FIGUEIRA EM RECIFE-PE. NO DIA 02032021. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/03/2021 | 500.00 | 00015766443757 | CATIA MARIA HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDOS PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE CATIA MARIA HILARIO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/03/2021 | 111.85 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/03/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/03/2021 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/03/2021 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/03/2021 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/03/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/03/2021 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/03/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/03/2021 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/03/2021 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/03/2021 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/03/2021 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/03/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/03/2021 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/03/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/03/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/03/2021 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/03/2021 | 100.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/03/2021 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/03/2021 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/03/2021 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/03/2021 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/03/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/03/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/03/2021 | 454.80 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 5 REMANUFATURAS DE TONNERS 8 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/03/2021 | 22.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/03/2021 | 153.21 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/03/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0001762 | 03/03/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/03/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/03/2021 | 126.20 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS 7 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 4 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS UBSF DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/03/2021 | 572.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 7 REMANUFATURAS DE TONNERS 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A POLICLINCA MANOEL JACOME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/03/2021 | 108.82 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/03/2021 | 203.50 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PORTAO DO PSF DO SAO JOSE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/03/2021 | 200.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/03/2021 | 200.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNCIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/03/2021 | 200.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/03/2021 | 250.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/03/2021 | 300.00 | 00010489793428 | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/03/2021 | 350.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/03/2021 | 150.00 | 00002139107489 | GISEUDA DE MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/03/2021 | 300.00 | 00003963035447 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/03/2021 | 320.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/03/2021 | 200.00 | 00064566153487 | DANIEL FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/03/2021 | 250.00 | 00004157270495 | MARIA SUENIA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/03/2021 | 200.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/03/2021 | 280.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/03/2021 | 300.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/03/2021 | 320.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/03/2021 | 200.00 | 00015056253430 | MARIA RITA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/03/2021 | 200.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/03/2021 | 200.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/03/2021 | 200.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/03/2021 | 200.00 | 00007598551456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/03/2021 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/03/2021 | 600.00 | 00009606080447 | ANDERSON ALLAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/03/2021 | 300.00 | 00006703357463 | MARIA APARECIDA CIRILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/03/2021 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/03/2021 | 230.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS NAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/03/2021 | 84.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO CAPS. CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/03/2021 | 533.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AS UBSF'S. CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/03/2021 | 409.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL . CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/03/2021 | 500.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NA PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL ANA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001865 | 04/03/2021 | 4605.03 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PISO EM DUAS SALAS E CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001866 | 04/03/2021 | 1885.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UBSF NA VILA FLORESTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/03/2021 | 247.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/03/2021 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 522 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001863 | 04/03/2021 | 4401.62 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA INSTALACAO DE 2 CAIXAS D'AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/03/2021 | 1200.00 | 00011689593490 | MONALIZA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/03/2021 | 500.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/03/2021 | 1520.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 2022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/03/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO MAPEAMENTO DE RETINA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE ERONIDES ABEL PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/03/2021 | 2400.00 | 00002860217495 | EDNALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 DIARIAS DE PODACAO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO MINEIRO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/03/2021 | 1180.00 | 00001652440461 | Yago Taffarel de Medeiros Pereira silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NA LADEIRA VICINAL NA ESTARDA DO AMARAGI NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/03/2021 | 881.20 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 17REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001864 | 04/03/2021 | 4503.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A IMPLATACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA TRAV FREI CLEMENTINO NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/03/2021 | 188.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/03/2021 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001875 | 05/03/2021 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001876 | 05/03/2021 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/03/2021 | 324.00 | 09368663000138 | SERVIÇO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E NOTAS DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 90 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/03/2021 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001877 | 05/03/2021 | 3110.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001898 | 05/03/2021 | 727.12 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0001899 | 05/03/2021 | 5940.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 33 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 0512 A 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0001900 | 05/03/2021 | 5400.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO DEFORMA EMERGENCIAL DEVIDO A SITUACAO DE ESTIAGEM NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05122020 A 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/03/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/03/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001883 | 05/03/2021 | 2960.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E SECRETARIA DESTA MUNIPALIDADE TOTALIZANDO 37CARRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE DOIS PNEUS DO VEICULO PATROL DOIS DO TRATOR E TRÊS PNEUS DO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-0137 - FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/03/2021 | 171.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/03/2021 | 42.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/03/2021 | 106.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001878 | 05/03/2021 | 3548.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001880 | 05/03/2021 | 4979.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/03/2021 | 722.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/03/2021 | 8855.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO COM CIRURGIA ENDOSCOPICA NASAL NO PACIENTE INACIO ALCIDES DA SILVA CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/03/2021 | 900.00 | 00004341881400 | EDSON FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00070152670475 | NATALYA PAULINO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/03/2021 | 350.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/03/2021 | 1612.50 | 00006661230479 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/03/2021 | 600.00 | 00011717656498 | LARYSSA KELLY OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001879 | 05/03/2021 | 3390.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/03/2021 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/03/2021 | 1612.50 | 00006661230479 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA PARA RETELHAMENTO EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00069230331449 | RITA DE CASSIA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/03/2021 | 2000.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE SALAO NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO PARA ENTREGA DO CHEQUE CIDADAO PARA FAMILIAS CARENTES NOS DIAS 08032021 E 09032021 EM DIAS ALTERNADOS PARA EVITAR GRANDE CONCENTRACAO DE PESSOAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/03/2021 | 200.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/03/2021 | 200.00 | 00012067452401 | MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/03/2021 | 75.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/03/2021 | 250.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/03/2021 | 220.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/03/2021 | 85.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA RECARGA DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/03/2021 | 500.00 | 00038007029400 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/03/2021 | 200.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/03/2021 | 1060.00 | 00002546739700 | JOSÉ NILDO NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA E APLICACAO DE CERAMICA NA UBSF DA CHA DO MARINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/03/2021 | 5520.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001926 | 08/03/2021 | 8601.13 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001928 | 08/03/2021 | 18497.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHONESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/03/2021 | 900.00 | 00006072910440 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS PARA O BOX DE PIA DA COZINHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001925 | 08/03/2021 | 12447.88 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001929 | 08/03/2021 | 3000.53 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/03/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL EM RECIFE-PE NO DIA 08032021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/03/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA CONCEICAO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO SERVICO DE ONCO-HEMATOLOGICO EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 05032021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001927 | 08/03/2021 | 2800.31 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/03/2021 | 1470.00 | 14516054000119 | M. A. DE LIMA SERVIÇOS HIDRAULICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECA BOMBA ELETERICA 120K REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIATSTRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001911 | 08/03/2021 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/03/2021 | 1950.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MUKEY PARA REMOCAO DE REDE DE ALTA TENSAO E DESLOCAMENTO DE UM POSTE REFERENCIA DO POSTE 10300 O QUAL FOI EXECUTADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE SITUADO NO COMPLEXO DA NOVA PRACA DO BAIRRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/03/2021 | 7000.00 | 34257364000173 | YAN DESIGN SERVIÇOS DE MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO ESPORTIVA PARA A QUADRA DE FUTEBOL DE SALAO DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/03/2021 | 5000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SW4 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/03/2021 | 1949.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/03/2021 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE INÁCIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/03/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/03/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/03/2021 | 179.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/03/2021 | 165.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001979 | 09/03/2021 | 7160.42 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E RECUPERACAO NA RUA JOAO LOURENCO PORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001980 | 09/03/2021 | 6053.74 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001981 | 09/03/2021 | 6308.13 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E CONSTRUCAO DE DRENO NA RUA IVETE ARAuJO DE A. CARVALHO LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/03/2021 | 27031.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/03/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GMS10 PLACA MOQ 1630 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/03/2021 | 230.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS NAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00013272518410 | MÉRCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDOS PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MERCIA JERONIMO FERNANDES. POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/03/2021 | 203.50 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PORTAO NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/03/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001976 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA NA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PREVENCAO CONTRA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAXA RENDA E NECESSITAR D AJUDA DI PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAXA RENDA E NECESSITAR D AJUDA DI PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/03/2021 | 350.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/03/2021 | 300.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/03/2021 | 250.00 | 00005742299494 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR EST NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/03/2021 | 150.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/03/2021 | 220.00 | 00013604469406 | FRANKLIN GEOVANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/03/2021 | 320.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/03/2021 | 320.00 | 00002542652430 | JAEDSON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/03/2021 | 200.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/03/2021 | 200.00 | 00002471846408 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/03/2021 | 150.00 | 00079822975449 | LINALDO OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/03/2021 | 200.00 | 00001341096432 | ELIENE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/03/2021 | 300.00 | 00076875245434 | CICERA MARIA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006260789467 | ELMA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/03/2021 | 85.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UM BOTIJAO DE GAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/03/2021 | 200.00 | 00003789375454 | EDILEIDE DE CARVALHO TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/03/2021 | 120.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/03/2021 | 200.00 | 00046736247420 | OSVALDO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/03/2021 | 200.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/03/2021 | 200.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/03/2021 | 250.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/03/2021 | 300.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008977188440 | VALDEMIR ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/03/2021 | 400.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/03/2021 | 400.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/03/2021 | 300.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/03/2021 | 200.00 | 00060288000404 | EDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITO DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/03/2021 | 350.00 | 00010827107412 | ANA PAULA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/03/2021 | 200.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/03/2021 | 400.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/03/2021 | 250.00 | 00009219526433 | MARIA JOSELIA AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/03/2021 | 250.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/03/2021 | 400.00 | 00010685216438 | DANIELLE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/03/2021 | 400.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/03/2021 | 300.00 | 00070358277493 | MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/03/2021 | 250.00 | 00010821809717 | DEBORA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/03/2021 | 450.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/03/2021 | 200.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CESTA BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/03/2021 | 230.00 | 00079764401449 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/03/2021 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAE POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/03/2021 | 250.00 | 00007647501780 | LUCIMAR MARIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/03/2021 | 400.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/03/2021 | 85.00 | 00009189367480 | ELIANE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETERA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/03/2021 | 400.00 | 00009792549498 | PAULO SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETERA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/03/2021 | 300.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETERA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/03/2021 | 105.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE CONTA DE ENERGIA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/03/2021 | 250.00 | 00013201388459 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETERA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/03/2021 | 400.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETERA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002013 | 10/03/2021 | 96.08 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ3076 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/03/2021 | 500.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/03/2021 | 350.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/03/2021 | 500.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODE PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/03/2021 | 400.00 | 00070351950419 | REGIANE CRISTINA MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/03/2021 | 300.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSITENIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/03/2021 | 300.00 | 00001490546456 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSITENIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/03/2021 | 400.00 | 00076879143415 | PAULO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSITENIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/03/2021 | 350.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSITENIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/03/2021 | 300.00 | 00006791833459 | ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSITENIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/03/2021 | 350.00 | 00010545351405 | FLAUBER ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSITENIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/03/2021 | 460.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSITENIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002027 | 10/03/2021 | 739.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE7580 E QSL4D28 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/03/2021 | 100.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/03/2021 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002002 | 10/03/2021 | 40000.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/03/2021 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE JOSE AILTON SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/03/2021 | 2500.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETOS CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO MOVEL METALICO METALON GALVANIZADO 30X50MM PARA EQUIPAR O PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002015 | 10/03/2021 | 34998.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002032 | 10/03/2021 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/03/2021 | 5000.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 PARES DE TRAVES METALICA DE FUTEBOL EM TUBO DE 35 EM CHAPA 14 NOS CAMPOS DO DISTRITO DA CHA DO MARINHO E SITIO RETIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002033 | 10/03/2021 | 466.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 FORD KA QSE 7660 LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/03/2021 | 400.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA INFANTIL CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE JOAO LUCAS SILVANO DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/03/2021 | 770.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA PLACA OGE 6707 TRATOR 275 TRATOR JOHN DEERE E A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/03/2021 | 6900.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETOS CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRIMAO COM GRADES TUBOS DE 14 EM CHAPA 14 EM ESCADARIA DE ACESSO DA BR 104 A RUA JOSE PEREIRA DE ARRUDA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002039 | 11/03/2021 | 826.73 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 CG125 MOM6076 FIAT STRADA NXV4573 REFERENTE AO CONSUMO DE JAENIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002065 | 11/03/2021 | 825.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/03/2021 | 3940.00 | 00008360062404 | ALEX ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO CALCEITEIRO NO CALCAMENTO DO TRECHO DO SITIO AMARAGI -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/03/2021 | 1800.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETOS DE PLANTA BAIXA CURVA DE NIVEL PERFIL LONGITUDINAL E SESSOES TRANSVERSAIS DE PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL. REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE NUMERO1073.600-79.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002034 | 11/03/2021 | 643.14 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI QSL 9186 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002037 | 11/03/2021 | 2453.94 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFF 9067 QFZ 6895 OGA 7200 QSI OA14 QSI OA24 E QSL 5E63 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002079 | 11/03/2021 | 3250.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002082 | 11/03/2021 | 1685.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS PINTURA NA SEDUC. SECRETARIA DE EDUCACAO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002038 | 11/03/2021 | 63.59 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO CG 125 PLACA NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/03/2021 | 2178.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/03/2021 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/03/2021 | 3028.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/03/2021 | 2381.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/03/2021 | 2607.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/03/2021 | 1202.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002067 | 11/03/2021 | 2600.46 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DE SERVIDORES EM HORARIO DE EXPEDIENTE ESTENDIDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002084 | 11/03/2021 | 1060.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002085 | 11/03/2021 | 595.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS PINTURA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DO CAMPINOTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/03/2021 | 1425.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002040 | 11/03/2021 | 64965.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 RETRO ESCAVADEIRA TRATOR MOTONIVELADORA CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE JAENIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002076 | 11/03/2021 | 805.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/03/2021 | 84.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA POLICLINICA PROVISORIA MANOEL JACOME UC N 1481343-0 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00018554245415 | HERMES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ANEXO. PARA O PACIENTE HERMES FERREIRA DA SILVA POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO SENDO PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/03/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO JOVINO DA SILVA NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002073 | 11/03/2021 | 1615.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/03/2021 | 430.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UMA CADEIRA DE ESCRITORIO DESTINADA A RECEPCAO DO HOSPITAL MUNCIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/03/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA VAMELIA SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/03/2021 | 1500.00 | 28385568000197 | EMPRESA CAMPINENSE DE SAÚDE - AMORIM E OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CISTOSCOPIA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE MARIA HELENA DA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002061 | 11/03/2021 | 25281.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002071 | 11/03/2021 | 1610.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS PINTURA NO HOSPITALO MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/03/2021 | 11500.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/03/2021 | 320.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS CO UMA CESTA BASICA E POR SER PESOA CARENTE NECESSITA DA AJDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/03/2021 | 1200.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA DESTINADA AO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/03/2021 | 400.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/03/2021 | 230.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA BOTIJAO DE GAS COMPLETO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/03/2021 | 300.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/03/2021 | 200.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGIR ESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/03/2021 | 350.00 | 00017131895423 | LEANDRO FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTACAO DE RENDA FAMILIA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/03/2021 | 300.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGIR ESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/03/2021 | 500.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGIR ESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/03/2021 | 350.00 | 00006859994401 | RAUL ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGIR ESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/03/2021 | 300.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/03/2021 | 250.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGIR ESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/03/2021 | 600.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012771458497 | FRANSWEL ABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA PAGAMENTO CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGIR ESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/03/2021 | 350.00 | 00027904210487 | ELIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/03/2021 | 350.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/03/2021 | 250.00 | 00003285597410 | CILENE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA PAGAMENTO CESTA BASICA POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/03/2021 | 200.00 | 00005954618402 | JOSELI SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/03/2021 | 160.00 | 00056998112491 | ANTONIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERALIBILIDADES SOCIAL NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/03/2021 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/03/2021 | 300.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/03/2021 | 400.00 | 00088610616487 | MARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/03/2021 | 400.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA CASA POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/03/2021 | 350.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/03/2021 | 300.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/03/2021 | 200.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA PAGAMENTO CESTA BASICA POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/03/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/03/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/03/2021 | 600.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/03/2021 | 296.32 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/03/2021 | 3658.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/03/2021 | 853.60 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/03/2021 | 854.92 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/03/2021 | 696.68 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/03/2021 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/03/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURA AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/03/2021 | 250.00 | 00009238087440 | DAGOBERTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/03/2021 | 250.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/03/2021 | 400.00 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/03/2021 | 4000.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL ALTA PRESSAO PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/03/2021 | 1500.00 | 28385568000197 | EMPRESA CAMPINENSE DE SAÚDE - AMORIM E OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO CISTOSCOPIA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE CARLOS CAETANO DE SOUZA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/03/2021 | 164.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/03/2021 | 72.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/03/2021 | 205.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS E INSUMOS PARA COSTURA DESTINADOS A CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO EM SUAS ATIVIDADES NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/03/2021 | 250.00 | 27497785000106 | SERRALHARIA METAL - WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 UMA JANELA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00069743223487 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE BARBOSA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/03/2021 | 23133.87 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/03/2021 | 2276.30 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/03/2021 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE CARLOS CAETANO DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/03/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA N. OLIVEIRA PARA AVALIACAO DE CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL HU JOAO PESSOA - PB NO DIA 11032021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00000897581458 | SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA EM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/03/2021 | 829.01 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16805950 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/03/2021 | 4100.00 | 27497785000106 | SERRALHARIA METAL - WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 UMA PORTA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 10MM REVESTIDA COM PELICULA ESPELHADA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/03/2021 | 150.00 | 00005001054486 | ROMERIO SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/03/2021 | 55090.51 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/03/2021 | 215121.54 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/03/2021 | 9316.27 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/03/2021 | 59833.45 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/03/2021 | 55090.51 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/03/2021 | 9316.26 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/03/2021 | 59013.79 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/03/2021 | 22771.40 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/03/2021 | 88615.09 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/03/2021 | 3850.83 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60EJA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/03/2021 | 24393.07 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/03/2021 | 3300.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 2 DUAS SALAS NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/03/2021 | 2200.00 | 00070207565490 | OSVALDO DE SOUSA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/03/2021 | 3120.00 | 00003944265416 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/03/2021 | 32874.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/03/2021 | 1000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS COM CHAMADAS DE CARRO DE SOM RADIO E OUTRAS MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/03/2021 | 700.00 | 00011861144440 | ANDREZA SILVANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/03/2021 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MENOR AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/03/2021 | 180.00 | 00008158279708 | DAIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DA CRIANCA MANUELLA VITORIA DE LIMA TOMAZ CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA DAIANA DE LIMA SILVA. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA ENECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/03/2021 | 1700.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE SAuDE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/03/2021 | 250.00 | 00005749908445 | ROBERTO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/03/2021 | 198.66 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL 83 3366-1990 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/03/2021 | 1680.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TIPO TNT PARA CONFECCAO DE EPI'S DESCARTAVEIS PARA USO DOS PROSSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/03/2021 | 4745.64 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/03/2021 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/03/2021 | 350.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/03/2021 | 350.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/03/2021 | 350.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/03/2021 | 250.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/03/2021 | 200.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR EST SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/03/2021 | 350.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR EST SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/03/2021 | 250.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASCIA E SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/03/2021 | 250.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/03/2021 | 200.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA SO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/03/2021 | 220.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CSTA BASICA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/03/2021 | 450.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/03/2021 | 250.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/03/2021 | 200.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/03/2021 | 200.00 | 00010333763459 | JESSICA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/03/2021 | 320.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/03/2021 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/03/2021 | 300.00 | 00005079040440 | SILVERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00085334219404 | PAULO CEZAR OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/03/2021 | 696.68 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008202000424 | FERNANDO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/03/2021 | 300.00 | 00076875245434 | CICERA MARIA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/03/2021 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/03/2021 | 250.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/03/2021 | 150.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/03/2021 | 250.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA PAGAMENTO E ALUGUEL E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/03/2021 | 300.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/03/2021 | 270.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/03/2021 | 240.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/03/2021 | 130.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/03/2021 | 250.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/03/2021 | 400.00 | 00099644452453 | PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/03/2021 | 200.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/03/2021 | 200.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/03/2021 | 250.00 | 00001500947440 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/03/2021 | 250.00 | 00013209344477 | WEVELY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA E POR NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/03/2021 | 350.00 | 00001569987424 | LUANA MAYARA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA BAIX RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/03/2021 | 749.50 | 08844748000506 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/03/2021 | 300.00 | 00006895784403 | RENATO OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/03/2021 | 150.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDAE POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/03/2021 | 210.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/03/2021 | 250.00 | 00009378152414 | MARIA APARECIDA GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/03/2021 | 230.00 | 00007515498439 | GILVANIA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/03/2021 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/03/2021 | 1300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE VALDEMIRA DA SILVA PAZ CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0002203 | 16/03/2021 | 17980.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/03/2021 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CIRURGIA DE NODULO MAMARIO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE VALDEMIRA SILVA PAZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002214 | 16/03/2021 | 25000.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002215 | 16/03/2021 | 30500.19 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002216 | 16/03/2021 | 20005.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONAVIRUS - COVID -19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/03/2021 | 34.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002221 | 16/03/2021 | 3874.10 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002222 | 16/03/2021 | 5312.28 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/03/2021 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO AGULHAMENTO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE VALDEMIRA SILVA PAZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002223 | 16/03/2021 | 12965.91 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 PRISMA OFA 5709 GOL QSA 4647 FORD KA QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL5F86 UNO MILLE MOR 9564 TORO QSH 9J84 TORO QSH 9J94E DUCATO RLQ 5H09 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/03/2021 | 1440.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE AGUA EM POCO ARTESIANO PARA DISTRIBUICAO EM VEICULOS TIPO CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA ABASTECER CAIXAS E CISTERNAS DOS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/03/2021 | 148.50 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002201 | 16/03/2021 | 5280.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 66 SESSENTA E SEIS CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADAS POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ATE 8.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS D'AGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. FORNECIMENO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/03/2021 | 44.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/03/2021 | 101.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002220 | 16/03/2021 | 2634.32 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/03/2021 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE tratar de assuntos relacionados aos contratos de pavimentacao da Vila Florestal Centro Administrativo Estadual tratar do convênio do transporte escolar eSecretaria Estadual de seguranca e defesa sociais para tratar de assunto do Termo de parceria. NOS DIAS 02 e 11 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002226 | 17/03/2021 | 29800.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 KQ DE CARNES PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002227 | 17/03/2021 | 90438.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002234 | 17/03/2021 | 28712.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1927 KQ DE CARNES PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002235 | 17/03/2021 | 91051.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0002224 | 17/03/2021 | 32017.60 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA FACHADA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/03/2021 | 624.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002228 | 17/03/2021 | 26262.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002229 | 17/03/2021 | 15012.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE NOS POSTOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002230 | 17/03/2021 | 10021.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002231 | 17/03/2021 | 40003.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE NOS POSTOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/03/2021 | 40.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/03/2021 | 616.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/03/2021 | 616.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/03/2021 | 706.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/03/2021 | 7081.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. SAUDE BUCAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/03/2021 | 23312.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S. F. EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/03/2021 | 1724.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/03/2021 | 510.90 | 22476837000144 | HERMANO LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/03/2021 | 628.80 | 22476837000144 | HERMANO LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/03/2021 | 47.16 | 22476837000144 | HERMANO LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS CAPS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/03/2021 | 53.06 | 22476837000144 | HERMANO LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/03/2021 | 5124.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/03/2021 | 2480.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S. ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/03/2021 | 3792.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.E.O. ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/03/2021 | 25835.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00069743223487 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE BARBOSA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/03/2021 | 240.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA RECIFE HOSPITAL IMIP E SEC DE SAuDE NAS DATAS 17032021 e 12032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/03/2021 | 6295.80 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/03/2021 | 87.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/03/2021 | 1000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/03/2021 | 109.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/03/2021 | 335.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/03/2021 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/03/2021 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS UNIDADE DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/03/2021 | 975.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJOES DE 13KG DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002275 | 19/03/2021 | 510.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002279 | 19/03/2021 | 1440.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002271 | 19/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/03/2021 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINAAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/03/2021 | 750.00 | 00012257862406 | LUCAS TITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DO MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/03/2021 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/03/2021 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADE DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS. CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/03/2021 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/03/2021 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME DE RETINA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE ELIANE SOUTO DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/03/2021 | 380.75 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA ALTA CONEXAO METRICA RETA CONEXAO FG PRENSADA CAPA PRENSADA ALTA. DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PCC 0001 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002277 | 19/03/2021 | 1380.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/03/2021 | 117.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/03/2021 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE UNIDADE DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/03/2021 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO CAPS REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/03/2021 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. CONSUMO JANEIRO E FEVEREIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ROSALINA ADELINA DE LIMA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ROSALINA ADELINA DE LIMA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/03/2021 | 980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14 QUATORZE CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/03/2021 | 2589.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DOMESTICO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MARCO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/03/2021 | 1700.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MARCO 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADDOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS DO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS E MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/03/2021 | 2589.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DOMESTICO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSMARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/03/2021 | 2600.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/03/2021 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/03/2021 | 500.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COMPUTACAO DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITAORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/03/2021 | 200.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/03/2021 | 200.00 | 00005004045429 | MARCIA GEANE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/03/2021 | 200.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/03/2021 | 200.00 | 00072622601468 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA E CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/03/2021 | 200.00 | 00060153733420 | MARIA DALVA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA E CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/03/2021 | 250.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/03/2021 | 140.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/03/2021 | 250.00 | 00012646812400 | SAYONARA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/03/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FORD KA QSE 7580 E FIAT MOBI QSL 4D28 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/03/2021 | 260.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/03/2021 | 49.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/03/2021 | 450.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 02 DOIS COLCHOES E UMA MACA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/03/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002349 | 22/03/2021 | 224000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO TCA CARROCERIA AMBULANCIA - LOTACAO 8 PASSAGEIROS- FIATCOMBUSTIVEL DIESELPOTÊNCIA 130 CILINDRADA 2287 - OKM FAB-2020 MOD-2020 - RENAVAM 2448203 - MOTOR F1AE3481D7288095 - CHASSI 3C6EFVEK6LE113563 DESTINADO A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00012021 E CONTRATO N 0001012021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/03/2021 | 168.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/03/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LUCAS EMANUEL DE SOUZA SILVA PARA CONSULTA AMBULATORIAL ORTOPEDIA HOSPITALAR ARLINDA MARQUES-SUS EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 16032021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/03/2021 | 400.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO VEICULO AMBUlANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 FIAT TORO DE PLACA QSH 9J84 FIAT TORO DE PLACA QSH 9J94 NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/03/2021 | 160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE NOS VEICULOS DE PLACA FORD KA QSE 7510 MOBI DE PLACA QSL 5F86 SANDERO DE PLACA OFY 7114. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/03/2021 | 78.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 4323410-1 . DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/03/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7660 CHEVROLET SPIN DE PLACA RLQ 5H19. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/03/2021 | 800.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MACENARIA NAS PORTAS DA SECRETARIA DE CULTURA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/03/2021 | 136.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/03/2021 | 269.85 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM BOLETO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DO CONTRATO DE REPASSE N° 1073600-792020 REFERENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA VILA FLORESTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/03/2021 | 20.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSL 9I86. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/03/2021 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/03/2021 | 199.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/03/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIATSTRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/03/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE LAMPADAS EM PREDIOS PuBICOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002381 | 23/03/2021 | 11128.99 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DA SEDE E DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/03/2021 | 2500.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETOS CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO MOVEL METALICO METALON GALVANIZADO 30X50MM PARA EQUIPAR O PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/03/2021 | 130.00 | 00010436899400 | RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MICROONDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/03/2021 | 2560.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DESTINADA A SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/03/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO JOAO PESSOA-PB EM 16032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/03/2021 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TESTE DO PEZINHO PARA LACEN- PB SECRETARIA DE ESTADO DA SAuE EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 19.03.2021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/03/2021 | 200.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/03/2021 | 600.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA ENTREGA DO CHEQUE CIDADAO PARA FAMILIAS CARENTES NOS DIAS 08032021 E 09032021 EM DIAS ALTERNADOS PARA EVITAR GRANDE CONCENTRACAO DE PESSOAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/03/2021 | 300.00 | 00004682709496 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENT DE CONTAS DE ENERGIA E CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/03/2021 | 250.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/03/2021 | 200.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPROR STA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/03/2021 | 200.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/03/2021 | 350.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/03/2021 | 1200.00 | 00006661231440 | SANDRA ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR NA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/03/2021 | 250.00 | 00015766443757 | CATIA MARIA HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/03/2021 | 200.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/03/2021 | 200.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ALUGUELPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR D AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/03/2021 | 200.00 | 00017802968860 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/03/2021 | 350.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/03/2021 | 200.00 | 00003643827407 | LUCICLEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/03/2021 | 200.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/03/2021 | 500.00 | 00000076630480 | MARINALVA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/03/2021 | 200.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLIVO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/03/2021 | 300.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/03/2021 | 200.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/03/2021 | 1500.00 | 00004626989470 | VALÉRIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO DE PANDEMIA NO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/03/2021 | 380.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/03/2021 | 320.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/03/2021 | 320.00 | 00011558058443 | ADRIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA RENDA BAIXA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/03/2021 | 200.00 | 00010902345702 | CARLA PATRICIA CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA E POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/03/2021 | 220.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/03/2021 | 220.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/03/2021 | 220.00 | 00008088092450 | LUANA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/03/2021 | 220.00 | 00070152670475 | NATALYA PAULINO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/03/2021 | 220.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/03/2021 | 400.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/03/2021 | 220.00 | 00016132955453 | MARIA TOMÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/03/2021 | 220.00 | 00002688413490 | MARIA JOSE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/03/2021 | 320.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/03/2021 | 220.00 | 00011087151414 | ROSEMARY NASCIMENTO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/03/2021 | 220.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/03/2021 | 220.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/03/2021 | 320.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/03/2021 | 380.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/03/2021 | 250.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/03/2021 | 1500.00 | 00004626989470 | VALÉRIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO DE PANDEMIA NO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/03/2021 | 320.00 | 00007876558488 | SUELI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA DE RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/03/2021 | 600.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO DE PANDEMIA NO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/03/2021 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/03/2021 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DA COLUNA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA GONCALVES DA SILVA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/03/2021 | 700.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO NO PACIENTE MARCOS JOSE LEITE CLEMENTINO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/03/2021 | 192.00 | 07456969000110 | MICROTEECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS APARELHOS DE TELEFONE COM FIO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/03/2021 | 66.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/03/2021 | 1740.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS NA CONFECCAO DE POSTES GALVANIZADO DESTINADOS A AREA EXTERNA PRACA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE CARECAO - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/03/2021 | 500.00 | 00007647560794 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE UM PORTFOLIO PARA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002417 | 24/03/2021 | 2528.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/03/2021 | 1600.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/03/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADAUTO DA SILVA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/03/2021 | 1200.00 | 00098163477415 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS ARMARIOS E MACAS DE USO DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/03/2021 | 235.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/03/2021 | 436.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002415 | 24/03/2021 | 4136.24 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002416 | 24/03/2021 | 2185.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/03/2021 | 1200.00 | 00098163477415 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS ARMARIOS E MACAS DE USO DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/03/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/03/2021 | 215.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/03/2021 | 113.17 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/03/2021 | 450.00 | 00006507250422 | ALISSON LEITE DUTRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECOLOCACAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECLARACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/03/2021 | 2450.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR CHASSIS N 9532E82W1MR105170 E 9532E82W2MR105047. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/03/2021 | 5200.00 | 00003944265416 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/03/2021 | 69.36 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002432 | 25/03/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002439 | 25/03/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/03/2021 | 22.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/03/2021 | 175.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/03/2021 | 292.64 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/03/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB NA SEDE DA CONSULTORIA UM EM PROJETOS LTDA NO DIA 25 DE MARCO DO ANO CORRENTE TRATANDO DOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/03/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR PREFEITO A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002438 | 25/03/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/03/2021 | 3000.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/03/2021 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA A SR. CRISTIANE CAVALCANTI COSTA SECRETARIA DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 25 DE MARCO DO ANO CORRENTE TRATANDO DOS CONVÊNIOSCUSTEIO EM ANDAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/03/2021 | 1800.00 | 00097716987453 | SUELY SOARES DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO HTAOOFORECTOMIA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE SUELY SOARES DEMETRIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/03/2021 | 300.00 | 00006642590490 | SILVANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICACAO MANIPULADA PARA TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA SIVANEIDE DO NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/03/2021 | 450.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO IRIDECTOMIA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE ANDERSON ALLAN DE ARAUJO CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA SELMA MARIA DE ARAuJO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/03/2021 | 220.00 | 00010200756788 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA RLR 8G83 - A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/03/2021 | 1799.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/03/2021 | 1900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO FRANCISCO DE ASSIS AGRA AZEVEDO JOSEFA ALICE DA COSTA SOARES REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/03/2021 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 25032021 COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM AUTOMOVEL TIPO AMBULANCIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/03/2021 | 100.00 | 00002776256450 | JOÉDNA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 25032021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/03/2021 | 29.40 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/03/2021 | 263.00 | 00003036136452 | GLEYRISTON COSME SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHAVE E REPOSICAO DE UMA FECHADURA PARA A PC PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/03/2021 | 1350.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO CAMINHAO CHASSIS N 93ZE2HMHOL8938196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/03/2021 | 800.00 | 00011532576455 | CLAUDIO DE LIMA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO DE PANDEMIA NO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECLARACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/03/2021 | 3950.17 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/03/2021 | 4552.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/03/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/03/2021 | 7631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/03/2021 | 21421.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/03/2021 | 23570.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/03/2021 | 26301.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/03/2021 | 207075.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/03/2021 | 2945.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/03/2021 | 5670.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/03/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00005918357467 | GICELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/03/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DE JOALHO REALIZADO NO PACIENTE DAVID DA SILVA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/03/2021 | 700.00 | 00008877609451 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/03/2021 | 5939.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/03/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/03/2021 | 15527.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/03/2021 | 52405.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/03/2021 | 13220.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/03/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/03/2021 | 27081.41 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/03/2021 | 13688.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/03/2021 | 13360.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/03/2021 | 43890.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/03/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/03/2021 | 16923.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/03/2021 | 22678.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/03/2021 | 9270.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/03/2021 | 16850.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/03/2021 | 111683.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/03/2021 | 118817.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/03/2021 | 204442.22 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/03/2021 | 29188.07 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/03/2021 | 708278.85 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/03/2021 | 190437.63 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 -E.I REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/03/2021 | 54681.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/03/2021 | 22771.40 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/03/2021 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/03/2021 | 29156.29 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/03/2021 | 28282.96 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/03/2021 | 70870.49 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/03/2021 | 81321.66 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/03/2021 | 128842.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/03/2021 | 384.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO NA FISCALIZACAO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA PROVISORIA N° 295 CUMPRIMENTO DE Decreto Estadual 40.3042020 CUMPRIMENTO DE DECRETO MUNICIPAL N 0032021 DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORNAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/03/2021 | 8014.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/03/2021 | 106079.23 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/03/2021 | 51609.47 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/03/2021 | 38443.47 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/03/2021 | 22188.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/03/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/03/2021 | 3277.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/03/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/03/2021 | 7838.82 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/03/2021 | 96597.63 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/03/2021 | 35410.44 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/03/2021 | 6642.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/03/2021 | 9429.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21085.3439708-2 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002523 | 29/03/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/03/2021 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/03/2021 | 2518.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/03/2021 | 1670.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS SPIN PREMEIR CHASSI 9BGJP7520MB142634 E DUCATO CHASSI 3C6EFVEK1LE118900 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/03/2021 | 3900.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS CPM SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS DUCATO CHASSI 3C6EFVEK5LE126594 DUCATO CHASSI 3C6DFVDK3JE126572 TORO CHASSI 9882261N5MKD31800 TORO CHASSI 9882261N5MKD31789 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/03/2021 | 100.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA PACIENTE ARLETE BELARMINO DOS SANTOS NAO FORNECIDO PELO MUNCIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 383. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/03/2021 | 4400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/03/2021 | 4166.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/03/2021 | 1400.00 | 00007186527469 | FLAVIANO DE OLIVEIRA RUFINO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/03/2021 | 890.00 | 00012875900471 | NATHALIA LEANDRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE TEATRO DE FORMA REMOTA COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/03/2021 | 760.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA EM GESSO DE FORMA REMOTA COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID - 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/03/2021 | 765.00 | 00013545796400 | POLYANA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/03/2021 | 300.00 | 00099175975491 | MARIA ELENI DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PREPARACAO DE SALA PARA AULA REMOTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/03/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/03/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/03/2021 | 50.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/03/2021 | 148.55 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002574 | 30/03/2021 | 3173.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/03/2021 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/03/2021 | 1640.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A MESES ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/03/2021 | 6550.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/03/2021 | 12412.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/03/2021 | 6.68 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 18330-x- LEILAO PMLS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0002583 | 30/03/2021 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002581 | 30/03/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/03/2021 | 2330.00 | 00008360062404 | ALEX ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/03/2021 | 2860.00 | 00070207555427 | CARLOS ANTONIO MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/03/2021 | 17240.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/03/2021 | 9201.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/03/2021 | 128781.39 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002582 | 30/03/2021 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/03/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002587 | 31/03/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/03/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/03/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/03/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/03/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/03/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/03/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002537 | 31/03/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002549 | 31/03/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0002616 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/03/2021 | 38464.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTRA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/03/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/03/2021 | 26029.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002542 | 31/03/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/03/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/03/2021 | 154.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002554 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002539 | 31/03/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002540 | 31/03/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/03/2021 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/03/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/03/2021 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/03/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/03/2021 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/03/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/03/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/03/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/03/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/03/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/03/2021 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/03/2021 | 99.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/03/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/03/2021 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/03/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/03/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002557 | 31/03/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/03/2021 | 7792.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002609 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/03/2021 | 1724.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/03/2021 | 7741.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. SAUDE BUCAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/03/2021 | 21251.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S. F. EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/03/2021 | 8391.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/03/2021 | 3792.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.E.O. ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/03/2021 | 25867.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/03/2021 | 2876.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/03/2021 | 1461.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF ENFRENTAMEMTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002605 | 31/03/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002610 | 31/03/2021 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002614 | 31/03/2021 | 3372.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002615 | 31/03/2021 | 10520.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/03/2021 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/03/2021 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002590 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/03/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/03/2021 | 916.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002536 | 31/03/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002538 | 31/03/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/03/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/04/2021 | 270.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS- FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/04/2021 | 1293.26 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS- FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADO AS GESTANTES DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/04/2021 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/04/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/04/2021 | 1416.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 194 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/04/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO BIOPSIA DA MEDULA OSSEA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002637 | 01/04/2021 | 45372.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002643 | 01/04/2021 | 20053.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002644 | 01/04/2021 | 10641.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002646 | 01/04/2021 | 15555.89 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/04/2021 | 1100.00 | 00004060289400 | JOSE LEONARDO TENORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID 19. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002658 | 01/04/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002670 | 01/04/2021 | 5164.43 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PEO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002672 | 01/04/2021 | 3743.57 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002675 | 01/04/2021 | 20035.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002676 | 01/04/2021 | 52999.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002678 | 01/04/2021 | 15022.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID 19 EM TODO O MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002680 | 01/04/2021 | 55734.69 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE NOS POSTOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/04/2021 | 1050.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/04/2021 | 1050.00 | 00001584470429 | TIAGO COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/04/2021 | 1050.00 | 00004320730437 | LENITA DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/04/2021 | 1050.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/04/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MêS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002696 | 01/04/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/04/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/04/2021 | 200.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIANA VITORIA SANTINHO GONZAGA PARA CONSULTA AMBULATORIAL ORTODONTIA HOSPITAL LAURO WANDEREY - SUS NO DIA 23032021 EM JOAO PESSOA-PB E NO DIA 01042021A PACIENTE LUCIA DIAS DINUZ AO IINSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIREDO - IMIP EM RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002657 | 01/04/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/04/2021 | 400.00 | 00008198404406 | HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNCIPIO PARA A PACIENTE HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/04/2021 | 450.00 | 00006573165470 | IVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/04/2021 | 700.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/04/2021 | 350.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO - GL AR CONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 1 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/04/2021 | 400.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO IRIDECTOMIA NAO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002686 | 01/04/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002693 | 01/04/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/04/2021 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002699 | 01/04/2021 | 106446.49 | 31162496000123 | BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA AREA EXTERNA PRACA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO BAIRRO CARECAO CONFORME TP N 00032020 CONTRATO N 001142020 E PLANILHA DE MEDICAO N 06. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002659 | 01/04/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002663 | 01/04/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/04/2021 | 300.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO CASSIANO LOCALIZADA NO SITIO QUICE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/04/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/04/2021 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/04/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/04/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002622 | 01/04/2021 | 1000.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DO ISAQUE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002623 | 01/04/2021 | 7125.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE JOSE JOVENTINO DA COSTA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002624 | 01/04/2021 | 750.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO BELA VISTA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002626 | 01/04/2021 | 5425.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002628 | 01/04/2021 | 18141.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIOCOLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002629 | 01/04/2021 | 53191.77 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NA COMUNIDADE JOSE JOVENTINO DA COSTA CONFORME CONTRATO 000352021 VINCULADO AO PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002630 | 01/04/2021 | 5640.43 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA A TRAVESSA FREI CLEMENTINO CONFORME CONTRATO 000352021 VINCULADO AO PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002631 | 01/04/2021 | 40411.34 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO ENTORNO DO COMPLEXO MONTE ALEGRE CONFORME CONTRATO 000352021 VINCULADO AO PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002632 | 01/04/2021 | 7422.08 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA III CONFORME CONTRATO 000352021 VINCULADO AO PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/04/2021 | 969.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/04/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/04/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/04/2021 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/04/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/04/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/04/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/04/2021 | 100.00 | 00013651699447 | ITAMAR LIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/04/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/04/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/04/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/04/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/04/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/04/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002650 | 01/04/2021 | 6085.16 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/04/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/04/2021 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002653 | 01/04/2021 | 3568.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/04/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/04/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/04/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/04/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/04/2021 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/04/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/04/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/04/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/04/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/04/2021 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/04/2021 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/04/2021 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/04/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/04/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/04/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/04/2021 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/04/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/04/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/04/2021 | 2640.00 | 27788862000187 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 44 METROS DE GESSO 44 X 6000 NA RECEPCAO E NA COZINHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/04/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/04/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/04/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/04/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/04/2021 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/04/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/04/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/04/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/04/2021 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/04/2021 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/04/2021 | 111.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/04/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/04/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/04/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/04/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/04/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/04/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/04/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/04/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/04/2021 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/04/2021 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/04/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/04/2021 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/04/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/04/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/04/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/04/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/04/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/04/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002791 | 06/04/2021 | 816.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/04/2021 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/04/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/04/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/04/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MêS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002750 | 06/04/2021 | 2162.37 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE EXPEDIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002752 | 06/04/2021 | 3386.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE EXPEDIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/04/2021 | 750.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002796 | 06/04/2021 | 5550.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NA COMUNIDADE DO AMARAGI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0002721 | 06/04/2021 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/04/2021 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERIODO DE 1401201 11022021 E 11032021PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/04/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/04/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002788 | 06/04/2021 | 1218.07 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI QSL 9186 MOTOCICLETA MOQ 5013 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002790 | 06/04/2021 | 228.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA VOLARE 4X4 OGC 6249 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/04/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/04/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002786 | 06/04/2021 | 151.38 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO CG 125 PLACA NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002792 | 06/04/2021 | 528.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO DEPARTAMENTO DE LICITACOES NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002793 | 06/04/2021 | 864.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/04/2021 | 5000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SW4 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/04/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/04/2021 | 117.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/04/2021 | 404.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/04/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/04/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/04/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE GLORIA MARIA DE ANDRADE VALDEVINO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002795 | 06/04/2021 | 1552.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/04/2021 | 33.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA UC N 488973-3 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/04/2021 | 3100.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPAS 1 12 114 E 38 PARA CONSERTO DA CONCHA DA MAQUINA PC PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002775 | 06/04/2021 | 2625.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002707 | 06/04/2021 | 3025.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002711 | 06/04/2021 | 2550.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/04/2021 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE REBECA LIMA DOS SANTOS SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/04/2021 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREIRO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ESLLEYCLECIO DE ARAUJO MOUZINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/04/2021 | 880.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE JOAO DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/04/2021 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ANA MARIA PEREIRA CHAVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/04/2021 | 310.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002743 | 06/04/2021 | 50001.03 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002746 | 06/04/2021 | 10010.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID 19 EM TODO O MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002760 | 06/04/2021 | 3173.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002762 | 06/04/2021 | 15022.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID 19 EM TODO O MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/04/2021 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002787 | 06/04/2021 | 3874.10 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002789 | 06/04/2021 | 5312.28 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/04/2021 | 720.00 | 27788862000187 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE UM ARQUIVO MORTO EM GESSO MEDINDO 12 METROS 12 X 6000 PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0002718 | 06/04/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/04/2021 | 500.00 | 00045989184468 | NIVALDO LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORORNAVIRUS COVID - 19 E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/04/2021 | 350.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA GRUPOS DE USUARIOS DE GESTANTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/04/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DA SALA E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO ACESSO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/04/2021 | 770.00 | 00013545796400 | POLYANA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA REMOTAS DE ARTESANATO COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/04/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FORD KA QSE 7580 E FIAT MOBI QSL 4D28 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO DE FORMA REMOTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE RECICLAGEM DE FORMA REMOTA COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/04/2021 | 429.96 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/04/2021 | 400.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORORNAVIRUS COVID - 19 E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/04/2021 | 220.00 | 00001636541402 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/04/2021 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME ESPECIALIZADO TESTE ERGOMETRICO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/04/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/04/2021 | 700.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/04/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2010 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/04/2021 | 2560.00 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002857 | 07/04/2021 | 4136.24 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002858 | 07/04/2021 | 2185.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/04/2021 | 3500.00 | 02225164000142 | UDM - UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002908 | 07/04/2021 | 4840.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO PARA COBERTURA DE DUAS SALAS NO PREDIO DA UNIDADE PRIMARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/04/2021 | 11900.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL - PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002916 | 07/04/2021 | 945.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF DO CAMPINOTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002917 | 07/04/2021 | 3903.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002918 | 07/04/2021 | 2607.06 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002919 | 07/04/2021 | 4099.18 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002803 | 07/04/2021 | 2045.16 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/04/2021 | 10744.00 | 35812579000171 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA CAMPONESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES CRIOULAS DE FEIJAO FAVA E MILHO PARA O PLANTIO DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002879 | 07/04/2021 | 660.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TRÊS ANEIS DE CONCRETO PRE MOLDADO MEDINDO 165X50CM PARA CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO MANGUAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002882 | 07/04/2021 | 600.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TRÊS ANEIS DE CONCRETO PRE MOLDADO MEDINDO 140X50CM PARA CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO ALVINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002909 | 07/04/2021 | 6993.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA TROCA DE BOMBA HIDRAULICA E CORRECAO DO SISTEMA DE TOMADA DE FORCA NA MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR MASSEI FERGUSON PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002910 | 07/04/2021 | 1582.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERAGEM E PINTURA EM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002922 | 07/04/2021 | 7200.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 CARRADAS NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002923 | 07/04/2021 | 7200.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 CARRADAS NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002924 | 07/04/2021 | 5400.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002925 | 07/04/2021 | 5400.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURALTOTALIZANDO 30 CARRADAS NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002926 | 07/04/2021 | 5400.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADAS NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/04/2021 | 1340.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE A MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/04/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/04/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOSCONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/04/2021 | 500.00 | 00069747172453 | MAGNOLIA SILVA VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS COM COLABORADORES DA POLICLINCA DE SAuDE MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/04/2021 | 150.00 | 00004709628440 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE PELICULA EM APARELHOS DE CELULARES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/04/2021 | 52.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002812 | 07/04/2021 | 600.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL ''O TITAO''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/04/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE MARCO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/04/2021 | 500.00 | 00002475382481 | EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA PARA O RACHA DA AMIZADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002810 | 07/04/2021 | 1205.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/04/2021 | 6209.56 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES 22.185 COPIAS COLORIDAS PARA A AVALIACAO DO SOMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE ALFABETIZACAO E A PROGRESSAO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER OS EDUCANDARIOS QUE POSSUEM SALAS DE 1 AO 5 ANO FUNDAMENTAL I. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/04/2021 | 600.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/04/2021 | 1870.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/04/2021 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/04/2021 | 140.00 | 00005001054486 | ROMERIO SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/04/2021 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/04/2021 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/04/2021 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/04/2021 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/04/2021 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/04/2021 | 4580.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/04/2021 | 42.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002797 | 07/04/2021 | 2085.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS EM CALCAMENTO E PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002799 | 07/04/2021 | 5212.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/04/2021 | 1500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA DESTINADA A PROTECAO DE BARREIRAS NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002816 | 07/04/2021 | 2099.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/04/2021 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/04/2021 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - PICAP STRADA NXV 4573 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002881 | 07/04/2021 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002897 | 07/04/2021 | 6450.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO MEDINDO 400X1000MM E 600X1000MM PARA CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE DRENAGEM DA RUA REGINA GUIMARAES SILVA NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002903 | 07/04/2021 | 955.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TAMPAS TIPO BOCA DE LOBO DE CONCRETO MEDINDO 130X130X20CM E 80X80X20 PARA TAMPAR A REDE COLETORA DE DRENAGEM DA RUA AQUILINO GONCALVES NO BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002905 | 07/04/2021 | 3640.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TAMPAS TIPO BOCA DE LOBO DE CONCRETO MEDINDO 10 X10X20CM PARA TAMPAR A REDE COLETORA DE DRENAGEM DA RUA JOAO LOURENCO PORTO NO BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002906 | 07/04/2021 | 5245.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO MEDINDO 600X1000MM E 400X1000MM PARA CONSTRUCAO REDE COLETORA DE DRENAGEM DAS RUAS DE ACESSO A BR 104 NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002907 | 07/04/2021 | 3810.04 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO MEDINDO 10X20X6CM PARA REPOSICAO DA CALCADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/04/2021 | 231.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECAO DE COLETES PARA OS VIGILANTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/04/2021 | 115.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/04/2021 | 81.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/04/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/04/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/04/2021 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/04/2021 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002805 | 07/04/2021 | 6899.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/04/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/04/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/04/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/04/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/04/2021 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/04/2021 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/04/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/04/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/04/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/04/2021 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/04/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/04/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/04/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/04/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/04/2021 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/04/2021 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/04/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/04/2021 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/04/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/04/2021 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/04/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/04/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/04/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/04/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/04/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/04/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/04/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/04/2021 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/04/2021 | 100.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/04/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/04/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/04/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/04/2021 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/04/2021 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/04/2021 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/04/2021 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/04/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/04/2021 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/04/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/04/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/04/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/04/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/04/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/04/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/04/2021 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/04/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/04/2021 | 1070.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 25 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 25 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002992 | 08/04/2021 | 2760.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/04/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/04/2021 | 1300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA -SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002993 | 08/04/2021 | 1025.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PINTURA DE LIXEIRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002942 | 08/04/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/04/2021 | 1360.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/04/2021 | 389.80 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 05 REMANUFATURAS DE TONNERS 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002952 | 08/04/2021 | 4004.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS TROCA DE OLEO DO MOTOR CAIXA DIFERENCIAL TROCA DE LONAS DE FREIOS REVISAO GERAL DO SISTEMA DE AR PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002955 | 08/04/2021 | 810.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSF 1430 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002958 | 08/04/2021 | 405.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA STOP DE FREIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADONO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSF 1430 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/04/2021 | 1024.40 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 15 REMANUFATURAS DE TONNERS 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 12 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/04/2021 | 3120.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/04/2021 | 24.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE 11055.8. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/04/2021 | 27066.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/04/2021 | 844.60 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 16 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002980 | 08/04/2021 | 675.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFZ 7537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/04/2021 | 1700.00 | 27788862000187 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE SAuDE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/04/2021 | 180.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/04/2021 | 700.00 | 24863968000100 | S.O.S NEUROLOGIA ASSITENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS REALIZADO NO PACIENTE KLEBIO SOUZA DA SILVA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/04/2021 | 1406.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 20 REMANUFATURAS DE TONNERS 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 18 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002973 | 08/04/2021 | 1620.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO TIPO RENAUT SANDERO DE PLACA OFY 7114 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002984 | 08/04/2021 | 675.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7510 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002986 | 08/04/2021 | 540.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2020471838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002959 | 08/04/2021 | 405.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA MAQUINA AGRICOLA TIPO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002960 | 08/04/2021 | 675.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA RECUPERACAO DO CHICOTE DO ALTERNADOR MANUTENCAO NO ALTERNADOR RECUPERACAO DO CHICOTE DO ATERRAMENTO NA MAQUINA AGRICOLA TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 120K TRA 02 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002962 | 08/04/2021 | 1215.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA PISCA LUZES LATERAIS LAMPADAS DA LAMINA PARTE DA RE RECUPERACAO DO CHICOTE E LUZES LATERAIS NA MAQUINA AGRICOLA TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 120K TRA 02 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002965 | 08/04/2021 | 1215.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA RECUPERACAO DO CHICOTE DE IGNICAOCAIXA DE FUSIVEL DOS FAROIS DA CHAVE DE SETA NA MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002966 | 08/04/2021 | 945.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA RECUPERACAO DO CHICOTE DE IGNICAO DO CHICOTE DA CAIXA FUSIVEL DO CHICOTE DOS FAROIS NA MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR JOHN DEERE 02 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002967 | 08/04/2021 | 2160.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002989 | 08/04/2021 | 3600.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS D'AGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PuBLICOS EXISTENTES NO MUNICPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/04/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/04/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002987 | 08/04/2021 | 675.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA NA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PREVENCAO CONTRA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002994 | 08/04/2021 | 2600.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PINTURA DA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002995 | 08/04/2021 | 500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002996 | 08/04/2021 | 2177.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE TRABALHAM NAS UBSF'S EM HORARIO CORRIDO DE EXPEDIENTE OU FORA DO HORARIO NORMAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002997 | 08/04/2021 | 4020.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE TRABALHAM NAS UBSF'S EM HORARIO CORRIDO DE EXPEDIENTE OU FORA DO HORARIO NORMAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/04/2021 | 200.00 | 00071957662417 | KATHLEEN INGRID DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA DE RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/04/2021 | 200.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/04/2021 | 200.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/04/2021 | 200.00 | 00000806078456 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/04/2021 | 300.00 | 00006791833459 | ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/04/2021 | 350.00 | 00005981979402 | MARIA ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/04/2021 | 200.00 | 00006650911410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/04/2021 | 200.00 | 00070573595437 | LEANDRA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/04/2021 | 320.00 | 00005929587442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/04/2021 | 250.00 | 00010102077410 | JURACI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/04/2021 | 283.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/04/2021 | 250.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE NATALIDADE POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/04/2021 | 200.00 | 00011905795459 | ALEXANDRE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/04/2021 | 320.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA DE RENDA BAIXA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/04/2021 | 200.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/04/2021 | 220.00 | 00013373009421 | JOYCE HELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/04/2021 | 320.00 | 00003754587439 | GERALDA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/04/2021 | 320.00 | 00003754587439 | GERALDA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECSSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/04/2021 | 500.00 | 00000074678426 | MARIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/04/2021 | 300.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECSSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/04/2021 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECSSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/04/2021 | 200.00 | 00003289617440 | MARIA JOSE SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA DE RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/04/2021 | 200.00 | 00012341814441 | ADRIELLE LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA DE RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/04/2021 | 320.00 | 00005906834460 | ANCELMO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA DE RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/04/2021 | 320.00 | 00011231363436 | MARILENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA DE RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/04/2021 | 158.07 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSL4D28 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO DE 01022021 a 08022021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002999 | 09/04/2021 | 483.94 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSL4D28 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO DE 09022021 a 28022021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003000 | 09/04/2021 | 508.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE7580 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 09022021 A 28022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/04/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/04/2021 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/04/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/04/2021 | 350.00 | 00007790806459 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORORNAVIRUS COVID - 19 E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/04/2021 | 450.00 | 00013198442940 | BEATRIZ AMORIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORORNAVIRUS COVID - 19 E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003020 | 09/04/2021 | 2144.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ3076 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO CONSUMO DE 09022021 A 28022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/04/2021 | 4000.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EM NOTA BEM COMO FLORES DIVERSAS PARA URNA FUNERARIA E MORTALHA CONFORME DECLARACOES DE OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003010 | 09/04/2021 | 6592.10 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO EM 09022021 A 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/04/2021 | 168.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/04/2021 | 99.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003022 | 09/04/2021 | 3491.01 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DE 09022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/04/2021 | 479.97 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO DE 01022021 A 08022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/04/2021 | 114.84 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DE 01022021 A 08022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/04/2021 | 5000.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA PROPAGANDEAR AS ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003012 | 09/04/2021 | 74509.95 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 RETROESCAVADEIRA TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA MOTOR BOMBAS E CAMINHAO VW RLW 3G00 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 09022021 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003014 | 09/04/2021 | 4247.64 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA OGE 6707 RETROESCAVADEIRA PC TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA MOTOR BOMBAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 01022021 A 08022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/04/2021 | 350.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO - GL AR CONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 UM AR-CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/04/2021 | 1726.72 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 FORD KA QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 TOROQSH 9J84 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE 01022021 A 08022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/04/2021 | 600.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003015 | 09/04/2021 | 1615.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO 2022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003017 | 09/04/2021 | 14974.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 FORDK QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 TORO QSH 9J84 TORO QSH 9J94E DUCATO RLQ 5H09 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE 09022021 S 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/04/2021 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/04/2021 | 24267.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PARCELAMENTO 620241560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/04/2021 | 24267.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PARCELAMENTO 620241560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/04/2021 | 2798.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PARCELAMENTO 633519383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/04/2021 | 2798.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PARCELAMENTO 633519383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/04/2021 | 152.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/04/2021 | 20.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003009 | 09/04/2021 | 3542.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS TROCA DE OLEO DO MOTOR CAIXA DIFERENCIAL TROCA DE LONAS DE FREIOS REVISAO GERAL DO SISTEMA DE AR PRESTADOS EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DEEDUCACA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/04/2021 | 55090.51 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/04/2021 | 216403.77 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/04/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/04/2021 | 127.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE 01022021 A 08022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003026 | 09/04/2021 | 831.34 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE 09022021 a 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003028 | 09/04/2021 | 911.69 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 CG125 MOM6076 FIAT STRADA NXV4573 REFERENTE AO CONSUMO DE 09022021 A 28022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/04/2021 | 169.60 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 FIAT STRADA NXV4573 REFERENTE AO CONSUMO DE 01022021 A 08022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/04/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003001 | 09/04/2021 | 795.68 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS FORD KA QSE 7660 SPIN RLQ 5H19PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIDO DE 09022021 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/04/2021 | 1100.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00008281130415 | SEVERINO DE VASCONCELOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/04/2021 | 9316.26 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/04/2021 | 59034.29 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/04/2021 | 24401.54 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/04/2021 | 89449.45 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/04/2021 | 3850.83 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/04/2021 | 214385.22 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003059 | 12/04/2021 | 1290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003062 | 12/04/2021 | 1032.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003064 | 12/04/2021 | 2279.27 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DE FUNCIONARIOS EM HORARIO DE EXPEDIENTE ESTENDIDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003072 | 12/04/2021 | 5936.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7200. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003076 | 12/04/2021 | 7042.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003078 | 12/04/2021 | 6808.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003063 | 12/04/2021 | 3316.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DE FUNCIONARIOS EM HORARIO DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003071 | 12/04/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003073 | 12/04/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO PALIO PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003075 | 12/04/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO PRISMA PLACA OFA 5707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003079 | 12/04/2021 | 480.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA SAuDE A SERVICO NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANITENCAO E CONSERTOS NOS PNEUS DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS TRATORES 0001 E 0002 RETROESVADEIRA E PC PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00067518370468 | JOSE DE ARIMATEIA CORREIA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM VEICULO TIPO CACAMBA PLACA RLW 3G00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003066 | 12/04/2021 | 5925.42 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DA MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003068 | 12/04/2021 | 4095.54 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DA MAQUINA AGRICOLA DO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003110 | 12/04/2021 | 3200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA RLQ 1E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003058 | 12/04/2021 | 4025.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003074 | 12/04/2021 | 800.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003077 | 12/04/2021 | 480.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/04/2021 | 170.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA DE RENDA BAIXA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/04/2021 | 85.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA POR SE TRARA DE PESSOA DE RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/04/2021 | 200.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRARA DE PESSOA DE RENDA BAIXA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/04/2021 | 350.00 | 00060288000404 | EDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITO DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/04/2021 | 90.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICA DE RECARGA DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/04/2021 | 200.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/04/2021 | 315.00 | 00009682011485 | JOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS ARMARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/04/2021 | 200.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO DA SECRETARIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/04/2021 | 350.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/04/2021 | 300.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/04/2021 | 350.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/04/2021 | 85.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/04/2021 | 320.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/04/2021 | 380.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/04/2021 | 275.00 | 00002932968475 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/04/2021 | 250.00 | 00005918443460 | CARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/04/2021 | 200.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/04/2021 | 170.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/04/2021 | 320.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/04/2021 | 400.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/04/2021 | 200.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/04/2021 | 270.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/04/2021 | 250.00 | 00046861432415 | MARIA DA PAZ SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORORNAVIRUS COVID - 19 E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/04/2021 | 85.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA E ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/04/2021 | 110.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA E ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/04/2021 | 200.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/04/2021 | 250.00 | 00001575556405 | KLEBIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/04/2021 | 200.00 | 00005180893470 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO POER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/04/2021 | 4500.00 | 00070482804416 | RAFAEL ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO TELHADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00070482804416 | RAFAEL ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO TELHADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003088 | 13/04/2021 | 225.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA UBSF DO DISTRITO DA CHA DO MARINHO REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003114 | 13/04/2021 | 3509.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003116 | 13/04/2021 | 5250.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003117 | 13/04/2021 | 8500.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/04/2021 | 7755.30 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ART.LAB.MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003093 | 13/04/2021 | 1680.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003089 | 13/04/2021 | 330.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/04/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/04/2021 | 3000.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO AMBULANCIA RLR 8G83 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003082 | 13/04/2021 | 1040.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA SERVICO DAS MOLAS DO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003084 | 13/04/2021 | 1836.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA MANUTENCAO GERAL DA SUSPENSAO E TROCA DE OLEO E FILTROS DO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003085 | 13/04/2021 | 1836.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA TROCA DE OLEO E FILTROS DO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003086 | 13/04/2021 | 1560.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA SERVICO DAS MOLAS DO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003113 | 13/04/2021 | 1806.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003121 | 13/04/2021 | 26810.24 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NESTA CIDADE CONFORME 1 MEDICAO PARCIAL E 2 FINAL REFERENTE AO CT 1059552-602018 875712 CONTRATO 001642019 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003092 | 13/04/2021 | 540.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/04/2021 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/04/2021 | 110.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003111 | 13/04/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003112 | 13/04/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPX 1099 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/04/2021 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/04/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/04/2021 | 7240.00 | 29568550000193 | JBC DESSALINIZADORES - JOÃO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E CONFECCAO DE 50 LIXEIRAS METALICAS PARA INSTALACAO EM RUAS E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/04/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/04/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/04/2021 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/04/2021 | 45.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BENEDITO DE LIMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/04/2021 | 30.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA NO PASEP REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/04/2021 | 1300.00 | 00011110700407 | LUANA SULPINO DO NASCIMENTO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE LUANA SULPINO DO NASCIMENTO MENDONCA POR A MESMA SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/04/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA TCONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 14042021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/04/2021 | 194.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO TIPO MOTO MOS 5398 - A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003135 | 14/04/2021 | 4000.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 50 CINQUENTA CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADAS POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ATE 8.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS D'AGUA DE COMUNIDADESCARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. FORNECIMENO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003186 | 14/04/2021 | 5680.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E SECRETARIA DESTA MUNIPALIDADE TOTALIZANDO 71CARRADAS NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/04/2021 | 73.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003128 | 14/04/2021 | 792.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO DISTRITO DE CAMPINOTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003129 | 14/04/2021 | 4921.64 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO DISTRITO DO CAMPINOTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003131 | 14/04/2021 | 3771.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/04/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE LUANA SULPINO DO NASCIMENTO MENDONCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/04/2021 | 1050.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/04/2021 | 1050.00 | 00007351716455 | SUÊNIA DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/04/2021 | 300.00 | 00002546739700 | JOSÉ NILDO NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO NA UBSF LOCALIZADA NA CHA DO MARINHO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003167 | 14/04/2021 | 1805.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/04/2021 | 700.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/04/2021 | 191.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/04/2021 | 320.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/04/2021 | 320.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A COMPRA DE CESTA BASICA POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003132 | 14/04/2021 | 2013.19 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7580 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/04/2021 | 320.00 | 00010438617428 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/04/2021 | 300.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/04/2021 | 300.00 | 00000865867429 | BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/04/2021 | 200.00 | 00053555660497 | MARIA NAZARE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/04/2021 | 600.00 | 00005749909417 | VANILDA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/04/2021 | 300.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/04/2021 | 270.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/04/2021 | 160.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/04/2021 | 350.00 | 00007410415452 | ALIETE SOARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/04/2021 | 200.00 | 00007647501780 | LUCIMAR MARIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/04/2021 | 250.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/04/2021 | 140.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/04/2021 | 270.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAXA RENDA E NECESSITAR D AJUDA DI PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003165 | 14/04/2021 | 103104.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICOS E ASSINATURAS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/04/2021 | 230.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE BOTIJAO COMPLETO POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/04/2021 | 350.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/04/2021 | 200.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTIANADA A COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/04/2021 | 250.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/04/2021 | 299.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM ARMARIO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/04/2021 | 485.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/04/2021 | 450.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODE PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/04/2021 | 320.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSITENIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/04/2021 | 67.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00000898262488 | KARLA WALESKAARRUDA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/04/2021 | 3000.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO GERAL NAS MAQUINAS PC E PATROL PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003203 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO E DISTRIBUICAO PARA VEICULOS CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA FORNECIMENTO NO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003205 | 15/04/2021 | 5400.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADAS NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GMS10 PLACA MOQ 1630 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00040337170487 | LAECIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PISSARRO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS AFETADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO EM UM VEICULO TIPO CACAMBA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR PARTE DOPROPRIETARIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00080608515434 | SERGIO BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PISSARRO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS AFETADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO EM UM VEICULO TIPO CACAMBA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR PARTE DOPROPRIETARIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/04/2021 | 236.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/04/2021 | 700.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/04/2021 | 700.00 | 00008210630490 | REBECA SAYONARA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/04/2021 | 500.00 | 00013546551419 | LARISSA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/04/2021 | 700.00 | 00004933694494 | ALDENICE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/04/2021 | 80.00 | 00020476370400 | CARLOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021 PARA DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/04/2021 | 2500.00 | 26403549000110 | RENATO FREIRE DE ARAUJO - RA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE ARTES DIGITAIS E DESIGNER PARA EXERCER UMA ACAO PSICOLOGICA E PEDAGOGICA COM INTUITO DE MOTIVAR OS ALUNOS NO DESEMPENHO AS AULAS ONLINE E ATIVIDADES PROPOSTA PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID -19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/04/2021 | 800.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/04/2021 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/04/2021 | 2500.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES DIGITAIS COM O INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO PAGAMENTO DO IPTU PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE NO QUE SE REFERE A EDUCACAO SAuDE ACAO SOCIAL E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/04/2021 | 2500.00 | 29098752000119 | SILAS BATISTA DOS SANTOS - SBS COMUNICAÇÃO E MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE PRODUCAO DE MARKETING DIGITAL DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/04/2021 | 84.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/04/2021 | 301.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/04/2021 | 163.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/04/2021 | 3000.00 | 35308577000140 | JOSELITO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A RECPCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/04/2021 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE tratar de Assuntos relacionados ao contratos de pavimentacao do governo federal na consultoria um e caixa economica federal. NOS DIAS 01042021 E 15042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/04/2021 | 558.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/04/2021 | 215.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/04/2021 | 250.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/04/2021 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/04/2021 | 71.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/04/2021 | 7700.00 | 00005911916444 | TONY HERBERT ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINCO BANCADAS PROJETADAS DE MDF - MEDINDO 95CMX380M DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/04/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/04/2021 | 517.40 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM ARMARIO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/04/2021 | 2400.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 20 BANNERS EM LONA E IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 080 X 120M COM INFORMACOES SOBRE A VACINACAO CONTRA A COVID-19 COM DISTRIBUICAO PARA UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/04/2021 | 3900.00 | 27497785000106 | SERRALHARIA METAL - WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS PRATELEIRAS E REPAROS EM JANELAS DA UBSF ROSALINA ADELINA DE LIMA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003234 | 19/04/2021 | 630.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003235 | 19/04/2021 | 1500.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003244 | 19/04/2021 | 460.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACA 1899 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003246 | 19/04/2021 | 230.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/04/2021 | 38.60 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/04/2021 | 1672.00 | 27497785000106 | SERRALHARIA METAL - WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 PORTAS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003245 | 19/04/2021 | 1715.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/04/2021 | 1450.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS POSTES GALVANIZADO PATENTE 2 12 N14 E 1. 12 N 16 DESTINADOS A AREA EXTERNA PRACA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA NO BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003243 | 19/04/2021 | 11838.82 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/04/2021 | 1000.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/04/2021 | 1000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/04/2021 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003241 | 19/04/2021 | 69614.50 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA LADEIRA DO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N0001122020. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/04/2021 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA PARA DESTINO A EMPRESA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIC SOFT E CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/04/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003236 | 19/04/2021 | 3080.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/04/2021 | 30.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/04/2021 | 118.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/04/2021 | 36.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/04/2021 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/04/2021 | 14433.00 | 00396895000125 | SECRETAIRA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20202021 DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 9832021 CEFUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/04/2021 | 41.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/04/2021 | 114.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003248 | 20/04/2021 | 6103.90 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00078915660463 | JOSEFA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/04/2021 | 3500.00 | 00003286792403 | GLORIA MARIA DE ANDRADE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO TRATAMENTO CIRURGICO ARTROSCOPIO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE GLORIA MARIA DE ANDRADE VALDEVINO POR A MESMA SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/04/2021 | 746.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/04/2021 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MENOR AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/04/2021 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 19042021 COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA - PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/04/2021 | 1672.00 | 27497785000106 | SERRALHARIA METAL - WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 PORTAS DE VIDRO DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003249 | 20/04/2021 | 274.40 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO FRALDAS GERIATRICAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003251 | 20/04/2021 | 24.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003253 | 20/04/2021 | 923.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003255 | 20/04/2021 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003256 | 20/04/2021 | 285.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/04/2021 | 3900.00 | 27497785000106 | SERRALHARIA METAL - WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO DE DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS PRATELEIRAS E REPAROS EM JANELAS DA UBSF ROSALINA ADELINA DE LIMA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003280 | 20/04/2021 | 2867.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/04/2021 | 200.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003289674401 | MARIA LUCIA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/04/2021 | 200.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/04/2021 | 250.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/04/2021 | 200.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/04/2021 | 190.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/04/2021 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/04/2021 | 300.00 | 00006667156459 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/04/2021 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/04/2021 | 250.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/04/2021 | 270.00 | 00005742299494 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR EST NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/04/2021 | 160.00 | 00014688275455 | ECKILLA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/04/2021 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/04/2021 | 300.00 | 00002526934427 | MARIA ISABEL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/04/2021 | 320.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/04/2021 | 300.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/04/2021 | 200.00 | 00075216132449 | LINDACI MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/04/2021 | 320.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/04/2021 | 200.00 | 00010333763459 | JESSICA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A SUPRIR AS NECESSIDAES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/04/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/04/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/04/2021 | 300.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/04/2021 | 300.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/04/2021 | 200.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/04/2021 | 250.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/04/2021 | 300.00 | 00008216881460 | NATALHIA ROSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES DECORATIVOS INFANTIS PARA DECORAR SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SAO GRAVADAS AULAS ONLINE PARA OS USUARIOS DO MESMO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/04/2021 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/04/2021 | 500.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COMPUTACAO DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/04/2021 | 3000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GUILHERME CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/04/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FINALIZACAO DA RECUPERACAO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ROSALINA ADELINA DE LIMA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/04/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FINALIZACAO DE RECUPERACAO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ROSALINA ADELINA DE LIMA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/04/2021 | 180.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/04/2021 | 2700.00 | 00005794219459 | MARIA DO SOCORRO TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DACRIOCISTORRINOSTOMIA ENDOSCOPICA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO TENORIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/04/2021 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO BASICA EM RECIFE-PE NO DIA 16042021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00067570828453 | LOURDES MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CIRURGIA DE CATARATA PARA A PACIENTE LOURDES MARIA BARBOSA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DESAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/04/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA REALIZACAO E EXAMES MEDICO ESPECIFICO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL EM RECIFE - PE NO DIA 20042021 EM RECIFE - PE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/04/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL DE SOUZA SILVA NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 21042021 CONFORME DELARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/04/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 22042021 EM JOAO PESSOA-PB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/04/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM NATAL - RN NO DIA 15042021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/04/2021 | 300.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO RECARGA DE MARCAPARSO POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/04/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE SUELY SOARES DEMETRIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 244. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/04/2021 | 121.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/04/2021 | 1026.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ANTNIO VALDEVINO DA SILVA - BAIRRO ANACLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/04/2021 | 1800.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS POSTES GALVANIZADO PATENTE 2 12 N14 E 1. 12 N 16 DESTINADOS A PRACA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA NO BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA-PB E RESTAURACAO DE SEIS STAND CONFECCAO DE DOZE PES PARA BANCOS STAND EM METALON 20X20 25X25 20X30 E 25X40 GALVANIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/04/2021 | 78.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003294 | 22/04/2021 | 34081.01 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NESTA CIDADE CONFORME 2 MEDICAO FINAL DO CONTRATO N 001632019 REFERENTE AO CT 1052740-862018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIATSTRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003357 | 23/04/2021 | 8527.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003347 | 23/04/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/04/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME RM DA COLUNA LOMBAR NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS LACERDA SILVA N° NOTA FISCAL 4404. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/04/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME RM DA PELVE NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS BEZERRA N° NOTA FISCAL 4405. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/04/2021 | 1050.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME RM DAS MAMAS COM CONTRASTE NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE EUNICE ARAUJO SOARES N° NOTA FISCAL N° 4406. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/04/2021 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/04/2021 | 471.71 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS- FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003359 | 23/04/2021 | 12166.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/04/2021 | 1700.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS ABRIL 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/04/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/04/2021 | 200.00 | 00002034367502 | LILIAM GOMES SANTANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/04/2021 | 200.00 | 00006818644430 | MARIA CELIA NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/04/2021 | 200.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/04/2021 | 270.00 | 00005069765485 | AUREA CILENE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFF 9B42 - A DISPOSICAO DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABBRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/04/2021 | 200.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/04/2021 | 300.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/04/2021 | 200.00 | 00004745629486 | MARIA DO CARMO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/04/2021 | 200.00 | 00009688868418 | VAGNER ADEILSON LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/04/2021 | 1009.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ATIVIDADE DO DIA DAS MAES COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/04/2021 | 200.00 | 00005063828426 | MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/04/2021 | 320.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFF 9B42 - A DISPOSICAO DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/04/2021 | 250.00 | 00009867870786 | ADOLFO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/04/2021 | 53.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/04/2021 | 200.00 | 00004549867426 | MARIA GIVANILDA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM COMPRA DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/04/2021 | 200.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/04/2021 | 200.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/04/2021 | 200.00 | 00006959988462 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FIINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/04/2021 | 200.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FIINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/04/2021 | 200.00 | 00011915332478 | MARIA DAS NVES SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/04/2021 | 200.00 | 00070208648488 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/04/2021 | 250.00 | 00008188320455 | JOCASTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/04/2021 | 540.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ATIVIDADE DO DIA DAS MAES COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/04/2021 | 1462.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003379 | 26/04/2021 | 8521.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSFS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/04/2021 | 5500.00 | 00003039915428 | VERANILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA SALA DE OBSERVACAO E NA SALA DE ENFERMARIA MASCULINA LOCALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00098163477415 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E AJUSTES NO TELHADO DE FERRO NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/04/2021 | 450.00 | 00012875900471 | NATHALIA LEANDRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ALCOOL EM GEL COM CHAVEIRO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O PROJETO HUMANIZACAO E ACOLHIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/04/2021 | 22.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/04/2021 | 22.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/04/2021 | 71.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/04/2021 | 1150.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE CARPETE NA SALA DE REUNIAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/04/2021 | 300.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DURANTE A REALIZACAO DE TRABALHO DE PREVENCAO A ACIDENTES DE TRABALHO ABRIL VERDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/04/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO NAO FORNECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/04/2021 | 276.07 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA SUPER ALTA CONEXAO FG PRENSADA CONEXAO FG SEDE PLANA CAPA PARA MANGUEIRA DESTINADAS A REPOSICAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/04/2021 | 144.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VISTORIA E EMISSAO CRV DO CACAMBA PLACA OGE0137 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/04/2021 | 1200.00 | 00000897581458 | SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA EM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/04/2021 | 200.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 PINOS PARA O CARROCAO DO TRATOR CORTADOR DE TERRA E SOLDAMENTO NO PARACHOQUE DO CAMINHAO VW BASCULANTE DE PLACA RLW3G00 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/04/2021 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REF AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/04/2021 | 1050.00 | 00007647560794 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DIAGRAMACAO E DESIGNER DAS APOSTILHAS REFERENTES AS OFICINAS FORMATIVAS DE MuSICA DANCA E ARTESANATO REALIZADAS SOB A ORIENTACAO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00070538064480 | LINDEMBERGUE DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA BAIRRO ANACLETO CONFORRME RELATORIO FOTOGRAFICO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/04/2021 | 450.00 | 00000278794530 | ALIOMAR GOMES VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE 68 APOSTILHAS REFERENTES AS OFICINAS FORMATIVAS DE MuSICA DANCA E ARTESANATO REALIZADOS SOB A ORIENTACAO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/04/2021 | 800.00 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CERAMICA 10X10 DESTINADA A PRACA EM CONSTRUCAO NA RUA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA BAIRRO ANACLETO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/04/2021 | 1508.97 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO 10X10 A 144M² PARA REVESTIMENTO DA PRACA EM CONSTRUCAO NA RUA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA BAIRRO ANACLETO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00007652484413 | SIMONE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/04/2021 | 343.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/04/2021 | 15.90 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/04/2021 | 56075.77 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/04/2021 | 207935.33 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/04/2021 | 186408.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 -E.I REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/04/2021 | 712991.53 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/04/2021 | 29971.97 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/04/2021 | 46902.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/04/2021 | 112113.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/04/2021 | 800.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ADUBACAO EM DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/04/2021 | 1112.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/04/2021 | 2069.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/04/2021 | 26145.48 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/04/2021 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 28.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/04/2021 | 12113.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/04/2021 | 2518.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/04/2021 | 24476.63 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/04/2021 | 5670.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/04/2021 | 22541.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/04/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR O PACIENTE JOSE EDILSON DORNELES A FUNDAD - EM JOAO PESSOA CONFORME DECLARACAO ANEXADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/04/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR CAEIRA DE RODA NA SSOCIACAO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA DEFICIENTE AACD EM RECIFE - PE DE ACORDO A DECLARACAO ANEXADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/04/2021 | 152.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/04/2021 | 49539.88 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/04/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/04/2021 | 22652.87 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/04/2021 | 30675.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/04/2021 | 38643.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/04/2021 | 200.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/04/2021 | 300.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/04/2021 | 300.00 | 00005506734409 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/04/2021 | 200.00 | 00004753729486 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/04/2021 | 250.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/04/2021 | 200.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/04/2021 | 200.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/04/2021 | 115.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/04/2021 | 270.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDAES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/04/2021 | 175.00 | 00004891174498 | LEONILDA DO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/04/2021 | 170.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/04/2021 | 300.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/04/2021 | 200.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/04/2021 | 200.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/04/2021 | 200.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/04/2021 | 200.00 | 00070512499160 | MAYARA DENISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/04/2021 | 200.00 | 00001618023462 | CRISTIANO CARVALHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/04/2021 | 200.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/04/2021 | 300.00 | 00013242567455 | EVERTON IMPERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/04/2021 | 250.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/04/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/04/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/04/2021 | 3348.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/04/2021 | 320.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/04/2021 | 85.00 | 00060231149468 | JOSE LORENCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/04/2021 | 200.00 | 00004154997718 | JOSENEILDA ALMEIDA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/04/2021 | 270.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/04/2021 | 200.00 | 00070188434488 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASECA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/04/2021 | 150.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/04/2021 | 250.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/04/2021 | 300.00 | 00070573097402 | PEDRO ROBERT CHAGAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/04/2021 | 100.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/04/2021 | 225.00 | 00001740396464 | GLORIA MARIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/04/2021 | 250.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/04/2021 | 4166.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/04/2021 | 4400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/04/2021 | 90.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/04/2021 | 200.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/04/2021 | 200.00 | 00004753729486 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIASOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/04/2021 | 200.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADDOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/04/2021 | 200.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/04/2021 | 320.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/04/2021 | 320.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/04/2021 | 1300.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/04/2021 | 320.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/04/2021 | 328.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/04/2021 | 320.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/04/2021 | 220.00 | 00004627375433 | MARIA DE FATIMA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/04/2021 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUELE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/04/2021 | 320.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/04/2021 | 120.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/04/2021 | 250.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/04/2021 | 250.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003528 | 28/04/2021 | 34368.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICOS E ASSINATURAS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003478 | 28/04/2021 | 5022.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00005143472440 | GERSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO ELETRICA NA UBSF LOCALIZADA NO SITIO FLORIANO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/04/2021 | 26760.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/04/2021 | 4260.00 | 26156470000132 | LEON SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/04/2021 | 221.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/04/2021 | 950.00 | 09322793000130 | IRMAOS BRAGA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMA BELICHE DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/04/2021 | 930.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO D FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/04/2021 | 128.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/04/2021 | 3065.63 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DE GRUPOS ESPECIAIS ATENDIDOS PELAS UBSFS EM DIVERSAS CAMPANHAS REALIZADAS NO MUNICIPIO CONSUMO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/04/2021 | 5950.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL - PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/04/2021 | 2960.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/04/2021 | 6334.93 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/04/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/04/2021 | 16074.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/04/2021 | 3222.54 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS NOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/04/2021 | 201344.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/04/2021 | 2945.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/04/2021 | 850.00 | 00006650932418 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PACIENTE ACIMA CITADO PARA PROCEDIMENTO MEDICO COLONOSCOPIA E POR NAO SER OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIADE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/04/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR CADEIRA DE RODAS NA ASSOCIACAO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA DEFICIENTE AACD EM RECIFE - PE DE ACORDO A DECLARACAO ANEXADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003480 | 28/04/2021 | 3788.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/04/2021 | 4164.64 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/04/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO FRANCISCO DE ASSIS AGRA AZEVEDO JOSEFA ALICE DA COSTA SOARES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/04/2021 | 500.00 | 00013138360440 | BRENA ARAÚJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/04/2021 | 700.00 | 00070101883439 | RAYANA GILMARA PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/04/2021 | 700.00 | 00005556434417 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/04/2021 | 200.00 | 00003284893440 | ADRIANA LINO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTA MEDICA NAO FORNECIDA PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/04/2021 | 1985.00 | 00003819178430 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE EPI'S DESTINADAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/04/2021 | 8631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/04/2021 | 21111.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2021500234 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/04/2021 | 13220.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003465 | 28/04/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/04/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/04/2021 | 26751.41 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/04/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/04/2021 | 17583.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/04/2021 | 11120.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/04/2021 | 19050.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/04/2021 | 17200.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003463 | 28/04/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/04/2021 | 22804.65 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/04/2021 | 89657.09 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/04/2021 | 3874.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/04/2021 | 24443.10 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/04/2021 | 800.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE CONTEuDO AO VIVO PARA REDES DIGITAIS DAS ATIVIDADES DO ENCONTRO PEDAGOGICO - 2° BIMESTRE REALIZADO NO DIA 27042021 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/04/2021 | 120097.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/04/2021 | 860.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2021 REUNIAO COM GESTORES NO DIA 03032021 COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E FORMACAOCOM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 18 A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/04/2021 | 26311.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/04/2021 | 40711.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/04/2021 | 263.85 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/04/2021 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/04/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/04/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/04/2021 | 6563.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/04/2021 | 12437.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/04/2021 | 27801.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 10425.721.3572013-11 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS ANO 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/04/2021 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003562 | 29/04/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/04/2021 | 9445.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21118.1267551-4 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/04/2021 | 1500.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1 UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/04/2021 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/04/2021 | 6965.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/04/2021 | 1387.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CORTE DE PAPEIS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS E IMPRESSOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/04/2021 | 48055.94 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/04/2021 | 66393.29 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/04/2021 | 89068.12 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/04/2021 | 128995.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/04/2021 | 73498.97 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/04/2021 | 8014.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/04/2021 | 9208.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/04/2021 | 1724.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/04/2021 | 22104.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GSF EQUIPESENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/04/2021 | 6538.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. SAUDE BUCAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/04/2021 | 1461.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO N.A.S.F. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/04/2021 | 3483.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/04/2021 | 24789.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/04/2021 | 3390.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/04/2021 | 162.30 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/04/2021 | 1300.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/04/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/04/2021 | 916.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/04/2021 | 205.49 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/04/2021 | 106237.28 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/04/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/04/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/04/2021 | 7838.82 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/04/2021 | 29940.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/04/2021 | 6642.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/04/2021 | 15410.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/04/2021 | 128758.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/04/2021 | 42158.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/04/2021 | 800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E TROCA DE 2 DUAS LONAS FRONT LIGTH COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE VERNIZ UV DE PLACAS IDENTIFICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA E DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/04/2021 | 400.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E TROCA DE 1 UMA LONA FRONT LIGTH COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE VERNIZ UV DE PLACAS IDENTIFICADORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/04/2021 | 400.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E TROCA DE 1 UMA LONA FRONT LIGTH COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE VERNIZ UV DE PLACAS IDENTIFICADORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/04/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/04/2021 | 400.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E TROCA DE 1 UMA LONA FRONT LIGTH COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE VERNIZ UV DE PLACAS IDENTIFICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/04/2021 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/04/2021 | 1200.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E TROCA DE 3 TRÊS LONAS FRONT LIGTH COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE VERNIZ UV DE PLACAS IDENTIFICADORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/04/2021 | 11961.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/04/2021 | 100.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20061.1 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/05/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/05/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003589 | 03/05/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003613 | 03/05/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/05/2021 | 567.35 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/05/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003657 | 03/05/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/05/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/05/2021 | 700.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/05/2021 | 700.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/05/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/05/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/05/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/05/2021 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/05/2021 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/05/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/05/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/05/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/05/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/05/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/05/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/05/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/05/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/05/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003570 | 03/05/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003571 | 03/05/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/05/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/05/2021 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003583 | 03/05/2021 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/05/2021 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003587 | 03/05/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/05/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/05/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/05/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/05/2021 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/05/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/05/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/05/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/05/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/05/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/05/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/05/2021 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/05/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/05/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/05/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/05/2021 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/05/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/05/2021 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/05/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/05/2021 | 148.55 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/05/2021 | 99.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/05/2021 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003572 | 03/05/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/05/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003581 | 03/05/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/05/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0003584 | 03/05/2021 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003599 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003624 | 03/05/2021 | 4203.44 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA NO CANTEIRO CENTRAL NA RUA LUCAS DA ROCHA BAIRRO CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003625 | 03/05/2021 | 5504.42 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA PuBLICA NA RUA TIAGO LUIZ DE SENA NO BAIRRO ANACLETO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/05/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/05/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/05/2021 | 750.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 QUINZE DIARIAS NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO CHA DO MARINHO E ARACA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - PICAP STRADA NXV 4573 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIATSTRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/05/2021 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/05/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/05/2021 | 124.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/05/2021 | 74.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/05/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/05/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/05/2021 | 750.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/05/2021 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0003694 | 03/05/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003695 | 03/05/2021 | 125.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003637 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003643 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/05/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0003656 | 03/05/2021 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003658 | 03/05/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/05/2021 | 3304.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/05/2021 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/05/2021 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/05/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2021 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/05/2021 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/05/2021 | 1870.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003635 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003645 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003649 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/05/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOSCONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/05/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/05/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/05/2021 | 2185.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/05/2021 | 1420.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003578 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/05/2021 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/05/2021 | 2700.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E REPAROS DEEM PORTOES PARA O ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003595 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003626 | 03/05/2021 | 894.58 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GMS10 PLACA MOQ 1630 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003697 | 03/05/2021 | 2700.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 15 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003698 | 03/05/2021 | 3600.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURALTOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003699 | 03/05/2021 | 1800.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 CARRADAS NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003700 | 03/05/2021 | 3600.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003701 | 03/05/2021 | 7200.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 CARRADAS NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/05/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/05/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/05/2021 | 944.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROUPA ESPORTIVA PARA FUTEBOL DE CAMPO E 01 PAR DE REDES PARA TIME AMADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003580 | 03/05/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003636 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003652 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/05/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003662 | 03/05/2021 | 6550.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003663 | 03/05/2021 | 4600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2010 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/05/2021 | 600.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSH9J84 A SERVICO DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/05/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003569 | 03/05/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003568 | 03/05/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003576 | 03/05/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003590 | 03/05/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0003598 | 03/05/2021 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/05/2021 | 671.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 92 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003621 | 03/05/2021 | 4033.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNCIIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003622 | 03/05/2021 | 5965.42 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003623 | 03/05/2021 | 3107.62 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003627 | 03/05/2021 | 3162.99 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA POR A MESMA SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/05/2021 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A CRIANCA JORGE HENRIQUE SANTOS ANDRADE DE SOUSA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ADALGISA SANTOS SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N° 54 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM0A33 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX4853 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL5E43 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3I53- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL5E63 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/05/2021 | 484.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA MOQ5013 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/05/2021 | 3200.00 | 00001184732477 | ANTONIO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 TRINTA E DUAS DIARIAS DE SERVICO DE ROCO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/05/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/05/2021 | 100.00 | 00013651699447 | ITAMAR LIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/05/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/05/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/05/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/05/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/05/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/05/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/05/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/05/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/05/2021 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/05/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/05/2021 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/05/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/05/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/05/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/05/2021 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/05/2021 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/05/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/05/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/05/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/05/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/05/2021 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/05/2021 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/05/2021 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/05/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/05/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/05/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/05/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/05/2021 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003725 | 04/05/2021 | 5250.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003726 | 04/05/2021 | 8500.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/05/2021 | 148.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/05/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003741 | 04/05/2021 | 46720.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003743 | 04/05/2021 | 1125.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003745 | 04/05/2021 | 337.56 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003747 | 04/05/2021 | 21054.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A DEMANDA DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003749 | 04/05/2021 | 20000.67 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A TODOS OS POSTOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003751 | 04/05/2021 | 13939.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/05/2021 | 618.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA REF. AO PERIODO DE 20032021 A 09042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003775 | 04/05/2021 | 15041.95 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003776 | 04/05/2021 | 32412.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA NA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PREVENCAO CONTRA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/05/2021 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003820 | 05/05/2021 | 4077.97 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003821 | 05/05/2021 | 5769.51 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003829 | 05/05/2021 | 800.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003830 | 05/05/2021 | 480.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003832 | 05/05/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003840 | 05/05/2021 | 54574.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003842 | 05/05/2021 | 480.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003843 | 05/05/2021 | 50269.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003851 | 05/05/2021 | 10680.46 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003852 | 05/05/2021 | 2733.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/05/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/05/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/05/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/05/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/05/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/05/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/05/2021 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/05/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/05/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/05/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/05/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/05/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/05/2021 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/05/2021 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/05/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003825 | 05/05/2021 | 2220.31 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 SPIN RLQ 5H19 E QFF 9B42PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEMARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003837 | 05/05/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/05/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003849 | 05/05/2021 | 4789.64 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/05/2021 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/05/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/05/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/05/2021 | 667.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 29 VINTE E NOVE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/05/2021 | 667.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 29 VINTE E NOVE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003811 | 05/05/2021 | 176.79 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ3076 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003819 | 05/05/2021 | 1474.38 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSL4D28 E QSE 7580 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/05/2021 | 690.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 08 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/05/2021 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/05/2021 | 642.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 09 REMANUFATURAS DE TONNERS 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 08 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003778 | 05/05/2021 | 13675.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003779 | 05/05/2021 | 9530.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003780 | 05/05/2021 | 13500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/05/2021 | 494.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMARAS FILMADORA NA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003817 | 05/05/2021 | 16725.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003841 | 05/05/2021 | 1123.76 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 FIAT STRADA NXV4573 E MOM 6076 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/05/2021 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/05/2021 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS DIA 04 DE MAIO DE 2021 IDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA E DIA 05 DE MAIO DE 2021 IDA AO ESCRITORIO DE LUCIANO PAIVA GOMES - CAPS - ASSESSORIA CONTABIL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003818 | 05/05/2021 | 356.28 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO CG 125 PLACA NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/05/2021 | 596.40 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 8 REMANUFATURAS DE TONNERS 9 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 9 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/05/2021 | 484.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA MOQ5013 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003813 | 05/05/2021 | 2878.33 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003814 | 05/05/2021 | 1637.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI QSL 9186 MOTOCICLETA MOQ 5013 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003815 | 05/05/2021 | 2000.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003816 | 05/05/2021 | 3093.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7200- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003822 | 05/05/2021 | 1032.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003823 | 05/05/2021 | 903.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003824 | 05/05/2021 | 1290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/05/2021 | 2539.40 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 37 REMANUFATURAS DE TONNERS 34 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 31 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/05/2021 | 1360.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003845 | 05/05/2021 | 1202.44 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/05/2021 | 2700.00 | 00099235757487 | ANA CLEIDE FAUSTINO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO IODOTERAPIA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA O SENHOR EDIVALDO SABINO DA COSTA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ANA CLEIDE FAUSTINO PEREIRA COSTA. POR O MESMO SER PESSOA CARENTE ENECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00010600238490 | JOELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE JOELMA OLIVEIRA LIMA. POR A MESMA SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/05/2021 | 253.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCCAO DE 11 ONZE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003826 | 05/05/2021 | 14069.61 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 FORDK QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 TORO QSH 9J84 TORO QSH 9J94E DUCATO RLQ 5H09 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00013138360440 | BRENA ARAÚJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003834 | 05/05/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/05/2021 | 681.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 09 REMANUFATURAS DE TONNERS 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003839 | 05/05/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/05/2021 | 650.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003809 | 05/05/2021 | 2608.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003810 | 05/05/2021 | 4617.81 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003828 | 05/05/2021 | 78232.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 RETROESCAVADEIRA TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA MOTOR BOMBAS E CAMINHAO VW RLW 3G00 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003838 | 05/05/2021 | 400.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003853 | 05/05/2021 | 3640.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003854 | 05/05/2021 | 3388.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003855 | 06/05/2021 | 4532.50 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/05/2021 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/05/2021 | 43.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003886 | 06/05/2021 | 1320.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/05/2021 | 120.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/05/2021 | 260.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UMA MESA DE MDF DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003880 | 06/05/2021 | 7984.33 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003881 | 06/05/2021 | 2226.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/05/2021 | 189.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003864 | 06/05/2021 | 1755.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003865 | 06/05/2021 | 1485.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACAO DA CAMERA FRONTAL NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003866 | 06/05/2021 | 2160.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO ALERTA BUZINA INTERMITENTE SALAO INTERNO LUZES LATERAIS PISCA ALERTA CHICOTE CAMERA FRONTAL CAMERA DE RE STOP DE FREIO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003867 | 06/05/2021 | 1080.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003868 | 06/05/2021 | 945.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACAO DE CAMERA DE RE NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003869 | 06/05/2021 | 675.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003870 | 06/05/2021 | 945.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3153 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003875 | 06/05/2021 | 6216.60 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003876 | 06/05/2021 | 5713.47 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003877 | 06/05/2021 | 6412.79 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003878 | 06/05/2021 | 5680.14 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003890 | 06/05/2021 | 1890.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E INSTALACAO DA CAMARA FRONTAL E RE NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/05/2021 | 3900.00 | 00008360062404 | ALEX ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTACAO DA LADEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO OITI NESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003874 | 06/05/2021 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/05/2021 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003885 | 06/05/2021 | 2475.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003857 | 06/05/2021 | 6101.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003858 | 06/05/2021 | 6065.35 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003882 | 06/05/2021 | 1418.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003883 | 06/05/2021 | 4458.43 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/05/2021 | 1050.00 | 00007351716455 | SUÊNIA DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003861 | 06/05/2021 | 15241.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES TRATADOS PELO SISTEMA DE SAuDE ACOMETIDOS PELO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0003862 | 06/05/2021 | 10500.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0003863 | 06/05/2021 | 6190.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003887 | 06/05/2021 | 3174.16 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003888 | 06/05/2021 | 3726.67 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003889 | 06/05/2021 | 1431.11 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0003940 | 07/05/2021 | 5000.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CONTROLE CONTRA AGLOMERACOES E INFORMACOES A POPULACAO PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 EM PARCERIA COM ORGAOS MUNICIPAIS COMO VIGILANCIA EM SAUDE E POLICIA MILITAR DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MERCADO DO PRODUTOR E NAS RUAS COMERCIAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/05/2021 | 200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE ESTOFAMENTO DO BANCO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 PERTENCENTE A UBSF DO DISTRITO DO CAMPINOTE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/05/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/05/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/05/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/05/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/05/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/05/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/05/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/05/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/05/2021 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/05/2021 | 100.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/05/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/05/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/05/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/05/2021 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/05/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/05/2021 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/05/2021 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/05/2021 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/05/2021 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/05/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/05/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/05/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/05/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/05/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/05/2021 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/05/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/05/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/05/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/05/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/05/2021 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/05/2021 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA MELHORIA DA SUA CONDICAO E VIDA E DESENVOLVER CIDADDANIA E A ICLUSAO DA FAMILIA E SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/05/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/05/2021 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/05/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/05/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/05/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/05/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/05/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/05/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/05/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/05/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/05/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/05/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/05/2021 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/05/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/05/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/05/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/05/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/05/2021 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/05/2021 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/05/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/05/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/05/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/05/2021 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/05/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/05/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/05/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/05/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/05/2021 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/05/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE ViDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/05/2021 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/05/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/05/2021 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/05/2021 | 134.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/05/2021 | 27102.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/05/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/05/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/05/2021 | 22.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/05/2021 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/05/2021 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/05/2021 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDACAO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE OSVALDO DE MELO ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/05/2021 | 1050.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE CONTEuDO AO VIVO PARA REDES DIGITAIS DAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES EM 08052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003978 | 07/05/2021 | 32043.70 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA PRIMEIRA E uNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXTENCAO DE AREA ESTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO MONTE ALEGRE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 000422021. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004016 | 10/05/2021 | 20998.24 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO DISTRITO DO CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004021 | 10/05/2021 | 1198.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/05/2021 | 1000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HORAS EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/05/2021 | 700.00 | 00007916480441 | CLAUDIANE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003993 | 10/05/2021 | 5381.50 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DOS VEICULOS SANDEIRO DE PLACA QFY 7174 E SANDEIRO DE PLACA QFY 7114 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003995 | 10/05/2021 | 5218.46 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/05/2021 | 700.00 | 24863968000100 | S.O.S NEUROLOGIA ASSITENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS REALIZADO NO PACIENTE JOSE WILSON FRANCISCO DA SILVA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004008 | 10/05/2021 | 2906.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/05/2021 | 200.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE HOSANA MONTEIRO MENDONCA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 11052021 E NO DIA 03052021CONDUZIR O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA CONFORME DELARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/05/2021 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00005820831411 | ANDREZA VITÓRIA DA COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS CORREIOS LOCALIZADO NO ALVINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/05/2021 | 22.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/05/2021 | 160.00 | 00005001054486 | ROMERIO SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004011 | 10/05/2021 | 4026.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004024 | 10/05/2021 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO N 001222021 REFERENTE AO PREGAO 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/05/2021 | 11601.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/05/2021 | 32.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/05/2021 | 740.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PNEUS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/05/2021 | 1350.00 | 00002984079493 | CARLOS ANTONIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MACACOS HIDRAULICO PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/05/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004007 | 10/05/2021 | 3094.11 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM HORARIO DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/05/2021 | 1100.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004010 | 10/05/2021 | 2908.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO EXPEDIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/05/2021 | 155.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/05/2021 | 137.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/05/2021 | 3500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A COMPRA DE 10DEZ CONTEINER 120L CRODAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/05/2021 | 220.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/05/2021 | 320.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007032789404 | JOSINEIDE BARBOSA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASCOM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/05/2021 | 300.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003991 | 10/05/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004027 | 10/05/2021 | 2911.57 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004028 | 10/05/2021 | 4947.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA O PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004029 | 10/05/2021 | 3614.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004026 | 10/05/2021 | 2013.30 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao de Polo de Academia de Saude com Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/05/2021 | 5520.31 | 08926351000130 | AÇO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL METALICO BARRAS TUBOS E METALON PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA POPULAR EM PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/05/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZAD RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/05/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZAD RESSONANCIA DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE LARYSSA DA ROCHA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/05/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZAD RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE SIMAO FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/05/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZAD RESSONANCIA DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MERCIA DOS SANTOS PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/05/2021 | 820.00 | 00070482804416 | RAFAEL ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/05/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO GOL PLACA OFD - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/05/2021 | 2000.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALAO DO COLEGIO SERAFICO STO ANTONIO NOS DIAS 30042021 E 05042021 PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM AGENTES DE SAuDE E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/05/2021 | 2490.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE EPI CAPOTES BATAS AVENTAIS E MACACOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/05/2021 | 750.00 | 00006670783477 | RUSÊNNYA KARLA DE FRANÇA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA MANOEL JACOME NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004033 | 10/05/2021 | 1380.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004045 | 12/05/2021 | 38971.44 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332021 | 0004056 | 12/05/2021 | 22350.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL DE UMA CaMARA DE CONSERVACAO DE VACINA COM CAPACIDADE MINIMA DE 120L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MEDIDA PROVISORIA N 1026 DE 06012021 REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS -COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/05/2021 | 31.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004037 | 12/05/2021 | 1344.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/05/2021 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/05/2021 | 200.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/05/2021 | 200.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/05/2021 | 200.00 | 00009834626401 | RAQUEL CRISTINA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/05/2021 | 200.00 | 00015050019435 | RENATA EMIDIO DOS SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/05/2021 | 134.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/05/2021 | 78.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/05/2021 | 22.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA MATRICULA N 360631-6 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SENDO ATENDIDAS EM CASA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004041 | 12/05/2021 | 1248.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004042 | 12/05/2021 | 832.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA CPL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004034 | 12/05/2021 | 3374.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/05/2021 | 9374.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/05/2021 | 216906.10 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/05/2021 | 59134.84 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/05/2021 | 55170.96 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/05/2021 | 380.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DECORACAO DESTINADA AO 2° ENCONTRO PEDAGOGICO NOS DIAS 27042021 E 07052021 NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BENEDITO DE LIMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/05/2021 | 800.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES-PROJETO PEDAGOGICO. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/05/2021 | 700.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE RELACAO FAMILIA E ESCOLA EM TEMPOS DE PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004039 | 12/05/2021 | 1632.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/05/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO JOAO PESSOA - PB NO DIA 06052021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/05/2021 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE LUIS CARLOS TITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004035 | 12/05/2021 | 2766.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM HORARIO DE EXPEDIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/05/2021 | 100.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/05/2021 | 800.00 | 00003957272432 | POLIANA ANDREZA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS ENFERMEIROSA EM COMEMORACAO AO DIA DA ENFERMAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/05/2021 | 160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT MOBI DE PLACA QSL 3A28 E FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/05/2021 | 2000.00 | 24989029000106 | PRYSMA PROJETOS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ESCOLA JOSE LOURENCO PORTO NO SITIO CUMBE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004108 | 13/05/2021 | 11400.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A IMPLATACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004110 | 13/05/2021 | 13200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA TRECHO POR TRAS DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004112 | 13/05/2021 | 7440.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A IMPLATACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA VIZINHO AO ESTABELECIMENTO MANNAS BAR LOCALIZADA NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004113 | 13/05/2021 | 7040.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADO AO SITIO GRAVATA LOCALIZADO NA ZZONA RURAL DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004114 | 13/05/2021 | 3700.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADO E MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUCAO DA PRACA NO BAIRRO ANACLETO NO CRUZAMENTO DAS RUAS ANTONIO VALDEVINO COM A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004115 | 13/05/2021 | 1650.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NO DISTRITO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004116 | 13/05/2021 | 14630.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS TAMPA BOCA DE LOBO MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E CALCAMENTO NA RUA FELIPE GANGORRA LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/05/2021 | 500.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO OITI E SITIO ROSA BRANCA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/05/2021 | 600.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DOZE DIARIAS NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ARATICUM NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE SALA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/05/2021 | 100.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 E FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/05/2021 | 200.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/05/2021 | 220.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE AO SCFV SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E FORD KA DE PLACA QSE 7660 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/05/2021 | 200.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/05/2021 | 200.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/05/2021 | 200.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/05/2021 | 200.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/05/2021 | 300.00 | 00001633772438 | JOSE DARLAN GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADEVINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/05/2021 | 250.00 | 00004753729486 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/05/2021 | 250.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/05/2021 | 250.00 | 00071956855432 | TAYNA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/05/2021 | 350.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/05/2021 | 250.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/05/2021 | 270.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/05/2021 | 500.00 | 00013022193408 | DANIEL PEDRO DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DE RECREACAO E JOGOS PARA ATENDER AS CRIANCAS E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/05/2021 | 250.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/05/2021 | 320.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/05/2021 | 250.00 | 00012494474450 | GABRIELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/05/2021 | 250.00 | 00008041619410 | MARIA VALQUIRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/05/2021 | 440.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TNT GR040 PARA CONFECCAO DE EPI'S DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/05/2021 | 350.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS PARA DIVULGACAO DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/05/2021 | 650.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTOES DE ROSA PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM ENTREGA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES COM AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/05/2021 | 100.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT TORO DE PLACA QSH 9J84 PERTENCENTE A UBSF DO CAMPINOTE E FIAT TORO DE PLACA QSH 9J94 PERTENCENTE A UBSF DO AMARAGI. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/05/2021 | 160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899 AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/05/2021 | 4000.00 | 00009532867465 | ELCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA AUXILIANDO PACIENTES E PROFISSIONAIS NO USO DA TECNOLOGIA PARA CONEXOES DE HOME OFFICE COM INFORMACOES DA PANDEMIA DA COVID-19 NAS COMUNIDADES DO CAMPINOTE CHA DO MARINHO SITIO OITI SITIO AMARAGI FLORIANO E JURACY PALHANO LOCAIS DE ALTA CONCENTRACAO DE CASOS CONFIRMADOS DO CONTAGIO PELO CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/05/2021 | 7755.30 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ART.LAB.MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004094 | 13/05/2021 | 5000.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004101 | 13/05/2021 | 15000.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID - 19 EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE FEVEREIRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/05/2021 | 320.00 | 00004620472450 | MARIA LÚCIA ANACLETO NUNES | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/05/2021 | 250.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/05/2021 | 350.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA CNSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/05/2021 | 300.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/05/2021 | 400.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/05/2021 | 350.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/05/2021 | 250.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/05/2021 | 100.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAE ENERGIA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/05/2021 | 350.00 | 00013717028707 | SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/05/2021 | 350.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/05/2021 | 350.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/05/2021 | 250.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/05/2021 | 320.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/05/2021 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/05/2021 | 350.00 | 00085446831420 | MARIA DAS NEVES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/05/2021 | 350.00 | 00009867870786 | ADOLFO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/05/2021 | 600.00 | 00070033543496 | RAISSA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/05/2021 | 350.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/05/2021 | 250.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/05/2021 | 350.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/05/2021 | 250.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/05/2021 | 250.00 | 00070629768498 | ELAINE CAROLAINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES VINDO ATRVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/05/2021 | 250.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/05/2021 | 250.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/05/2021 | 210.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS PARA DIVULGACAO DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/05/2021 | 350.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIRESTA NECESSIDADE VINDO ATRVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/05/2021 | 320.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/05/2021 | 408.82 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS DE RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA E SALDO FINAL DA CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO N 1059552-602018 875712 REFERENTE A IMPLANTACAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NESTA CIDADE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/05/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004152 | 14/05/2021 | 238.20 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS AULAS DE REFORCO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS IRMAO DAMIAO E FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/05/2021 | 220.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE LILIAN BARBOSA DA SILVA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA VALERIA BARBOSA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N° 11630. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/05/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOANA DARC SILVA COSTA PARA RECEBER AUXILIO MATERNIDADE PJ JOAO PESSOA NO DIA 07 DE MAIO DE 2021 CONFORME DELARACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/05/2021 | 1500.00 | 00006997452418 | JOSE ALEX MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CONCURSO MINI MISS MISTER BRASIL MUNDIAL 20202021 DA CRIANCA TAFNES REBEKA ALVES MARTINS DE OLIVEIRA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SENHOR JOSE ALEX MARTINS DE OLIVEIRA QUEACONTECERA NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021 EM PORTO ALEGRERS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/05/2021 | 2500.00 | 00040337170487 | LAECIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PISSARRO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS AFETADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO EM UM VEICULO TIPO CACAMBA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR PARTE DOPROPRIETARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/05/2021 | 1500.00 | 00080608515434 | SERGIO BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PISSARRO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS AFETADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO EM UM VEICULO TIPO CACAMBA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR PARTE DOPROPRIETARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/05/2021 | 2646.00 | 00007175266405 | JONATAN JACONIAS DINIZ BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRILHOS DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA REDE DE ESGOTO BOCA DE LOBO NAS RUAS CICERO FAUSTINO DA SILVA - CENTRO E PROJETADA BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/05/2021 | 1230.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/05/2021 | 80.00 | 00007200659410 | DANIEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE IR A ASSISTÊNCIA TECNICA DO DETRAN PARA REINSTALACAO DE PROGRAMAS DO SISTEMA DO DETRAN NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO DIA 12052021 EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/05/2021 | 100.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSÉ F. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE IR A ASSISTÊNCIA TECNICA DO DETRAN PARA REINSTALACAO DE PROGRAMAS DO SISTEMA DO DETRAN NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO DIA 12052021 EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/05/2021 | 249.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/05/2021 | 16.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/05/2021 | 250.00 | 00005556434417 | VERONICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/05/2021 | 280.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/05/2021 | 250.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASDESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/05/2021 | 250.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/05/2021 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/05/2021 | 90.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO RECARGA DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/05/2021 | 200.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR D AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/05/2021 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/05/2021 | 250.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/05/2021 | 200.00 | 00001651648409 | CAMILA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/05/2021 | 220.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/05/2021 | 250.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/05/2021 | 250.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006103483450 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/05/2021 | 250.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/05/2021 | 300.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00034562044420 | ROSEMIRO JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/05/2021 | 500.00 | 00003259590480 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00070212972464 | ERIKA MARIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/05/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/05/2021 | 58.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004171 | 17/05/2021 | 7520.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004175 | 17/05/2021 | 600.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004177 | 17/05/2021 | 474.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004178 | 17/05/2021 | 24.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004179 | 17/05/2021 | 231.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004182 | 17/05/2021 | 6835.29 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004183 | 17/05/2021 | 2242.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/05/2021 | 3000.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA DE RECURSOS FEDERAIS DA SAuDE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004191 | 17/05/2021 | 5400.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSBOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL BOLETIM DIARIO DE DOSES CADERNOS CAPA DURA CARTAO DA FAMILIA CARTAO DE VACINACAO CADERNETA DA CRIANCA CARTAO DO DIABETICO CARTAO DO HIPERTENSO. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004192 | 17/05/2021 | 3336.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSCASOS NOTIFICADOS D CONJUNTIVITE CASOS DE VARICELA ENVELOPE OFICIO ENVELOPE PRONTUARIO ENVELOPE SACOESTATISTICA MENSAL DE ACOMP A CRIANCA E GESTANTE FICHA DE GESTANTE-DESENVOLVIMENTO INFANTIL-HIPERTENSO E DIABETICO-ATENDIMENTO ADULTO-FREQUENCIA DE FUNCIONARIOS. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004193 | 17/05/2021 | 4498.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSFICHA DE ACOMP INDIVIDUAL-CADASTRAMENTO-PRATELEIRA-AMBULATORIO-PACIENTE-PRE NATAL-LAQUEADURA E VASECTOMIA-PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS-PRONTUARIO DO PACIENTE FOLDERS PARA DIVULGACAO FORMULARIOS DE DIVERSOS TAMANHOSMAPA DE ACOMP NUTRICIONAL. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004194 | 17/05/2021 | 8771.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSMAPA ODONTOLOGICO MODULO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E NUTRICIONAL PNCD PANFLETOS INFORMATIVOSPASTA DE PROCESSOPLANILHA DE CASO DE DIARREIA PRESCRICAO MEDICA RECEITUARIO CONTROLE PESSOAL REGISTRO DE VACINAS RELATORIO PROGRAMA DE AGENTES REQUISICAO RESULTADO DE EXAMES. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004195 | 17/05/2021 | 981.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSROTEIRO DE ANAMNESE SOLICITACAO DE CONSULTAS TABELA ETIQUETA DENGUE PLANILHAS DE PRESERVATIVOS-RUBEOLA-SARAMPO-CACHUMBA-DIARREIA PROJETO TERAPEUTICO TALAO FISCAL VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/05/2021 | 31.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004208 | 18/05/2021 | 4147.43 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004214 | 18/05/2021 | 8988.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS BOLETIM DE PRODUCAO E DIARIOS CAPAS PARA EGC CARTAO DE VACINACAO CADERNETAS PARA CRIANCA MASCULINMO E FEMININO FICHA DE ACOMPAMENTO GERAL AMBULATORIAL GESTANTES E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004228 | 18/05/2021 | 2670.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL MAIS ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-8328 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004229 | 18/05/2021 | 1810.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004232 | 18/05/2021 | 3131.34 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-8328 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/05/2021 | 200.00 | 00010827123450 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/05/2021 | 61.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/05/2021 | 200.00 | 00006734185451 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/05/2021 | 200.00 | 00003270796498 | EDVALDO PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/05/2021 | 200.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/05/2021 | 200.00 | 00005794216433 | MARIA DAS GRAÇAS LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/05/2021 | 200.00 | 00006300249441 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/05/2021 | 200.00 | 00005747994433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/05/2021 | 200.00 | 00005063444440 | ANA CLAUDIA D SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/05/2021 | 200.00 | 00006073090404 | ROZANA CARVALHO DIONIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/05/2021 | 450.00 | 00008216881460 | NATALHIA ROSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES DECORATIVOS INFANTIS PARA DECORAR SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SAO GRAVADAS AULAS ONLINE PARA OS USUARIOS DO MESMO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004216 | 18/05/2021 | 35828.64 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICOS E ASSINATURAS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/05/2021 | 320.00 | 00003011342431 | MARIA DALVA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004219 | 18/05/2021 | 3463.10 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS FICHA DE EVOLUCAO VISITAS DOMICILIARES CADERNOS CAPA DURA E OUTROS DESTINADOS AO CREAS PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/05/2021 | 200.00 | 00009739563481 | JESSICA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASCOM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/05/2021 | 200.00 | 00008174468420 | JULIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASCOM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004224 | 18/05/2021 | 3483.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS FICHA DE ENCAMINHAMENTO ACOMPANHAMENTO CADASTRO SOLICITACOES PROCESSOS DE DOACOES E BENEFICIOS ENTRE OUTROS DESTINADOA AO CRAS PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/05/2021 | 200.00 | 00011231363436 | MARILENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASCOM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/05/2021 | 200.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASCOM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004218 | 18/05/2021 | 804.56 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS IRMAO DAMIAO E E.M.E.F FREI MANFREDO ONDE ESTAO SENDO REALIZADAS AS AULAS DE REFORCO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NESSAS INSTITUICOES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004221 | 18/05/2021 | 8078.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSBOLETIM ESCOLAR DIARIO DE CLASSE CADERNOS CAPA DURA AGENDAS ESCOLARES CERTIFICADOS ESCOLAR PASTA INDIVIDUAL DO ANO E OUTROS DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004231 | 18/05/2021 | 923.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MECANICOS EM GERAL MAIS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FORD KA PLACA QSE- 1430 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004233 | 18/05/2021 | 3118.03 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOR NO VEICULO FORD KA PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/05/2021 | 23.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/05/2021 | 166.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004227 | 18/05/2021 | 2997.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS CADERNOS CAPA DURA CARTAZES PARA DIVUGACAO DE EVENTOS PASTA DE PROCESSOS PARA EVENTOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/05/2021 | 1398.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR E FOGOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/05/2021 | 3449.08 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 6912 M² DE REVESTIMENTO PARA SEREM APLICADOS NOS CANTEIROS ONDE ESTAM SENDO REFORMADOS LOCALIZADO NA RUA LUCAS DA ROCHA - CENTRO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/05/2021 | 605.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/05/2021 | 1200.00 | 00010026747430 | GABRIELE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS PARA LEMBRANCINHAS REFERENTE O DIA DA ENFERMAGEM PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004242 | 19/05/2021 | 1801.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS CADERNOS DE ANOTACOES FICHAS ENVELOPES E FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/05/2021 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 17052021 COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA - PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/05/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSELIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA EM 18052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/05/2021 | 192.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4119264-0 DURANTE O MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/05/2021 | 1658.00 | 00013587893470 | IGOR BRUNY DO NASCIMENTO SÁ | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/05/2021 | 2190.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA JARDINAGEM PLANTAS GRAMA PALMEIRAS E PEDRAS DESTINADOS AOS CANTEIROS EM REFORMA NA RUA LUCAS DA ROCHA - CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/05/2021 | 3320.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DOIS POSTES DE 6M COM QUATRO BRACOS GALVANIZADO PATENTE 212 CHAPA 14 E TUBO GALVANIZADO PATENTE 112 CHAPA 16 DESTINADO AOS CANTEIROS EM REFOMA NA RUA LUCAS DA ROCHA -CENTRO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/05/2021 | 914.11 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 1728 M² DE REVESTIMENTO PARA SEREM APLICADOS NOS CANTEIROS ONDE ESTAM SENDO REFORMADOS LOCALIZADO NA RUA LUCAS DA ROCHA - CENTRO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/05/2021 | 6000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR 10MM PARA SEREM INSTALADOS NA AREA EXTERNA DA VARANDA DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/05/2021 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/05/2021 | 6000.00 | 31083571000160 | YAPONEY SILVA DINIZ - ARTINOX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE BASE DE 30 TORRES PINCA INOX 30CM PARA MONTAGEM DE VIDROS NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/05/2021 | 45.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/05/2021 | 1200.00 | 00070088127443 | RAFAELA SOUZA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE CARTOES PERSONALIZADO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS MAES COM USUARIAS MAES E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/05/2021 | 700.00 | 00008041619410 | MARIA VALQUIRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/05/2021 | 1700.00 | 00004163255486 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004240 | 19/05/2021 | 1701.15 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS CADERNOS DE ANOTACOES FICHAS DE FREQUENCIA DE MULHERES POR FAIXA ETARIA ENCAMINHAMENTO TERMO DE RESPONSABILIDADE PASTAS DE PROCESSO E DE VISITAS DOMICILIARES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/05/2021 | 1168.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO PARA ATIVIDADEEVENTO REMOTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES PARA AS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/05/2021 | 2100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL CROSSLINKING DA CORNEA REALIZADO NA PACIENTE LARISSA BARBOSA DE MELO CONFORME LAUDO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/05/2021 | 250.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE UM COLCHAO DE BEBÊS E DE UMA CADEIRA DA ALA INFANTIL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004243 | 19/05/2021 | 600.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004245 | 19/05/2021 | 285.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004247 | 19/05/2021 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004248 | 19/05/2021 | 923.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004249 | 19/05/2021 | 474.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/05/2021 | 5320.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 5X5 E 20M DE GRADES DISCIPLINADORAS INSTALADAS NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA PARA REALIZACAO DA VACINACAO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/05/2021 | 192.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/05/2021 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETIC DE ENCEFALO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE CRIANCA SOPHIA VITORIA DO NASCIMENTO RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/05/2021 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA DA COLUNA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE JOSE NILDO NOBERTO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004294 | 20/05/2021 | 2795.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/05/2021 | 4900.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS STAR LITE ORTOBRAS DESTINADO A LOCOMOCAO DA CADEIRANTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/05/2021 | 1650.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE TROCA DE GESSO SERIADO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE MENOR MATHEUS BARBOSA SILVA FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/05/2021 | 57.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/05/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/05/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004269 | 20/05/2021 | 1701.15 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS CADERNOS DE ANOTACOES FICHAS DE FREQUENCIA DE MULHERES POR FAIXA ETARIA ENCAMINHAMENTO TERMO DE RESPONSABILIDADE PASTAS DE PROCESSO E DE VISITAS DOMICILIARES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/05/2021 | 250.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/05/2021 | 200.00 | 00008719787413 | MELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/05/2021 | 200.00 | 00003516196408 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/05/2021 | 200.00 | 00002065968478 | MARINALDA DO NASCIMENTO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/05/2021 | 200.00 | 00001633679497 | ANA KARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/05/2021 | 200.00 | 00010930891481 | MARIA MADALENA DE CARVALHO ARAUJO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/05/2021 | 200.00 | 00085449733453 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/05/2021 | 200.00 | 00004724063459 | JOSICLEIDE GUIMARAES ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/05/2021 | 200.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/05/2021 | 200.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/05/2021 | 200.00 | 00095282955415 | REJANE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/05/2021 | 200.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/05/2021 | 200.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/05/2021 | 300.00 | 00002310852490 | ELMA SUELI SOUTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/05/2021 | 300.00 | 00040524400482 | EXPEDITO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/05/2021 | 320.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/05/2021 | 320.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/05/2021 | 83.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/05/2021 | 322.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/05/2021 | 12.83 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/05/2021 | 4927.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 7833-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/05/2021 | 2376.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS INCRICOES PARA AS SERVIDORAS ANA PAULA B. DINIZ ALVES E RENATA CAVALCANTE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO CURSO PREMIUM ONLINE COM TEMA A NOVA LEI DE LICITACOES - ABORDAGEM 360 SENDO 18 HORAS DE VIDEOAULAS DISPONIBILIZADAS EM AMBIENTE ONLINE 20 HORAS DE AULAS AO VIVO COM ESPECIALISTAS MATERIAL COMPLEMENTAR TOTALIZANDO 38 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/05/2021 | 1399.60 | 00043726267468 | LUCIANO LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO DE PARTICIPANTES DURANTE EVENTO QUE UNE LAGOA SECA A MUNICIPIOS PARA CRIAR ROTEIRO INTEGRADO DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/05/2021 | 77.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/05/2021 | 8000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA APLICADA EM DIAGNOSTICO MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XT870BRI - SERIE XUG08700VLPA00875. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004287 | 20/05/2021 | 4000.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/05/2021 | 69.03 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/05/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO CIENTIFICA LAB - UNIDADE IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 20052021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/05/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE MARICELIA NASCIMENTO OLIVEIRA AO AMBULATORIO E CIRURGIA BARIATRICA PARA CONSULTA MEDICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 20052021 CONFORME DECLARACAO EM EANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/05/2021 | 690.00 | 00008580494494 | ANDREA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/05/2021 | 200.00 | 00001652457437 | JOSE DE ASSIS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/05/2021 | 2200.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PROFISSIONAIS DURANTE O EVENTO DIA DO ENFERMEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/05/2021 | 8100.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MANCAL DA GRADE DISCO DA GRADE ARADORA PARA MANUTENCAO MECANICA DE GRADES ARADORAS MOVEIS PARA SEREM ACLOPADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/05/2021 | 5540.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MANCAL DE GRADE EIXOS NAVALHA DA ROCA E PORCAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE GRADES ARADORAS MOVEIS PARA SEREM ACLOPADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/05/2021 | 14686.02 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS JUNTA DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXTENSAO DE AGUA PARA A COMUNIDADE LOCALIZADA NO CAMPO BAHIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/05/2021 | 69.36 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/05/2021 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A VERIFICACAO A OBSERVANCIA DAS NORMAS TECNICAS E LEGAIS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/05/2021 | 200.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/05/2021 | 250.00 | 00013036800417 | MARIA ANGELICA MEEIROS DOOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/05/2021 | 250.00 | 00013286393479 | CAROLINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/05/2021 | 250.00 | 00013145485490 | KAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/05/2021 | 320.00 | 00001623448484 | JAMILE SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/05/2021 | 300.00 | 00013768238458 | NIEDJA PAULA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008202000424 | FERNANDO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/05/2021 | 360.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/05/2021 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECSSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/05/2021 | 200.00 | 00097853062400 | LUSINETE DE SOUZA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/05/2021 | 400.00 | 00004263079418 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECSSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/05/2021 | 200.00 | 00012682498400 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/05/2021 | 200.00 | 00002699341460 | ELIZANGELA AGRA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005718906440 | KATIA LUCIA XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/05/2021 | 200.00 | 00007778622475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/05/2021 | 200.00 | 00003910038441 | LUCIMERE BERNARDO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/05/2021 | 200.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/05/2021 | 200.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/05/2021 | 362.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/05/2021 | 90.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/05/2021 | 320.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/05/2021 | 209.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/05/2021 | 320.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/05/2021 | 320.00 | 00003605771726 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/05/2021 | 300.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/05/2021 | 320.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/05/2021 | 300.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/05/2021 | 300.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/05/2021 | 900.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/05/2021 | 320.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/05/2021 | 500.00 | 00005954618402 | JOSELI SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES POR SE TRATAR E UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/05/2021 | 4135.95 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA DIVULGACAO DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/05/2021 | 146.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/05/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/05/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/05/2021 | 1700.00 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA USO NA ALA INFANTIL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/05/2021 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE MIELOGRAMA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE JEFFERSON FERREIRA AQUINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/05/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ROSELY CARNEIRO BARBOSA CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/05/2021 | 1000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPAROS DE ESTOFAMENTO E COBERTURA EM BANCOS E CADEIRAS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/05/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NA PARTE EXTERNA ONDE FICA LOZALIZADA A ALA ONDE SAO TRATADAS OS PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/05/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NA PARTE EXTERNA ONDE FICA LOZALIZADA A ALA ONDE SAO TRATADAS OS PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/05/2021 | 227.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO NA FISCALIZACAO PARA CUMPRIMENTO DE DECRETO MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORNAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/05/2021 | 300.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004378 | 24/05/2021 | 3025.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/05/2021 | 350.00 | 00006895784403 | RENATO OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/05/2021 | 200.00 | 00005706967474 | ALBANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/05/2021 | 200.00 | 00006924574459 | INALDETE DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/05/2021 | 200.00 | 00039798461487 | GILBERTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/05/2021 | 200.00 | 00005374394479 | MARIA DO SOCORRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/05/2021 | 200.00 | 00004288730490 | MARIA DAS DORES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/05/2021 | 90.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA REGARGA DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/05/2021 | 300.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/05/2021 | 300.00 | 00006073282400 | EDVANDA BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/05/2021 | 320.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/05/2021 | 350.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/05/2021 | 350.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/05/2021 | 350.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00010139439455 | EDVANIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR NA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/05/2021 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004379 | 24/05/2021 | 5220.93 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA CRECHE ALZIRA COUTINHO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004380 | 24/05/2021 | 1648.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004375 | 24/05/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004367 | 24/05/2021 | 13200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO1200X1000MM DESTINADAS A IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA TRECHO POR TRAS DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004374 | 24/05/2021 | 7440.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO 800X1000MM DESTINADAS A IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA JOSE ALBERTINO SOUZA VIZINHO AO ESTABELECIMENTO MANNA'S BAR LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/05/2021 | 2970.86 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 5616 M² DE REVESTIMENTO PARA SEREM APLICADOS NOS CANTEIROS ONDE ESTAM SENDO REFORMADOS LOCALIZADO NA RUA LUCAS DA ROCHA - CENTRO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/05/2021 | 590.00 | 00001249621496 | MARCELO CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PACIENTE MARCELO CLAUDINO COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/05/2021 | 1000.00 | 00023706384434 | JOSE CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME BIOPSIA DE PROSTATA NAO REALIZADO PELO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/05/2021 | 3000.00 | 00005917118426 | CAMILA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO AO PACIENTE ACIMA CITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/05/2021 | 700.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO REALIZADO PELO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/05/2021 | 400.00 | 00000280730705 | SUELY DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/05/2021 | 500.00 | 00003982228433 | ROBSON MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 03052021 A 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/05/2021 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/05/2021 | 240.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS UMA NO DIA 24052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ALEXANDRE ARRUDA DAAS MERRÊS PARA ATENDIMENTO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA PROF FERNANDO FIGUEIRA EM RECIFE - PE E NO DIA 19052021 CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO MENDONCA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO BASICA EM RECIFE - PE CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/05/2021 | 71.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/05/2021 | 179.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/05/2021 | 900.00 | 18963781000185 | ERICK DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BR 104 PARA REALIZACAO DO EVENTO QUE UNE LAGOA SECA A MUNICIPIOS PARA CRIAR ROTEIRO INTEGRADO DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/05/2021 | 6929.88 | 00007647560794 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DO GUIA CULTURAL E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MAIOR VISIBILIDADE PARA O COMERCIO LOCAL E INFORMAR PARA TURISTAS SOBRE OS PONTOS TURISTICOS EVENTOS E ETC.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/05/2021 | 6929.88 | 00007647560794 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DO GUIA CULTURAL E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MAIOR VISIBILIDADE PARA O COMERCIO LOCAL E INFORMAR PARA TURISTAS SOBRE OS PONTOS TURISTICOS EVENTOS E ETC.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004409 | 25/05/2021 | 4000.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA PROPRIEDADE DO SR HELENO BRITO DA SILVA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO QUISE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004410 | 25/05/2021 | 4000.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA PROPRIEDADE DO SR JOSE FRANCELINO B. NETO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO QUISE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/05/2021 | 155.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA DE USO DA SECRETARIA DE INFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/05/2021 | 228.73 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004392 | 25/05/2021 | 2421.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA PARTE ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00062021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004396 | 25/05/2021 | 10705.38 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E CONSTRUCAO DE UMA SALA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/05/2021 | 320.00 | 00011775665755 | MARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/05/2021 | 320.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/05/2021 | 320.00 | 00010823453421 | JULIANA DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/05/2021 | 320.00 | 00014079748400 | TASSIA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/05/2021 | 250.00 | 00011909310441 | VITORIA BEZERRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/05/2021 | 250.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/05/2021 | 45.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/05/2021 | 200.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/05/2021 | 250.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/05/2021 | 400.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/05/2021 | 200.00 | 00006073282400 | EDVANDA BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/05/2021 | 2317.80 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGAO E GELADEIRA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS DE AQUINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/05/2021 | 120.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/05/2021 | 6000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALAR PARA ALA COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/05/2021 | 127.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/05/2021 | 31.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/05/2021 | 148.55 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/05/2021 | 495.14 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMA DESTINADO A PESSOA CARENTE E POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004474 | 26/05/2021 | 1197.90 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/05/2021 | 395.44 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 2 COLCHOES PARA USO NA ALA COVID NO HOSPITAL ONDE SAO ATENDIDOS PACIENTES AFETADOS PELO CORONA VIRUS - COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004426 | 26/05/2021 | 2857.08 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004427 | 26/05/2021 | 5544.49 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS - COVID -19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004468 | 26/05/2021 | 507.87 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS NA ALA DO HOSPITAL DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004470 | 26/05/2021 | 2281.22 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES PRIMARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004472 | 26/05/2021 | 108.90 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/05/2021 | 1800.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS DIAS 16 A 19 DE MAIO E DE 23 A 25 DE MAIO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DO PROJETO VISAO SEM FRONTEIRAS QUE REALIZOU EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOSEM PACIENTES ATENDIDOS POR TODAS AS UBSF DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/05/2021 | 200.00 | 00000877283460 | CIRLANDY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/05/2021 | 200.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/05/2021 | 200.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/05/2021 | 200.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/05/2021 | 260.00 | 00006709324427 | JANAINA SOUZA BARROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/05/2021 | 189.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/05/2021 | 90.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/05/2021 | 200.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/05/2021 | 200.00 | 00071455048470 | LEONARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/05/2021 | 400.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/05/2021 | 1780.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS ABRIL 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/05/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMACAO DE SALAS PARA GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/05/2021 | 53.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/05/2021 | 1600.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/05/2021 | 1180.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/05/2021 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/05/2021 | 500.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DANCA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊSDE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/05/2021 | 500.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/05/2021 | 150.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/05/2021 | 200.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/05/2021 | 227.00 | 00001606022466 | MARIA JOSE BERLAMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/05/2021 | 200.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/05/2021 | 150.00 | 00011380603480 | JOSELANE KAROLINE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/05/2021 | 250.00 | 00070032134436 | ANALICE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADOS AO AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/05/2021 | 320.00 | 00012210993458 | RENATA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/05/2021 | 175.00 | 00003382403498 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/05/2021 | 84.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/05/2021 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/05/2021 | 305.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/05/2021 | 7000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PuBLICA SOCIOECONOMICA REALIZADA EM 2021 EM LAGOA SECA ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS ANSEIOS E NECESSIDADES DA POPULACAO NOS SEGUINTES ASPECTOS AGRICULTURA ASSISTÊNCIA SOCAILGERACAO DE EMPREGO E RENDA LIMPEZA ILUMINACAO TRANSPORTE LAZER SEGURANCA PAVIMENTACAO EDUCACAO SAuDE SANEAMENTOE MORADIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/05/2021 | 794.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 7833-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 20215009332 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004476 | 26/05/2021 | 2400.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ATE 8000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004485 | 26/05/2021 | 2080.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO E DISTRIBUICAO PARA VEICULOS CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/05/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ADRIANO VIDAL DA SILVA NO COMPLEXO HOSPITALAR-UNIDADE IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 27052021. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004493 | 27/05/2021 | 7834.01 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 FORDK QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004494 | 27/05/2021 | 6769.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 FORDK QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/05/2021 | 216934.36 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/05/2021 | 2945.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/05/2021 | 7695.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004491 | 27/05/2021 | 71194.69 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 RETROESCAVADEIRA TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA MOTOR BOMBAS E CAMINHAO VW RLW 3G00 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004492 | 27/05/2021 | 22760.21 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 RETROESCAVADEIRA TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA MOTOR BOMBAS E CAMINHAO VW RLW 3G00 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 01042021 A 04042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/05/2021 | 23161.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/05/2021 | 23670.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAISAGISMO IMPLANTACAO DE GRAMA E PLANTIO DE MUDAS QUE IRAO EMBELEZAR A PRACA REFORMADA NA RUA ANTONIO VALDEVINO NO BAIRRO ANACLETO E OS CANTEIROS QUE FORAM REFORMADOS NA RUA LUCAS DA ROCHA NO BAIRRO DOCENTRO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/05/2021 | 16035.93 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/05/2021 | 2922.14 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/05/2021 | 27801.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/05/2021 | 17583.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/05/2021 | 25252.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/05/2021 | 20150.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/05/2021 | 118741.91 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/05/2021 | 17200.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/05/2021 | 45367.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004500 | 27/05/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/05/2021 | 26751.41 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/05/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004526 | 27/05/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/05/2021 | 12113.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/05/2021 | 31070.49 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/05/2021 | 711691.95 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/05/2021 | 185078.95 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 -E.I REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/05/2021 | 213376.59 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/05/2021 | 123507.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/05/2021 | 56421.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/05/2021 | 915.05 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA REALIZACAO DE OFICINA COM OS USUARIOS ASSISTIDO COM O PROGRAMA CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/05/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/05/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/05/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA NAO REALIZADO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004495 | 27/05/2021 | 4838.26 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 AMBULANCIA NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 FIAT TORO QSH 9J94 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E ALVINHO. CONSUMO EM 05042021 A 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/05/2021 | 1797.60 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CONSERVADOR PARA CONSERVACAO DE VACINAS PFIZER USADAS NA IMUNIZACAO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 INSTALADA NA POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004497 | 27/05/2021 | 3180.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 AMBULANCIA NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E ALVINHO. CONSUMO EM 01042021 A 04042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004498 | 27/05/2021 | 1874.64 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 RLR 8G83 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE 01042021 A 04042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004499 | 27/05/2021 | 2305.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 RLR 8G83 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/05/2021 | 920.00 | 26531967000193 | MARIA MONALIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/05/2021 | 300.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFAMENTO E COBERTURA DE DOIS COLCHOES UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NA ALA COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/05/2021 | 105.51 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/05/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/05/2021 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/05/2021 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/05/2021 | 16594.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/05/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/05/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/05/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/05/2021 | 44629.95 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/05/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/05/2021 | 46.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/05/2021 | 50.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/05/2021 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/05/2021 | 42.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/05/2021 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/05/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/05/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/05/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/05/2021 | 6334.93 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/05/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/05/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/05/2021 | 2860.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/05/2021 | 390.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSUMO DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004590 | 28/05/2021 | 433.95 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01042021 A 04042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004591 | 28/05/2021 | 482.77 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004596 | 28/05/2021 | 251.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CONSELHO TUTELAR RENEGADE RLZ9G60 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/05/2021 | 23629.54 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/05/2021 | 26660.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/05/2021 | 1060.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TÉCNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS PARA TRATAMENTO DE M. I. CALHA FIXA EM POLIPROPILENO E EXTENSOR DESTINADO A MENOR GABRIELLY CLARINDO DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/05/2021 | 46009.53 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/05/2021 | 128848.83 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/05/2021 | 65488.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/05/2021 | 10443.41 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/05/2021 | 27759.30 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/05/2021 | 29245.83 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0004576 | 28/05/2021 | 11100.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/05/2021 | 79079.42 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0004578 | 28/05/2021 | 6200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/05/2021 | 858.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AS UBSF DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/05/2021 | 66122.39 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/05/2021 | 136.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO CAPS. CONSUMO DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/05/2021 | 650.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL . CONSUMO DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/05/2021 | 6642.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/05/2021 | 3000.00 | 00007378451479 | REGILENE PIMENTEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTES AFETADOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20063-8 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/05/2021 | 142.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/05/2021 | 230.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/05/2021 | 3348.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/05/2021 | 4166.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004597 | 28/05/2021 | 1137.40 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE7580FIAT MOBI QSL4D28 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01042021 A 04042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004598 | 28/05/2021 | 370.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE7580FIAT MOBI QSL4D28 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004599 | 28/05/2021 | 414.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CHEV PLACA RLQ5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO CONSUMO DO PERIDO DE 01042021 A 04042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004602 | 28/05/2021 | 554.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUATO QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01042021 A 04042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004603 | 28/05/2021 | 343.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/05/2021 | 800.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18950.2 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/05/2021 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERIFICACAO A OBSERVANCIA DAS NORMAS TECNICAS E LEGAIS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/05/2021 | 216985.76 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/05/2021 | 9374.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/05/2021 | 3639.68 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/05/2021 | 22293.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/05/2021 | 89690.01 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/05/2021 | 3874.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/05/2021 | 24954.76 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004604 | 28/05/2021 | 640.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI QSL 9186 MOTOCICLETA MOQ 5013 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01042021 A 04042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004605 | 28/05/2021 | 931.83 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI QSL 9186 MOTOCICLETA MOQ 5013 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/05/2021 | 305.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONSUMO DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004614 | 28/05/2021 | 644.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01042021 A 04042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004615 | 28/05/2021 | 676.85 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/05/2021 | 11770.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004607 | 28/05/2021 | 224.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 E MOM 6076 REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01042021 A 04042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004608 | 28/05/2021 | 428.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 E MOM 6076 REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/05/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/05/2021 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/05/2021 | 6576.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/05/2021 | 9463.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21148.9941350-3 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004585 | 28/05/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/05/2021 | 12462.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004609 | 28/05/2021 | 92.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO CG 125 PLACA NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO CONSUMO 01042021 a 04042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004611 | 28/05/2021 | 211.60 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO CG 125 PLACA NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO CONSUMO 05042021 a 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/05/2021 | 1080.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE DOZE PONTOS DE CAMERAS PARA A PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004612 | 28/05/2021 | 178.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA SEDAN OFZ7537 LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01042021 A 04042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004613 | 28/05/2021 | 602.38 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA SEDAN OFZ7537 LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 05042021 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/05/2021 | 168.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/05/2021 | 8631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/05/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/05/2021 | 5670.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/05/2021 | 8220.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/05/2021 | 74.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/05/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/05/2021 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/05/2021 | 74.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 1220-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/05/2021 | 52.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7339 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/05/2021 | 173.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 283141-4 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/05/2021 | 1300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA -SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/05/2021 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/05/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/05/2021 | 1000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS COM CHAMADAS DE CARRO DE SOM RADIO E OUTRAS MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/05/2021 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20031.x PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20061-1 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/05/2021 | 29940.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/05/2021 | 104357.28 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/05/2021 | 10478.82 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/05/2021 | 133488.23 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/05/2021 | 13281.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/05/2021 | 15410.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/05/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/05/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/05/2021 | 6476.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/05/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00010472218450 | YURI ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E PLANEJAMNETO JUNTO AO PROJETO ''VISAO SEM FRONTEIRAS'' ONDE FORAM REALIZADOS EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS NO PERIODO DE 16 A 19 DE MAIO EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES PRIMARIASDE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/06/2021 | 41.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/06/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF AO MÊS DE JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/06/2021 | 1150.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA NA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PREVENCAO CONTRA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004685 | 01/06/2021 | 637.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/06/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/06/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/06/2021 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/06/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/06/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/06/2021 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/06/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/06/2021 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/06/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/06/2021 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/06/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/06/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/06/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/06/2021 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/06/2021 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/06/2021 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/06/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/06/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/06/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/06/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/06/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/06/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/06/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/06/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00070482804416 | RAFAEL ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/06/2021 | 400.00 | 00003789375454 | EDILEIDE DE CARVALHO TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/06/2021 | 800.00 | 00007997334408 | JAILTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/06/2021 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0004674 | 01/06/2021 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 001222021 REFERENTE AO PREGAO 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/06/2021 | 8500.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM E PADRONIZACAO COM IMPRESSAO DIGITAL EM 17 ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/06/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/06/2021 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/06/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/06/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/06/2021 | 750.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRICAO TRANSPORTE E TAXAS DE ARBITRAGEM DA EQUIPE SPORT CLUB REAL LAGOA SECA NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL 7 A SER DISPUTADO A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/06/2021 | 800.00 | 00005911916444 | TONY HERBERT ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE INSCRICAO PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO ATLETA PARA DISPUTA DO ''P1268-AJP TOUR SOUTH AMERICA CONTINENTAL PRO-GL 2021'' COMPETICAO A SER DISPUTADA NA CIDADE DE BRUSQUE-SC A PARTIR DO DIA 06 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/06/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/06/2021 | 620.96 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS MANGUEIRAS CONEXOES E PECAS HIDRAULICAS PARA REPOSICAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/06/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/06/2021 | 700.00 | 00013166834435 | DANIELA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/06/2021 | 700.00 | 00009482731433 | FERNANDA DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/06/2021 | 250.00 | 00046736247420 | OSVALDO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/06/2021 | 1600.00 | 00006509863421 | MARILEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/06/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE SUELY DA SILVA NASCIMENTO NA CLINICA UNIQUE PARA ATENDIMENTO DE EXAMES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/06/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JANAINA SOUZA BARROS NASCIMENTO NO COMPLEXO ARLINDA MARQUES EM EXAMES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 28052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/06/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA AO INSTITUTO HOSPITALAR DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDES FIGUEIRA - UNIDADE IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 31052021. CONFORME DELCARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/06/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/06/2021 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/06/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 02052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/06/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 28052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 02/06/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 03052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004802 | 02/06/2021 | 1568.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004875 | 02/06/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/06/2021 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 29052021 COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA - PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004796 | 02/06/2021 | 8757.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/06/2021 | 4000.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITIO CUMBE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004795 | 02/06/2021 | 5202.86 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL ''O TITAO''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/06/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE MAIO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/06/2021 | 3000.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MAO DE OBRA NA REFORMA DOS CANTEIROS LOCALIZADO NA RUA LUCAS DA ROCHA - CENTRO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004751 | 02/06/2021 | 16574.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004764 | 02/06/2021 | 5011.65 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004798 | 02/06/2021 | 11599.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUSA PARA AMPLIACAO DA REDE COLETORA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004800 | 02/06/2021 | 10500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM TODO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/06/2021 | 788.13 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS DE RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA E SALDO FINAL DA CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO N 1052740-862018 866707 REFERENTE A IMPLANTACAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NESTA CIDADE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/06/2021 | 120.00 | 00099175401487 | WILLIAN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O USUARIO JOSE REGINALDO BARBOSA NO CRAS NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM EM PERNANBUCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/06/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004767 | 02/06/2021 | 3882.62 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/06/2021 | 300.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO - GL AR CONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM 2 DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO SETOR DE IDENTIFICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004863 | 02/06/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004867 | 02/06/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/06/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0004870 | 02/06/2021 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004878 | 02/06/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004721 | 02/06/2021 | 25776.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004860 | 02/06/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004862 | 02/06/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0004866 | 02/06/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/06/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/06/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/06/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/06/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/06/2021 | 100.00 | 00013651699447 | ITAMAR LIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/06/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/06/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/06/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/06/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/06/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/06/2021 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/06/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/06/2021 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/06/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/06/2021 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/06/2021 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/06/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/06/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/06/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/06/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/06/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/06/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/06/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/06/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/06/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/06/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/06/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/06/2021 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/06/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/06/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/06/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/06/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/06/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/06/2021 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA MELHORIA DA SUA CONDICAO E VIDA E DESENVOLVER CIDADDANIA E A ICLUSAO DA FAMILIA E SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004782 | 02/06/2021 | 1350.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/06/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/06/2021 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/06/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/06/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/06/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/06/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/06/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/06/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/06/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/06/2021 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/06/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/06/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/06/2021 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/06/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004811 | 02/06/2021 | 3898.44 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/06/2021 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/06/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/06/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/06/2021 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/06/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE ViDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/06/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/06/2021 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/06/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/06/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/06/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/06/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/06/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/06/2021 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/06/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/06/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/06/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/06/2021 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/06/2021 | 450.00 | 00001030593426 | DAMIAO ANDERSON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/06/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/06/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/06/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004864 | 02/06/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004865 | 02/06/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004712 | 02/06/2021 | 60685.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004715 | 02/06/2021 | 50353.49 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTUDOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE NOS POSTOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004716 | 02/06/2021 | 45031.27 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004730 | 02/06/2021 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/06/2021 | 4000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALAR PARA ALA COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DEVIDO O ACRESCIMO DE PESSOAS INFECTADAS PELO VIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004756 | 02/06/2021 | 6065.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004759 | 02/06/2021 | 1033.35 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004763 | 02/06/2021 | 23008.44 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004771 | 02/06/2021 | 198.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004774 | 02/06/2021 | 780.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004776 | 02/06/2021 | 530.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004779 | 02/06/2021 | 560.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004812 | 02/06/2021 | 50013.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/06/2021 | 854.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 117 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/06/2021 | 700.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004842 | 02/06/2021 | 35164.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/06/2021 | 700.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004861 | 02/06/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004871 | 02/06/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/06/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004876 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/06/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004891 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004895 | 04/06/2021 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004900 | 04/06/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004911 | 04/06/2021 | 25106.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/06/2021 | 4570.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A UBSF DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao de Polo de Academia de Saude com Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/06/2021 | 5719.60 | 08926351000130 | AÇO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL METALICO BARRAS TUBOS E METALON PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA POPULAR EM PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/06/2021 | 1050.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/06/2021 | 1050.00 | 00004320730437 | LENITA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/06/2021 | 1050.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/06/2021 | 1050.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/06/2021 | 1050.00 | 00001584470429 | TIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 350 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004938 | 04/06/2021 | 15321.80 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES MEDICOS NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE E 10 PLANTOES MEDICOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004939 | 04/06/2021 | 11490.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/06/2021 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/06/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004902 | 04/06/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004905 | 04/06/2021 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/06/2021 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004901 | 04/06/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/06/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/06/2021 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/06/2021 | 500.00 | 00007908898467 | ANDREA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/06/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/06/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/06/2021 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/06/2021 | 1700.00 | 00003298662496 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/06/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/06/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004940 | 04/06/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004879 | 04/06/2021 | 3080.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004880 | 04/06/2021 | 2926.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3153 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004887 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004890 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0004904 | 04/06/2021 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004915 | 04/06/2021 | 3103.31 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSL 5E63 A DISPOSICAO DO - SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004917 | 04/06/2021 | 3254.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSL 5E43 A DISPOSICAO DO - SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004918 | 04/06/2021 | 2973.49 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1386 A DISPOSICAO DO - SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004919 | 04/06/2021 | 3496.71 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1499 A DISPOSICAO DO - SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004928 | 04/06/2021 | 1215.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PARTE ELETRICA DA RE INSTALACAO DA CAMERA FRONTAL PARTE ELETRICA DAS LUZES LATERIAIS PARTE ELETRICA DO FAROL NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004929 | 04/06/2021 | 1080.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL LUZES LATERAIS E DO ALERTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/06/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/06/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0004894 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/06/2021 | 1100.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/06/2021 | 176.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/06/2021 | 80.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/06/2021 | 1375.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/06/2021 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004881 | 04/06/2021 | 1508.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE MAQUINA AGRICOLA PC RETRO ESCAVADEIRA NOS TRAJETOS SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MINEIRO DO SITIO CONCEICAO A SEDE DO MUNICIPIO DA SEDE A COMUNIDADE DO FLORIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004897 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/06/2021 | 1950.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUCA DE COPOS PLASTICOS SACOLAS DE TNT E ECOBAGS ARA ACOES DE CONSCIENTIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004910 | 04/06/2021 | 10735.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/06/2021 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004883 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004886 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004892 | 04/06/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/06/2021 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MENOR AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/06/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR A USUARIA EDVALDA FREIRE DO NASCIMENTO EM RECIFE POR A MESMA ESTA INCAPACITADA DE RETORNAR AO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004931 | 04/06/2021 | 3781.75 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DOS VEICULOS SANDEIRO DE PLACA QFY 7174 E SANDEIRO DE PLACA QFY 7114 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004932 | 04/06/2021 | 4617.74 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/06/2021 | 700.00 | 00009515772478 | FRANCINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/06/2021 | 600.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A CRIANCA SOPHIA VITORIA DO NASCIMENTO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES. POR A MESMA SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/06/2021 | 700.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/06/2021 | 700.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00001742812422 | FERNANDA JOEDLA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004955 | 07/06/2021 | 270.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 07/06/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O FUNCIOARIO AO CENTRO ADMINISRATIVO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 03062021. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/06/2021 | 400.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CONDUZIR O FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 28052021 E 02062021CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL DE SOUZA SILVA ARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES 1 EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 04062021 CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA PRA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 07052021 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/06/2021 | 100.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM DESTINO A DEFESA CIVIL EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004966 | 07/06/2021 | 540.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA TROCA DO CARVAO DO MOTOR DE CABINE LIMPEZA DO EVAPORIZADOR RECUPERACAO DA HELICE DO MOTR DE CABINE NA MAQUINA AGRICOLA TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 120K TRA 02 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004967 | 07/06/2021 | 135.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA PARTE ELETRICA DO FAROL SUPERIOR NA MAQUINA AGRICOLA TIPO ENCHEDEIRA - HL14095 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/06/2021 | 900.00 | 00011738567494 | ERICK DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BR 104 PARA REALIZACAO DO EVENTO QUE UNE LAGOA SECA A MUNICIPIOS PARA CRIAR ROTEIRO INTEGRADO DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/06/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/06/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0004960 | 07/06/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/06/2021 | 1750.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DIURNO E NOTURNO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004968 | 07/06/2021 | 270.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO DELIMITADORAS LATERAIS PARTE ELETRICA DO ALERTA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004969 | 07/06/2021 | 540.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL PARTE ELETRICA DAS LUZES LATERAIS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004970 | 07/06/2021 | 1755.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO BUZINA FAROL ALTO ESGUICHO DELMITADORAS LATERAIS CAMERA FRONTAL RECUPERACAO DE CHICOTE DO FREIO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3153 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004971 | 07/06/2021 | 1350.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO BUZINA RECUPERACAO DO CHICOTE DE RE PARTE ELETRICA DA RE INSTALACAO DE CAERA FRONTAL RECPERACAO DO CHICOTE ESGUINCHO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004972 | 07/06/2021 | 270.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CAMÊRA DE RE NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004973 | 07/06/2021 | 540.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CAMÊRA FRONTAL CAMÊRA RE NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004974 | 07/06/2021 | 135.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO DELMITADORA DO PISCA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/06/2021 | 400.00 | 00071436510449 | SUELI SANTINO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004956 | 07/06/2021 | 675.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7660 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004958 | 07/06/2021 | 952.80 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/06/2021 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/06/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/06/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/06/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/06/2021 | 500.00 | 00001613104430 | ERIKA MARIA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ERIKA MARIA EMIDIO DOS SANTOS CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004959 | 07/06/2021 | 1125.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/06/2021 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004962 | 07/06/2021 | 135.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO FIAT TORO PLACA QSH - 9J84 PERTENCENTE A FROTA A DISPOSICAO DAS UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004963 | 07/06/2021 | 7802.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO PARA PROFISSIONAIS E PACIENTES DA ALA COVID LOCALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO E RAMALHO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004964 | 07/06/2021 | 9402.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES PRIMARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004965 | 07/06/2021 | 9931.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004984 | 08/06/2021 | 2857.08 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004985 | 08/06/2021 | 540.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICAINSTALACAO DO GIROFLEX E SIRENE LEITURA SCANNER MAO DE OBRA DA SOLDA LAMBDA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI 5748 PERTENCENTE A FROTA A DISPOSICAO DAS UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/06/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/06/2021 | 670.00 | 15392938000171 | Lopes Barreto Comercio de Produtos Médicos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADO A PESSOA COM QUADRO DE ATROFIA MUSCULAR E DEPRESSAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/06/2021 | 41.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/06/2021 | 147.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/06/2021 | 223.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005016 | 08/06/2021 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16805950 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/06/2021 | 220.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADAMATRICULA N 01680595 DURANTE O MESES 012017 082020 E 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/06/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004989 | 08/06/2021 | 2064.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004991 | 08/06/2021 | 1390.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004992 | 08/06/2021 | 1529.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004993 | 08/06/2021 | 1251.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NPX 4853 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004994 | 08/06/2021 | 1251.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOT 4705 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004995 | 08/06/2021 | 1529.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004996 | 08/06/2021 | 2064.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004997 | 08/06/2021 | 2580.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005003 | 08/06/2021 | 4403.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005005 | 08/06/2021 | 8062.18 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005006 | 08/06/2021 | 6295.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA 7200- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005007 | 08/06/2021 | 7615.11 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005009 | 08/06/2021 | 5508.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005010 | 08/06/2021 | 1536.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ESTOFAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005011 | 08/06/2021 | 1040.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVICOS DE MOLA SUSPENSAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/06/2021 | 84.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/06/2021 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/06/2021 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005015 | 08/06/2021 | 93826.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/06/2021 | 41.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/06/2021 | 450.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME BIOPSIA DE MEDULA OSSEA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE JEFFERSON FERREIRA AQUINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/06/2021 | 200.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA PARA INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 03062021 E NO DIA 02062021 CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA PB CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/06/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA A UNIDADE GERAL DE TRANSPLANTE EM JOO PESSOA - PB NO DIA 01062021 CONFORME DECLARACAO EM EANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/06/2021 | 2463.40 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/06/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL EM RECIFE - PE NO DIA 08062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/06/2021 | 700.00 | 00008188320455 | JOCASTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES E CONSULTAS ESPECILIZADAS POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00003285919477 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00008191523825 | GABRIEL RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/06/2021 | 741.00 | 00056837313487 | SEBASTIÃO NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00003287104403 | JARDILENE NASCIMENTO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005045 | 09/06/2021 | 4000.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA PARTE ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/06/2021 | 1300.00 | 00026275228415 | SEVERINO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE SEVERINO HILARIO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANITENCAO E CONSERTOS NOS PNEUS DOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERG TRA 0003 E CACAMBA OGE 0137PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/06/2021 | 650.00 | 00004755182417 | JOSE MOACIR NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CARRADA DE ADUBO EXCREMENTO DE ANIMAIS PARA ADUBACAO DAS PLANTAS E FLORES QUE ORNAMENTA AS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005042 | 09/06/2021 | 2664.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005044 | 09/06/2021 | 4900.89 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DOS CANTEIROS LOCALIZADO NA RUA LUCAS DA ROCHA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/06/2021 | 4570.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA INSTALACAO DE CAMERAS DESTINADO A MONITARAMENTO DA PRACA SEVERINO CABRAL - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/06/2021 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005033 | 09/06/2021 | 5036.17 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE EXPEDIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005041 | 09/06/2021 | 1005.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA TRECHO POR TRAS DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/06/2021 | 27149.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/06/2021 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2021 IDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005046 | 09/06/2021 | 4325.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA PARTE ELETRICO NO PREDIO ONDE FUNIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/06/2021 | 900.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MACENARIA NAS PORTAS DE MADEIRA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/06/2021 | 1500.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/06/2021 | 1500.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DO KIT AGULHA MOTOR PASSO AFERICAO E DO SIPLAY DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/06/2021 | 1500.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CONSERTO CONFIGURACAO AFRICAO BOBINA SEVA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/06/2021 | 1500.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CONSERTO DO DISPLAY KIT DE AGULHA SENSOR DE VELOCIDADE E AFERICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3153 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/06/2021 | 1500.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CONSERTO DE MAQUINA RELOGIO KIT AGULHA REPARO DA PLACA MAE E AFERICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00007014184431 | MARIA DE LIMA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005052 | 09/06/2021 | 4264.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00003287104403 | JARDILENE NASCIMENTO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005051 | 09/06/2021 | 9503.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005053 | 09/06/2021 | 5051.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/06/2021 | 1030.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME TC DE ABDOME TOTAL CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE CRIANCA LUCAS DA SILVA LEITAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/06/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME DE RM DO ENCEFALO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTEJOSE ADALBERTO FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00008014862465 | DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRODECIMENTO CIRURGICO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/06/2021 | 1400.00 | 09322793000130 | IRMAOS BRAGA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS MULTIUSO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E A POLICLINICA SALA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005048 | 09/06/2021 | 8599.54 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS SALAS ONDE FICA LOZALIZADA A ALA ONDE SAO TRATADAS OS PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/06/2021 | 645.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA USO NA POLICLINICA DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/06/2021 | 1400.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA USO NA UBSF NO CAMPO BAHIA - ZONA RURAL E LIQUIDIFICADOR E BEBEDOURO PARA USO NA USBF DA VILA FORESTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/06/2021 | 2133.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS MOVEIS DESTINADOS A USBF ALVINHO JURACY PALHANO E PAI DOMINGOS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/06/2021 | 710.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS EDUARDO RODRIGUES RAMOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/06/2021 | 700.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE PELVE CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE SONIA ALVES DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005063 | 10/06/2021 | 3050.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PACA NQI 5748 A DISPOSICAO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/06/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/06/2021 | 700.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/06/2021 | 8404.30 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005071 | 10/06/2021 | 229.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005064 | 10/06/2021 | 1929.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FORD KA PLACA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005067 | 10/06/2021 | 6326.15 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO IPO FORD KA PLACA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/06/2021 | 250.00 | 00001753573408 | MANOEL MESSIAS MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOLDURAS NOS QUADROS DE CERTIFICACAO DO SELO UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005061 | 10/06/2021 | 8500.97 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/06/2021 | 177.72 | 41368306000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS 06 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E 01 PROCURACAO PuBLICA SELO ALL66972-EDLN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005062 | 10/06/2021 | 3165.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/06/2021 | 432.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APLIQUES BORDADOS PARA OS COLETES USADO PELOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0005060 | 10/06/2021 | 16500.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 09 BANCOS 30x30 MEDINDO 210x150x040 04 BANCOS 30X30 MEDINDO 150X040 E 04 MESAS 30X30 MEDINDO 150X070 DE ESTRURURA METALON PARA PRACA NO COMPLEXO MONTE ALEGRE NESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005072 | 10/06/2021 | 192.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/06/2021 | 102.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005111 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/06/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE DAYANE ARAUJO DE MARIA A CLINICA ORTOTRAUMA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 11062021 CONFORME DECLARACAO EM E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/06/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO IMIP E RECIFE - PE NO DIA 14062021. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005116 | 11/06/2021 | 1220.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005117 | 11/06/2021 | 3302.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005120 | 11/06/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOSCONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE PAISAGISMO IMPLANTACAO DE GRAMA E PLANTIO DE MUDAS QUE IRAO EMBELEZAR A PRACA REFORMADA NA RUA ANTONIO VALDEVINO NO BAIRRO ANACLETO E OS CANTEIROS QUE FORAM REFORMADOS NA RUA LUCAS DA ROCHA NO BAIRRO DO CENTRO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005085 | 11/06/2021 | 6480.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 36 CARRADAS NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005086 | 11/06/2021 | 3960.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 22 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS D'AGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PuBLICOS EXISTENTES NO MUNICPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005087 | 11/06/2021 | 1980.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 11 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005088 | 11/06/2021 | 1800.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 CARRADAS NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005090 | 11/06/2021 | 1800.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 CARRADAS NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005091 | 11/06/2021 | 1800.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURALTOTALIZANDO 10 CARRADAS NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005092 | 11/06/2021 | 7200.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 CARRADAS NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005097 | 11/06/2021 | 1500.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005113 | 11/06/2021 | 2600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA 4 QUATRO PORTAS DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005098 | 11/06/2021 | 2400.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005118 | 11/06/2021 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005121 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005124 | 11/06/2021 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF. AO MÊS DE MAIO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/06/2021 | 4.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/06/2021 | 7.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/06/2021 | 74.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/06/2021 | 140.00 | 00005001054486 | ROMERIO SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005084 | 11/06/2021 | 5309.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS FREI DAMIAO E FREI MANFREDO REFERENTE AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E ALUNOS QUE ESTAO EM AULA DE REFORCO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BENEDITO DE LIMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005109 | 11/06/2021 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS ANOMODELO 2000 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005122 | 11/06/2021 | 1080.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA ELETRICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853 E PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005125 | 11/06/2021 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005123 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005081 | 11/06/2021 | 2302.91 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005082 | 11/06/2021 | 2770.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005083 | 11/06/2021 | 1417.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMNETICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBSF NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/06/2021 | 15190.00 | 35271197000188 | ALT CLINICA MÉDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DO FLORIANO E PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005119 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/06/2021 | 158.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/06/2021 | 256.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/06/2021 | 500.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESSE MUNICPIO VINDO CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA ENTREGA EM SUAS RESIDÊNCIAS DE CARTOES PERSONALIZADOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS MAES COM USUARIAS MAES E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/06/2021 | 4500.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSAO PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/06/2021 | 200.00 | 00085336050482 | HELENO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/06/2021 | 90.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GASIMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004377173480 | MARIA SUELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/06/2021 | 200.00 | 00007288885488 | ROSELI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/06/2021 | 320.00 | 00010444460640 | ROSELY MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/06/2021 | 90.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/06/2021 | 320.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/06/2021 | 320.00 | 00002786203708 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/06/2021 | 320.00 | 00013455878482 | LARISSA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/06/2021 | 200.00 | 00004801452450 | MARIA JOSE COURBERT DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE UMA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICOVINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010348686404 | LEONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/06/2021 | 200.00 | 00003112315430 | MARIA DA GUIA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/06/2021 | 200.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/06/2021 | 320.00 | 00007940536451 | SUDCLÉIA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/06/2021 | 200.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/06/2021 | 200.00 | 00071349758434 | ROSEMIRO FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CesTA BASICA IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/06/2021 | 90.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/06/2021 | 200.00 | 00013256924417 | MAYARA ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/06/2021 | 320.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/06/2021 | 300.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/06/2021 | 320.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/06/2021 | 320.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/06/2021 | 320.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/06/2021 | 320.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/06/2021 | 320.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/06/2021 | 200.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/06/2021 | 200.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/06/2021 | 200.00 | 00001610052412 | JOANA D'ARC MOURA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/06/2021 | 200.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/06/2021 | 200.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/06/2021 | 270.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA CONFORME FATURAS ATRASADAS EM ANEXO E ESTANDO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/06/2021 | 90.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/06/2021 | 400.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 14/06/2021 | 400.00 | 00001580660495 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/06/2021 | 478.80 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PROCESSADOR PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/06/2021 | 690.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TNT PARA CONFECCAO DE EPI's PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/06/2021 | 160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 E FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 14/06/2021 | 179.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 14/06/2021 | 57.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00008014862465 | DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRODECIMENTO CIRURGICO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005185 | 14/06/2021 | 2635.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005187 | 14/06/2021 | 1008.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO CONSUMO NO CAPS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/06/2021 | 5600.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 5X5 E 20M DE GRADES DISCIPLINADORAS INSTALADAS NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA PARA REALIZACAO DA VACINACAO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005196 | 14/06/2021 | 9109.65 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES AFETADOS PELO VIRUS CORONA VIRUS NO POS COVID E PACIENTES INTERNADOS NA ALA COVID -19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005198 | 14/06/2021 | 6728.87 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/06/2021 | 180.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899 AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/06/2021 | 1869.94 | 36196123000197 | TENDTUDO COM DE PROD. ALIM E UTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CONZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/06/2021 | 160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT TORO DE PLACA QSH 9J84 PERTENCENTE A UBSF DO CAMPINOTE E FIAT TORO DE PLACA QSH 9J94 PERTENCENTE A UBSF DO AMARAGI. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/06/2021 | 7416.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BALCOES E 02 PRATELEIRAS TOTALIZANDO 206M EM GRANITO DESTINADOS A DIVERSAS SALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/06/2021 | 684.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BALCAO TOTALIZANDO 190M EM GRANITO DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005170 | 14/06/2021 | 6448.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005190 | 14/06/2021 | 1531.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DE FUNCIONARIOS EM HORARIO DE EXPEDIENTE ESTENDIDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/06/2021 | 160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT MOBI DE PLACA QSL 3A28 E FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/06/2021 | 800.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES-PROJETO PEDAGOGICO. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/06/2021 | 900.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE RELACAO FAMILIA E ESCOLA EM TEMPOS DE PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVRUS COVID-19. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/06/2021 | 280.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERIODO DE 12042021 12052021 31052021 E 10062021. PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005173 | 14/06/2021 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00005820831411 | ANDREZA VITÓRIA DA COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS CORREIOS LOCALIZADO NO ALVINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005181 | 14/06/2021 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005191 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005195 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005197 | 14/06/2021 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005206 | 14/06/2021 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/06/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005165 | 14/06/2021 | 3825.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA PROJETADA NA COMUNIDADE OITI ZONA RURAL NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005168 | 14/06/2021 | 3975.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NO ENTORNO DO COMPLEXO MONTE ALEGRE BAIRRO MONTE ALEGRE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005169 | 14/06/2021 | 11247.79 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO E DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/06/2021 | 2398.80 | 14516054000119 | M. A. DE LIMA SERVIÇOS HIDRAULICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECA DENTES DE CONCHA PINOS TRAVAS FILTRO DE AR E BOMBA DE GRAXA REALIZADO NA MAQUINA PC 0001 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00006236506493 | SEBASTIÃO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE POCO ARTESIANO IDENTIFICACAO DO LOCAL PARA PERFURACAO NAS LOCALIDADES DO SITIO QUICE LAGOA DO GRAVATA E CUMBE. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/06/2021 | 300.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE ESTOFAMENTO E COBERTURA DO BANCO DA MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/06/2021 | 1200.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS CORTES DE TERRA MANUTENCAO DO LOCAL ONDE SERA INSTALADO O VIVEIRO DE MUDAS E TRABALHO DE ARTICULACAO NO CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005172 | 14/06/2021 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005175 | 14/06/2021 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005176 | 14/06/2021 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005178 | 14/06/2021 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005182 | 14/06/2021 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005183 | 14/06/2021 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005184 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005186 | 14/06/2021 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005188 | 14/06/2021 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005189 | 14/06/2021 | 2101.42 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005192 | 14/06/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005203 | 14/06/2021 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADEMINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/06/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00002405053446 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/06/2021 | 570.00 | 00035497149472 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/06/2021 | 700.00 | 00004753729486 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/06/2021 | 100.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00084072113468 | OSILENE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005237 | 15/06/2021 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005259 | 15/06/2021 | 540.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL EMAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/06/2021 | 450.00 | 00003908229499 | GILBERTO DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0005225 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/06/2021 | 2500.00 | 00070482804416 | RAFAEL ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DOS CANTEIROS LOCALIZADO NA RUA LUCAS DA ROCHA - CENTRO | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00070538064480 | LINDEMBERGUE DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE CERAMICAS NAS PAREDES DOS CANTEIROS REFORMADOS NA RUA LUCAS DA ROCHA - CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/06/2021 | 1580.00 | 00012208794443 | LUCAS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO VW BASCULANTE DE PLACA RLW 3G00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU R. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POLIA DO ALTERNADOR DA MAQUINA PESADA PATROL E PC. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005249 | 15/06/2021 | 760.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO E DISTRIBUICAO PARA VEICULOS CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005250 | 15/06/2021 | 2250.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ATE 8000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEMAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005257 | 15/06/2021 | 4470.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/06/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/06/2021 | 2700.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA DE VEGETACAO INVASORAS AS MARGENS E ACEIROS DA ROD.BR -104 POSSIBILITANDO A MELHORIA DA VISIBILIDADE DO TRAFECO DE VEICULOS E PEDESTRES TRAZENDO MAIS SEGURANCA E DEIXANDO A CIDADE MAIS LIMPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/06/2021 | 86.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/06/2021 | 37998.97 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM E DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01012019 A 31012019 CONFORME PARECER PGM N 0182021- DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - RECONHECIMENTO DE DIVIDA - ANALISE TECNICA E JURIDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/06/2021 | 84.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA EM TECNOLOGIA NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00006676341425 | ELAYDE MARIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE MARQUES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005252 | 15/06/2021 | 33804.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/06/2021 | 3900.00 | 00006032677427 | SHEILLA LETICIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/06/2021 | 31.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA DE RECURSOS FEDERAIS DA SAuDE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/06/2021 | 1200.00 | 00044300204420 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DA UBSF DO CAMPINOTE DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005260 | 15/06/2021 | 345.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA UBSF DO DISTRITO DA CHA DO MARINHO REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE OMÊS DE ABRIL E MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 15/06/2021 | 24.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/06/2021 | 23.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005251 | 15/06/2021 | 8040.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005253 | 15/06/2021 | 3150.89 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/06/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7660 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005258 | 15/06/2021 | 810.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/06/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/06/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DUCATO DE PLACA QFF PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/06/2021 | 90.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/06/2021 | 600.00 | 00057208948453 | EDNALVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ATRASADAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 15/06/2021 | 152.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/06/2021 | 90.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/06/2021 | 250.00 | 00005079040440 | SILVERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/06/2021 | 500.00 | 00008391896480 | DELIANE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ ATRASADAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/06/2021 | 200.00 | 00006959988462 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/06/2021 | 200.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/06/2021 | 200.00 | 00007937556463 | ANA PAULA AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/06/2021 | 200.00 | 00010065620445 | MARIA SAMARA CARDOSO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 15/06/2021 | 200.00 | 00006703299404 | JOSILMA GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/06/2021 | 200.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 15/06/2021 | 200.00 | 00006094955420 | DULCE DE ANDRADE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 15/06/2021 | 200.00 | 00070030253454 | MARIA LIGiA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 15/06/2021 | 200.00 | 00013229566424 | JANAINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/06/2021 | 200.00 | 00008840605436 | ODACI FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/06/2021 | 200.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/06/2021 | 200.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/06/2021 | 200.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/06/2021 | 200.00 | 00008458681447 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/06/2021 | 200.00 | 00010905742400 | SILVANA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/06/2021 | 200.00 | 00001620271419 | ALESSANDRA SOUZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/06/2021 | 200.00 | 00014068101426 | FABIANA BENEDITO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/06/2021 | 200.00 | 00012008289419 | RENALY FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/06/2021 | 200.00 | 00014986473409 | JAQUELINE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/06/2021 | 200.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/06/2021 | 200.00 | 00001587551462 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/06/2021 | 200.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/06/2021 | 200.00 | 00004808385422 | SIMONE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/06/2021 | 200.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/06/2021 | 200.00 | 00003534780400 | MARICELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/06/2021 | 200.00 | 00007515498439 | GILVANA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/06/2021 | 320.00 | 00012653473445 | MARIA HELOISA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/06/2021 | 350.00 | 00010527665444 | KELVI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/06/2021 | 350.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/06/2021 | 320.00 | 00010685216438 | DANIELLE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/06/2021 | 350.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/06/2021 | 320.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/06/2021 | 320.00 | 00001341096432 | ELIENE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/06/2021 | 320.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/06/2021 | 320.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/06/2021 | 320.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/06/2021 | 320.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/06/2021 | 320.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/06/2021 | 320.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/06/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/06/2021 | 916.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005345 | 16/06/2021 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REF AO MÊS DE MAAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/06/2021 | 659.80 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/06/2021 | 109.90 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 16/06/2021 | 32.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/06/2021 | 131.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/06/2021 | 84.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/06/2021 | 162.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE OS MÊSES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/06/2021 | 7492.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 16/06/2021 | 2305.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 16/06/2021 | 21061.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 16/06/2021 | 6538.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. SAUDE BUCAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 16/06/2021 | 1461.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 16/06/2021 | 3773.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 16/06/2021 | 30345.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPIO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 16/06/2021 | 3390.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.E.O. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 16/06/2021 | 276.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM GESTORES E PROFESSORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005315 | 16/06/2021 | 1321.60 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005316 | 16/06/2021 | 4485.80 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005318 | 16/06/2021 | 4002.46 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005319 | 16/06/2021 | 2150.39 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005320 | 16/06/2021 | 4748.26 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005322 | 16/06/2021 | 1267.86 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005323 | 16/06/2021 | 2708.40 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/06/2021 | 27061.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/06/2021 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REF. AOMÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/06/2021 | 42259.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE M UNICIPIO GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO UTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005344 | 16/06/2021 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005325 | 16/06/2021 | 10070.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA ALBERTINO DE SOUSA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005339 | 16/06/2021 | 9900.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA RUA JOSE CASEMIRO NASCIMENTO NO BAIRRO SAO JOSE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005340 | 16/06/2021 | 2300.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TAMPAS EM CONCRETO TAMPA BOCA DE LOBO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA RUA JOSE PORTO NO BAIRRO BELA VISTA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005341 | 16/06/2021 | 132.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A COMPLEMENTO NA CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005342 | 16/06/2021 | 7995.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005343 | 16/06/2021 | 11418.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA RUA JOSE PORTO LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005330 | 16/06/2021 | 7616.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE CANTEIROS NA RUA LUCAS DA ROCHA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/06/2021 | 2150.00 | 00009323548405 | SUELYO MONTEIRO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE 03 VIDEOS DE ATE 01 MINUTO E MAQUETES ELETRONICAS DA FACHADA DO PROJETO DO TEATRO DO COMPLEXO MONTE ALEGRE E VIDEO EXTERNO DE DUAS BARREIRAS LOCALIZADAS AS MARGENS DA BR 104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/06/2021 | 3814.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/06/2021 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM TOTAL CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6696. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/06/2021 | 105.18 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005363 | 17/06/2021 | 11388.78 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7114 PALIO QFJ 0216 FORDK QSE 7510 MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 PASS AUTOMOVEL QSA 4657 E FIAT DUCATO RLQ 5H 09 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/06/2021 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 15062021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/06/2021 | 4000.00 | 34668225000132 | LEQUIPE SOLUCOES EM ODONTOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO RESSECCAO DE TUMOR EM MANDIBULA NA PACIENTE ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/06/2021 | 2150.00 | 00009323548405 | SUELYO MONTEIRO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE 03 VIDEOS DE ATE 01 MINUTO E MAQUETES ELETRONICAS DA FACHADA DO PROJETO DO TEATRO DO COMPLEXO MONTE ALEGRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005372 | 17/06/2021 | 905.19 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA SEDAN OFZ7537 LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/06/2021 | 5986.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO ROLAMENTO EMBREAGEM E EMBREAGEM COMPLETA PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLQ 1E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/06/2021 | 917.73 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESLOCAMENTO MECANICO E SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLQ 1E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/06/2021 | 450.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO OITI ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/06/2021 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA TRECHO POR TRAS DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005373 | 17/06/2021 | 2373.74 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 E MOM 6076 FIAT STRADA NXV 4573 E FIAT STRADA OFB 5468 REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005375 | 17/06/2021 | 945.40 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO TIPO MONTANA OFH 2C74 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF AO CONSUMO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005387 | 17/06/2021 | 4230.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA NO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005389 | 17/06/2021 | 4771.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DE CALCAMENTO E PINTURA DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005395 | 17/06/2021 | 4518.46 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005371 | 17/06/2021 | 548.32 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG125FAN PLACA NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005380 | 17/06/2021 | 3502.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS ALVARA DE LICENCA CADERNOS CAPA DURA ENVELOPE TALAO CARBONADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005378 | 17/06/2021 | 1240.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005360 | 17/06/2021 | 640.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO GERAL DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 DE PLACA NPX 4853. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005361 | 17/06/2021 | 640.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO GERAL DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 DE PLACA MOT 4705. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005362 | 17/06/2021 | 680.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO GERAL DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 DE PLACA OGA 7200. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005377 | 17/06/2021 | 2434.46 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI QSL 9186 MOTOCICLETA MOQ 5013 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005379 | 17/06/2021 | 2869.38 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/06/2021 | 1000.00 | 34257364000173 | YAN DESIGN SERVIÇOS DE MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE COMPLEMENTO DE REDE DE PROTECAO ESPORTIVA PARA A QUADRA DE FUTEBOL DE SALAO DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005382 | 17/06/2021 | 3734.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR NPX 4853 QFF 9067 MOT 4705 OEY 3863 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 MICRO ONIBUS QSL 5E43 QSMOA33 QSL 5E63 CITYCLASS OGD 1386 E FIAT FIORINO PEL 2D65. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIPIO. CONSUMO REF A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005392 | 17/06/2021 | 3824.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS AGENDA ESCOLAR BOLETIM ESCOLARCADERNO CAPA DURA CERTIFICADO ESCOLAR. DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 8081. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005394 | 17/06/2021 | 9502.62 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005348 | 17/06/2021 | 10472.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS CADERNOS CAPA DURA CARTAO DE VACINACAO CADERNETA DA CRIANCA DIABETICO HIPERTENSO ENVELOPES FICHAS DE ATENDIMENTO. DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 76777879. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/06/2021 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME RN DO JOELHO ESQUERDO E RM DA COLUNA LOMBAR CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA BEZERRA DE ARAUJO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005357 | 17/06/2021 | 4507.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS CADERNOS CAPA DURA BOLETIM DE PRODUCAO ENVELOPES FICHA DE GESTANTE FREQUENCIA E ACOMPANHAMENTORECEITUARIO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 828384. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005358 | 17/06/2021 | 3943.07 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005359 | 17/06/2021 | 9538.40 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005364 | 17/06/2021 | 4788.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 OGE 4732 RLR 8G83. A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005365 | 17/06/2021 | 1332.02 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO VIRTUS AF QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONSUMO REF A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005367 | 17/06/2021 | 1272.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO QSH 9J84 PERTENCENTE A UBSF DO CAMPINOTE. CONSUMO REF A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005368 | 17/06/2021 | 606.11 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO QSH 9J94 PERTENCENTE A UBSF DO AMARAGI. CONSUMO REF A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005369 | 17/06/2021 | 3747.88 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 A SERVICO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO REF A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005370 | 17/06/2021 | 3347.33 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE. CONSUMO REF A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/06/2021 | 3375.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/06/2021 | 995.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO DESTINADO AO UBSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE JURACY PALHANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/06/2021 | 1050.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO REALIZADO NA PACIENTE GITANA M. A. MARQUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005384 | 17/06/2021 | 24.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005385 | 17/06/2021 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005388 | 17/06/2021 | 460.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/06/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/06/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005355 | 17/06/2021 | 3150.89 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/06/2021 | 4073.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/06/2021 | 250.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/06/2021 | 200.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/06/2021 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/06/2021 | 250.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/06/2021 | 250.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/06/2021 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/06/2021 | 300.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/06/2021 | 250.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/06/2021 | 350.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/06/2021 | 250.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/06/2021 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/06/2021 | 125.00 | 00003681849439 | MARIA INEZ PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/06/2021 | 180.00 | 00070208648488 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/06/2021 | 135.00 | 00010692607463 | MAYSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/06/2021 | 100.00 | 00013169179403 | TALIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/06/2021 | 140.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/06/2021 | 350.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/06/2021 | 350.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/06/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/06/2021 | 160.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/06/2021 | 150.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/06/2021 | 90.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/06/2021 | 90.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/06/2021 | 250.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/06/2021 | 400.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/06/2021 | 200.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/06/2021 | 200.00 | 00010823453421 | JULIANA DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/06/2021 | 200.00 | 00088423697487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/06/2021 | 200.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/06/2021 | 200.00 | 00001622628411 | DANIELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006073282400 | EDVANDA BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/06/2021 | 200.00 | 00001609325486 | MARIA DE FATIMA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006737549446 | MARCICLEIDE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/06/2021 | 200.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/06/2021 | 200.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006159649400 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/06/2021 | 200.00 | 00002376313422 | MÔNICA SONALI PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006159275488 | EDILEUSA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/06/2021 | 200.00 | 00001621685438 | JUCÉLIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/06/2021 | 200.00 | 00015952114466 | lEONARDO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/06/2021 | 200.00 | 00011215986416 | ALINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/06/2021 | 200.00 | 00010065759443 | ROSEMERY FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/06/2021 | 200.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/06/2021 | 200.00 | 00011999127439 | EDIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/06/2021 | 200.00 | 00012678729427 | ADELITA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008933100423 | ADRIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/06/2021 | 200.00 | 00010687354498 | MAYARA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/06/2021 | 320.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/06/2021 | 350.00 | 00002537174429 | ROSICLEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/06/2021 | 58.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/06/2021 | 352.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PVC FILME QUENTINHA E BANDEJA DE ISOPOR DESTINADOS AO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/06/2021 | 320.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/06/2021 | 400.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/06/2021 | 250.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/06/2021 | 220.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/06/2021 | 426.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/06/2021 | 52.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/06/2021 | 350.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/06/2021 | 320.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/06/2021 | 320.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/06/2021 | 350.00 | 00070573097402 | PEDRO ROBERT CHAGAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/06/2021 | 350.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/06/2021 | 300.00 | 00040524400482 | EXPEDITO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/06/2021 | 250.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/06/2021 | 320.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/06/2021 | 350.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/06/2021 | 350.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/06/2021 | 320.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/06/2021 | 320.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/06/2021 | 320.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/06/2021 | 220.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/06/2021 | 320.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/06/2021 | 320.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/06/2021 | 320.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/06/2021 | 220.00 | 00001618023462 | CRISTIANO CARVALHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/06/2021 | 320.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/06/2021 | 320.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/06/2021 | 320.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/06/2021 | 320.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/06/2021 | 320.00 | 00013160896498 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/06/2021 | 53.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/06/2021 | 139.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/06/2021 | 123.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005458 | 18/06/2021 | 2895.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/06/2021 | 175.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/06/2021 | 205.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/06/2021 | 296.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/06/2021 | 30.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/06/2021 | 23.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/06/2021 | 84.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/06/2021 | 157.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/06/2021 | 357.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/06/2021 | 559.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 20 LITROS ELETROLUX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005457 | 18/06/2021 | 2693.25 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS CADERNO CAPA DURA ENVELOPES OFICIO FICHA DE FREQUÊNCIA PASTAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/06/2021 | 43.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/06/2021 | 74.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/06/2021 | 559.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 20 LITROS ELETROLUX DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/06/2021 | 1371.16 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA - BAIRRO ANACLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/06/2021 | 2400.00 | 00006956478498 | VAMBERTO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1 POSTE MEDINDO 62 E 4 BRACOS DE 2METROS DESTINADO A PRACA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA - BAIRRO ANACLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/06/2021 | 80.00 | 00002526423414 | MARCELO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM DESTINO A HOSPITAL EM JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE INTERNADO PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/06/2021 | 770.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAMES NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA PAQUIMETRIA ULTRASSONICA E RETINOGRAFIA FLURESCENTE NO PACIENTE JOSE DE SOUZA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/06/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ADRIANO ANACLETO PARA CONSULTA NO HEMOCENTRO-SUS EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 18062021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/06/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO CIENTIFICA LAB-UNIDADE IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 17062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/06/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA PARA INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL EM RECIFE-PE NO DIA 16062021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/06/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO MEDICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA ETE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/06/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA BEATRIZ COSTA PEREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 21062021. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/06/2021 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005504 | 21/06/2021 | 5009.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005534 | 21/06/2021 | 4230.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E FERRAMENTAS PARA USO DOS PRFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/06/2021 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de 2 duas diarias com destino a Joao pessoa-pb dias 08 e e 15 de junho para tratar de assuntos relacionados aos contratos de pavimentacao do governo federal e o PAR Ministerio da Educacao na consultoria um e caixa economica federal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005505 | 21/06/2021 | 12043.32 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/06/2021 | 645.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA PACIENTES INTERNOS E CONFECCAO DE CAPOTES PARA MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/06/2021 | 371.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE MADEIRA PARA TELAS DE PROTECAO DE JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/06/2021 | 1620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO REGUA ANTROPON DESTINADA A UBSF DA CHA DO MARINHO DOPPLER FETAL DESTINADO A UBSF INACIA LEAL E UBSF DA VILA FLORESTAL E MONITOR DE PRESSAO DIGITAL DESTINADO A UBSF DA VILA FLORESTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/06/2021 | 1349.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIS PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPA ANA MARIA C. RAMALHO E CAPOTES PARA MEDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005532 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005533 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/06/2021 | 2750.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO APLICACAO E 04 QUATRO OUTDOORS PARA ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CAMPANHA 18 DE MAIO DIA DE COMBATE A EXPLORACAO INFANTIL E 15 DE JUNHO DIA DA CONSCIENTIZACAO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/06/2021 | 300.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/06/2021 | 200.00 | 00013141431400 | LUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006716693467 | WANDA ESTEFÂNIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/06/2021 | 200.00 | 00007596595405 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/06/2021 | 200.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008458683490 | MARCIANA ELIAS CAPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006880255442 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/06/2021 | 200.00 | 00001271861402 | ELISANGELA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/06/2021 | 200.00 | 00001490546456 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/06/2021 | 200.00 | 00015766443757 | CATIA MARIA HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/06/2021 | 200.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/06/2021 | 200.00 | 00001576195406 | FERNANDA MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/06/2021 | 200.00 | 00007150361498 | FABIANA DE ARAUJO SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/06/2021 | 250.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/06/2021 | 150.00 | 00009867870786 | ADOLFO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/06/2021 | 150.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/06/2021 | 140.00 | 00001743604440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005535 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005536 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/06/2021 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/06/2021 | 1780.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JUNHO 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/06/2021 | 1600.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/06/2021 | 1180.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MAES ATENDIDAS PELO PRGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/06/2021 | 600.00 | 00027729142830 | LUCIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/06/2021 | 600.00 | 00011124926402 | ROSSANA MARIA DA SILVA ROCHA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/06/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMACAO DE SALAS PARA GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/06/2021 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/06/2021 | 500.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/06/2021 | 500.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/06/2021 | 1300.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/06/2021 | 1150.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO DE FORMA REMOTA DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DANCA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005569 | 22/06/2021 | 2126.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/06/2021 | 160.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE KARLA KELLY DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/06/2021 | 480.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICOTERAPIA RECEPTIVA PARA OS PACIENTES DO GRUPO DOR CRONICA COM INTUITO DE MINIMIZAR O SOFRIMENTO DESSES PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TORO PLACA QSH - 9J94 A DISPOSICAO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO AMARAGI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005546 | 22/06/2021 | 460.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005547 | 22/06/2021 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/06/2021 | 105.39 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005570 | 22/06/2021 | 520.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005571 | 22/06/2021 | 2257.55 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DE GRUPOS ESPECIAIS HIPERTENSOS DIABETICOS GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS PELAS UBSFS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005572 | 22/06/2021 | 107.30 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005537 | 22/06/2021 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005538 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/06/2021 | 380.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI OA14 E PLACA QSI 0A24 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005573 | 22/06/2021 | 580.40 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE PADARIA DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO DE FORMACAO DA EDUCACAO INCLUSIVA COM GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REUNIAO COM CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00070546325408 | CHAENE MORGANA CLARINDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CONCURSO MISS GRAND BRASIL 2022 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005568 | 22/06/2021 | 56.40 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE PADARIA DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE REUNIAO COM ARTESAOS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/06/2021 | 476.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/06/2021 | 190.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE VALERIA DA SILVA TORRES MARTINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/06/2021 | 770.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005602 | 23/06/2021 | 21480.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A ARTISTAS E ARTESAOS DESTE MUNICIPIO AFETADOS PELAS CONSEQUÊNCIAS ECONOMICAS CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/06/2021 | 550.00 | 00003253744493 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO LOCALIZADA NO SITIO QUICE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/06/2021 | 550.00 | 00012890058425 | HUGO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/06/2021 | 4930.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA TRECHO POR TRAS DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/06/2021 | 480.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICOTERAPIA RECEPTIVA PARA OS PACIENTES DO GRUPO DOR CRONICA COM INTUITO DE MINIMIZAR O SOFRIMENTO DESSES PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005605 | 23/06/2021 | 2331.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005603 | 23/06/2021 | 12888.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS ECONOMICAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/06/2021 | 4218.06 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/06/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/06/2021 | 3348.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/06/2021 | 29754.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005626 | 25/06/2021 | 3300.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005629 | 25/06/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/06/2021 | 136.56 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/06/2021 | 80.00 | 00099175401487 | WILLIAN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR ITENS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ORIUNDOS DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO DIA 23062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/06/2021 | 45966.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/06/2021 | 350.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CAM. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A 3 PESSOA FISICA MIDIA TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA A TITULAR PAMELA RAFAELA TEIXEIRA DA SILVA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM BOLETO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CONFORME CR N 1072473462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/06/2021 | 230.25 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/06/2021 | 1415.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESA E CADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005619 | 25/06/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/06/2021 | 23.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/06/2021 | 211790.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/06/2021 | 181223.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 -E.I REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/06/2021 | 696537.23 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/06/2021 | 28356.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005637 | 25/06/2021 | 1349.80 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005639 | 25/06/2021 | 7022.95 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005640 | 25/06/2021 | 4268.20 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005641 | 25/06/2021 | 4028.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005643 | 25/06/2021 | 1349.80 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/06/2021 | 54968.46 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005645 | 25/06/2021 | 2986.16 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005646 | 25/06/2021 | 3018.48 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/06/2021 | 2400.00 | 00006956478498 | VAMBERTO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1 POSTE MEDINDO 62 E 4 BRACOS DE 2METROS DESTINADO A PRACA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA - BAIRRO ANACLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/06/2021 | 2518.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005622 | 25/06/2021 | 14875.00 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 119 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO MANGUAPE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/06/2021 | 23370.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005648 | 25/06/2021 | 13625.00 | 00006775224443 | FAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 109 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO ALMEIDA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/06/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOAO VINICIUS ARAUJO REIS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DE RESTAURACAO EM RECIFE-PE NO DIA 17062021. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/06/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE O PACIENTE EDJAVAN NASCIMENTO LIMA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESOA-PB NO DIA 23062021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/06/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA AO INSTITUTO HOSPITALAR DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDES FIGUEIRA-UNIDADE IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 21062021.CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/06/2021 | 222578.04 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005620 | 25/06/2021 | 4675.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/06/2021 | 2400.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO APLICACAO E LOCACAO DE 03 TRÊS OUTDOORS PARA ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA DE 18 DE MAIO- DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL PROMOVIDA PELO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/06/2021 | 1650.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/06/2021 | 3660.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/06/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/06/2021 | 8440.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/06/2021 | 5670.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/06/2021 | 760.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS ENDOCRINOLOGIAORTOPEDIAOFTALMOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/06/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE EDILSON AMARO DORNELLAS PARA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA-FUNAD EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 28062021 CONFORME DECLARACAOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/06/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 29062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005708 | 28/06/2021 | 146.94 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE NAS PROXIMIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 7114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/06/2021 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE MANOEL LOPES DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/06/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES LUANA SILVA LUCENA KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO MARIA DAS NEVES VIEIRA GONCALVES JOSEFA ALICE DA COSTA SOARES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/06/2021 | 3863.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/06/2021 | 527.09 | 36196123000197 | TENDTUDO COM DE PROD. ALIM E UTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/06/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE JOSEFA BARBOSA MOREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/06/2021 | 810.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/06/2021 | 1200.00 | 00006958178416 | ELIETE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/06/2021 | 700.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00045027242468 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/06/2021 | 1200.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/06/2021 | 350.00 | 00013726586458 | THAYNARA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/06/2021 | 700.00 | 00001614268401 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/06/2021 | 1150.00 | 00049857070400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/06/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DO HULW EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 28062021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/06/2021 | 22861.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/06/2021 | 8631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005732 | 28/06/2021 | 12500.00 | 00014387718439 | LUCAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 100 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO PAI DOMINGOS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005735 | 28/06/2021 | 10750.00 | 00011544528400 | ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 86 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO CHA DO MARINHO E COMUNIDADE DO OITI NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005737 | 28/06/2021 | 11250.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 90 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DAS COMUNIDADES DO COVAO E PAU FERRO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2021522089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/06/2021 | 15640.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/06/2021 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/06/2021 | 125707.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/06/2021 | 50293.44 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/06/2021 | 60372.68 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/06/2021 | 22293.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/06/2021 | 89723.26 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/06/2021 | 3874.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/06/2021 | 24746.85 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/06/2021 | 53933.12 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/06/2021 | 217066.20 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/06/2021 | 9374.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/06/2021 | 59869.71 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/06/2021 | 27545.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005766 | 28/06/2021 | 2366.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005768 | 28/06/2021 | 2184.00 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005817 | 28/06/2021 | 64530.49 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/06/2021 | 48446.26 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/06/2021 | 17200.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/06/2021 | 42251.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE M UNICIPIO GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO UTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00005820831411 | ANDREZA VITÓRIA DA COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS CORREIOS LOCALIZADO NO ALVINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005793 | 28/06/2021 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/06/2021 | 147.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/06/2021 | 24.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/06/2021 | 12113.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/06/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/06/2021 | 26751.41 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005709 | 28/06/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/06/2021 | 113290.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/06/2021 | 19050.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/06/2021 | 12170.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005771 | 28/06/2021 | 17801.19 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE DO GRAVATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005781 | 28/06/2021 | 28801.59 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE DO OITI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005782 | 28/06/2021 | 10100.91 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE DO OITI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005783 | 28/06/2021 | 18727.24 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA PERPENDICULAR A RUA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005784 | 28/06/2021 | 28728.97 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA NO ENTORNO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/06/2021 | 1060.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANAUGER SENSORCONTROL BOMBA SUBMERSA TESOURAO MIREX MANGUEIRA TRANCADA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/06/2021 | 2018.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA ROCADEIRA ROUNDUP ORIGINAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/06/2021 | 25620.65 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/06/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/06/2021 | 17583.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005697 | 28/06/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/06/2021 | 27801.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/06/2021 | 6594.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/06/2021 | 12495.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/06/2021 | 9485.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21180.7767799-9 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/06/2021 | 200.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 19601.0 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/06/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/06/2021 | 5939.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/06/2021 | 16854.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/06/2021 | 3960.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/06/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/06/2021 | 4786.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/06/2021 | 12242.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/06/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/06/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/06/2021 | 15410.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/06/2021 | 13281.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/06/2021 | 129761.88 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/06/2021 | 6642.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/06/2021 | 31920.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/06/2021 | 104707.28 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/06/2021 | 10478.82 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/06/2021 | 27820.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/06/2021 | 28101.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/06/2021 | 10738.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/06/2021 | 140706.93 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/06/2021 | 66481.76 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/06/2021 | 82545.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/06/2021 | 46060.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/06/2021 | 64211.95 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/06/2021 | 23086.35 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/06/2021 | 595.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPUMA E TECIDO DESTINADO AO ESTOFAMENTO DE MACAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0005699 | 28/06/2021 | 11400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0005700 | 28/06/2021 | 6920.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005704 | 28/06/2021 | 598.82 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE NAS PROXIMIDADES DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA O MUNICIPIO REALIZADO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 PERTENCENTE A UBSF DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005707 | 28/06/2021 | 464.52 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE NAS PROXIMIDADES DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE GALANTE PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA DO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OGE 1899 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/06/2021 | 456.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/06/2021 | 8747.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005746 | 28/06/2021 | 175.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO CENTRO CIRURGICO DO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/06/2021 | 2305.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/06/2021 | 21123.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/06/2021 | 6974.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. SAUDE BUCAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/06/2021 | 1461.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO N.A.S.F. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/06/2021 | 3773.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005755 | 28/06/2021 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/06/2021 | 29226.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/06/2021 | 3390.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.E.O. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005760 | 28/06/2021 | 22500.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/06/2021 | 467.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 64 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID19 NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E CAMPINOTE NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/06/2021 | 2500.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA UBSF LOCALIZADA NO CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00005047416402 | JOSE ROBERTO DA COSTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBSF LOCALIZADA NA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/06/2021 | 900.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/06/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/06/2021 | 131.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/06/2021 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/06/2021 | 978.02 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA REF. AO PERIODO DE 10052021 A 09062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/06/2021 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/06/2021 | 4400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/06/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/06/2021 | 250.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/06/2021 | 320.00 | 00006634752443 | EDILSA JACINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/06/2021 | 200.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/06/2021 | 200.00 | 00096395150430 | EDJAILSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070104240474 | ROSELIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/06/2021 | 350.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/06/2021 | 350.00 | 00007508819411 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/06/2021 | 320.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/06/2021 | 350.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070231717466 | MARIA LETICIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070106434403 | ELIANE BEZERRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/06/2021 | 350.00 | 00004644017477 | VERA LUCIA HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/06/2021 | 350.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/06/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/06/2021 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/06/2021 | 200.00 | 00003289470407 | MARIA JOSE BEZERRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004023337480 | JOSILENE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004931778410 | MARILENE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/06/2021 | 350.00 | 00011801063427 | MARCIA SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/06/2021 | 350.00 | 00004363376490 | SONIA GERTRUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/06/2021 | 200.00 | 00010651137497 | EDUARDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/06/2021 | 200.00 | 00001566974402 | ADRIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004740261405 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006277366459 | GEILZA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/06/2021 | 200.00 | 00005305860458 | GIRLENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006720165402 | MARILENE CAVALCANTI SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006577726400 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006283981402 | ANA PAULA CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/06/2021 | 350.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/06/2021 | 250.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/06/2021 | 350.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/06/2021 | 200.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/06/2021 | 250.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007795846432 | JULIO CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/06/2021 | 250.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18950.2 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/06/2021 | 100.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20031.x PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/06/2021 | 100.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20061-1 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/06/2021 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE SALA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/06/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/06/2021 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/06/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/06/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/06/2021 | 750.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/06/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/06/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005818 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGIPARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/06/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/07/2021 | 66.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/07/2021 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME RESSONANCIA DO CRANIO NO PACIENTE LUIS FERNANDO SANTOS SILVA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA MARINÊS DE BARROS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/07/2021 | 4500.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/07/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/07/2021 | 84.14 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TUBODE TECALON EPU DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005840 | 01/07/2021 | 11875.00 | 00071455590487 | MARIA IRACEMA LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 95 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO ALMEIDA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/07/2021 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REF A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005875 | 01/07/2021 | 2304.33 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE IVECO DE PLACA RLQ 1E07 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005876 | 01/07/2021 | 3847.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005877 | 01/07/2021 | 2970.47 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS COLMEIA FILTRO SECUNDARIO CONEXAO MANGUEIRA PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PC A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005878 | 01/07/2021 | 3738.22 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DENTE FILTRO DE AR EXTERNO BOMBA DE COMBUSTIVEL CORREIA MANGOTE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PC A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/07/2021 | 820.00 | 23183560000124 | ISMENIA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO EM MADEIRA PARA O PLANTIO DE MUDAS. - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/07/2021 | 1250.00 | 27788862000187 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 DUAS PAREDES DE GESSO NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL CEMAE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/07/2021 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005833 | 01/07/2021 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 001222021 REFERENTE AO PREGAO 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/07/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/07/2021 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005838 | 01/07/2021 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005839 | 01/07/2021 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/07/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/07/2021 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005860 | 01/07/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/07/2021 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REF. AOMÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/07/2021 | 1000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS COM CHAMADAS DE CARRO DE SOM RADIO E OUTRAS MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/07/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/07/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/07/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005882 | 01/07/2021 | 17173.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/07/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/07/2021 | 8348.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7833-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0005844 | 01/07/2021 | 15190.00 | 35271197000188 | ALT CLINICA MÉDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DO FLORIANO E PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/07/2021 | 700.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/07/2021 | 700.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005855 | 01/07/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/07/2021 | 2280.00 | 38289037000154 | ELIZABETH CAMILA ALCANTARA NARESSI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTE ARMACAO DESTINADOS A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAuDE CONFORME FICHAS CADASTRAIS E DECLARACOES SOBRE CONDICOESDE VIDA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/07/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005858 | 01/07/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005859 | 01/07/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/07/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/07/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005853 | 01/07/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005856 | 01/07/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/07/2021 | 37.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/07/2021 | 400.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/07/2021 | 400.00 | 00013160937437 | PALOMA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/07/2021 | 400.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/07/2021 | 300.00 | 00009523218409 | MÉRCIA DE FÁTIMA ARAÚJO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005873 | 01/07/2021 | 7168.43 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 02/07/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 02/07/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/07/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005894 | 02/07/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 02/07/2021 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/07/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005935 | 02/07/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 02/07/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/07/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/07/2021 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0005890 | 02/07/2021 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005893 | 02/07/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/07/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0005885 | 02/07/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005895 | 02/07/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005900 | 02/07/2021 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/07/2021 | 805.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE SALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005913 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 02/07/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005930 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 02/07/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005944 | 02/07/2021 | 18319.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR-CONDIOCIONADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005945 | 02/07/2021 | 2736.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/07/2021 | 3715.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7897-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/07/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/07/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0005901 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 02/07/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/07/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/07/2021 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA TRECHO POR TRAS DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/07/2021 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 02/07/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005889 | 02/07/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/07/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/07/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0005933 | 02/07/2021 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0005936 | 02/07/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005951 | 02/07/2021 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0005891 | 02/07/2021 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005914 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005917 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/07/2021 | 5000.00 | 00011259235475 | RIZELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MODULO LU 24 VOLTS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 E QFZ 68985. PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005943 | 02/07/2021 | 215.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0005909 | 02/07/2021 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0005910 | 02/07/2021 | 7200.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 CARRADAS NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0005911 | 02/07/2021 | 4320.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURALTOTALIZANDO 24 CARRADAS NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0005921 | 02/07/2021 | 6300.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 35 CARRADAS NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0005922 | 02/07/2021 | 7380.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 41 CARRADAS NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0005923 | 02/07/2021 | 3780.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21 CARRADAS NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0005924 | 02/07/2021 | 3780.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 21 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS D'AGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PuBLICOS EXISTENTES NO MUNICPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0005925 | 02/07/2021 | 3600.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0005926 | 02/07/2021 | 3780.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 21 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005898 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005904 | 02/07/2021 | 10800.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JOGO DE JUNTA DO MOTOR LAMINAS RETA DO BURDOSO SUPORTE DAS UNHAS SUPORTE DO UNIFICADOR TIRA DE DESGASTE DAS LAMINAS DESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005905 | 02/07/2021 | 7195.81 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BOMBA AUXILIAR BOMBA DE DIRECAO CORREIA ALTENARDOR CUBO RODA ENGATE DA GRADE RET RODA DIANT RET RODA TRASRODA DINT GRANDE RODA DINT PEQUENA DESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEREE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005906 | 02/07/2021 | 3840.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TERMINAL DE DIRECAO DIREITO ROLAMENTO GRANDE DE CUBO DIANTEIRO CILINDRO DE EMBREAGEM FILTRO DO HIDRAULICO FILTRO DE AR BATERIA DE 150 AMPERES KIT BUCHA DO EIXO TRASEIRO FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0005886 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/07/2021 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM BOLETO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005888 | 02/07/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0005912 | 02/07/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005918 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005928 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/07/2021 | 1300.00 | 00007145212480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 02/07/2021 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MENOR AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005950 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGIPARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005952 | 05/07/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/07/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA NETO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00000820645478 | JOSE NILDO VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/07/2021 | 126.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/07/2021 | 74.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005973 | 05/07/2021 | 6086.50 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA TROCA DE DISCOS DE FREIOS DISCOS DE ACO TROCA DE RETENTOR DO PIAO TROCA DE OLEO DO MOTOR CAMBIO E HIDRAULICO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005976 | 05/07/2021 | 3885.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA TROCA DAS UNHAS DA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA RECUPERACAO DA LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA E LUBRIFICACAO GERAL NA MAQUINA AGRICOLA TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005977 | 05/07/2021 | 2262.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE MAQUINA AGRICOLA TIPO PA CARREGADEIRA DA CHA DO MARINHO ATE O KM 21 DA BR 104 E DO MINEIRO ATE O KM 21 DA BR 104. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005978 | 05/07/2021 | 1808.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005985 | 05/07/2021 | 2907.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO CAMIHAO IVECO BASCULANTE DE PLACA RL01E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005986 | 05/07/2021 | 2080.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MOLAS DO VEICULO TIPO CAMIHAO IVECO BASCULANTE DE PLACA RL01E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005974 | 05/07/2021 | 4312.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO DE SISTEMAS PNEUMATICS GERAL DAS RODAS CORRECAO DE VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR E TROCA DE ROLAMENTO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005975 | 05/07/2021 | 3080.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS TROCA DE BOMBA D'AGUA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARREFECIMENTO LUBRIFICACAO GERAL E REAPERTO GERAL NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005970 | 05/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/07/2021 | 1100.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/07/2021 | 73.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/07/2021 | 38.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE MARCO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005969 | 05/07/2021 | 3206.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005994 | 05/07/2021 | 225.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/07/2021 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005987 | 05/07/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005956 | 05/07/2021 | 15321.80 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES MEDICOS NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE E 10 PLANTOES MEDICOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005958 | 05/07/2021 | 1196.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PARA AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005962 | 05/07/2021 | 55249.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005963 | 05/07/2021 | 5050.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA PROPAGANDEAR AS ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005971 | 05/07/2021 | 1125.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. NA ALA DE ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005972 | 05/07/2021 | 168.30 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/07/2021 | 674.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/07/2021 | 747.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005988 | 05/07/2021 | 3610.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005990 | 05/07/2021 | 55247.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005991 | 05/07/2021 | 560.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005992 | 05/07/2021 | 105.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005993 | 05/07/2021 | 420.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005995 | 05/07/2021 | 3509.83 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES AFETADOS PELO VIRUS CORONAVIRUS NO POS COVID E PACIENTES INTERNADOS NA ALA COVID -19. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005996 | 05/07/2021 | 3325.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BPBSIA-SUSSISREG REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005961 | 05/07/2021 | 1350.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005968 | 05/07/2021 | 2798.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005989 | 05/07/2021 | 476.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/07/2021 | 800.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005965 | 05/07/2021 | 1884.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005966 | 05/07/2021 | 6039.88 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005967 | 05/07/2021 | 2081.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCVF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 06/07/2021 | 5300.00 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE ENXOVAIS PARA SER DITRIBUIDO PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS -SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/07/2021 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/07/2021 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006099 | 06/07/2021 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/07/2021 | 600.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFOMAR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RISCO CONFORME PARECER TECNICO DA COMPDEC - COMISSAO MUN. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE NuMERO 088 E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA PARALISADA POIS O MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADAPELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00001143853431 | MARIA ELIZABETH GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUA RESIDÊNCIA COM ARQUITETURA ANTIGA E PARCIALMENTE DESTRUIDA E POR ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL CONFORME RELATO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA PARALISADA POIS A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADAPELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA PARALISADA POIS A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADAPELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/07/2021 | 700.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA PARALISADA POIS A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADAPELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/07/2021 | 800.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUA RESIDÊNCIA POIS A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA PARALISADA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/07/2021 | 600.00 | 00010438617428 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA PARALISADA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/07/2021 | 400.00 | 00006661230479 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA PARALISADA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/07/2021 | 500.00 | 00006667157420 | DAMIANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/07/2021 | 400.00 | 00001743645473 | LEIDIANE DO Ó GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 06/07/2021 | 800.00 | 00005905183481 | ANALICE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 06/07/2021 | 500.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR BANHEIRO EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RISCO E DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/07/2021 | 400.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REBOCAR PAREDE DE SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006151 | 06/07/2021 | 163.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 1 REMANUFATURAS DE TONNERS 5 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 5 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AO CREAS. CONSUMO DE JUNHODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006154 | 06/07/2021 | 231.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 2 REMANUFATURAS DE TONNERS 7 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 5 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/07/2021 | 300.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/07/2021 | 600.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 06/07/2021 | 500.00 | 00011246665409 | MICHELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA PARALISADA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00070573595437 | LEANDRA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA PARALISADA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 06/07/2021 | 700.00 | 00007939723456 | ROGÉRIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA DEVIDO O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/07/2021 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/07/2021 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/07/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 06/07/2021 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 06/07/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/07/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/07/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/07/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/07/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 06/07/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/07/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/07/2021 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/07/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/07/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/07/2021 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/07/2021 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/07/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/07/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/07/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/07/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/07/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/07/2021 | 100.00 | 00013651699447 | ITAMAR LIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/07/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 06/07/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/07/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/07/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/07/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/07/2021 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/07/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/07/2021 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/07/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/07/2021 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/07/2021 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/07/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/07/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/07/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/07/2021 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 06/07/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 06/07/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 06/07/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/07/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 06/07/2021 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/07/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/07/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/07/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 06/07/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/07/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 06/07/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/07/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/07/2021 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006150 | 06/07/2021 | 478.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 7 REMANUFATURAS DE TONNERS 6 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 7 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 06/07/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 06/07/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 06/07/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/07/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/07/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/07/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/07/2021 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/07/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/07/2021 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/07/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/07/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/07/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/07/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/07/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/07/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/07/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/07/2021 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/07/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/07/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/07/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/07/2021 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 06/07/2021 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 06/07/2021 | 5600.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 5X5 E 20M DE GRADES DISCIPLINADORAS INSTALADAS NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA PARA REALIZACAO DA VACINACAO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006015 | 06/07/2021 | 10805.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/07/2021 | 512.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS DUPLA FACE DESTINADAS A UBSF LOCALIZADA NO AMARAGI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/07/2021 | 187.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006083 | 06/07/2021 | 15023.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006086 | 06/07/2021 | 43210.59 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006088 | 06/07/2021 | 24897.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE NOS POSTOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006093 | 06/07/2021 | 30006.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006097 | 06/07/2021 | 23805.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006103 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/07/2021 | 270.25 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL 83 3366-1990 DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/07/2021 | 240.00 | 00010514723424 | HYULLY THAYNALLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM DIA DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006164 | 06/07/2021 | 385.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 5 REMANUFATURAS DE TONNERS 6 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 7 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006166 | 06/07/2021 | 781.70 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 14 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AOS UBSF'S DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/07/2021 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006175 | 06/07/2021 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006177 | 06/07/2021 | 2895.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006181 | 06/07/2021 | 8694.61 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006184 | 06/07/2021 | 4844.60 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006186 | 06/07/2021 | 12904.32 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006188 | 06/07/2021 | 5770.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO ACOMETIDOS PELO COVID-19 ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006203 | 06/07/2021 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006156 | 06/07/2021 | 430.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 5 REMANUFATURAS DE TONNERS 9 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 8 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 06/07/2021 | 1770.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PODADOR LANCADERRIGADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/07/2021 | 149.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/07/2021 | 400.00 | 00013300616409 | RAI DOUGLAS PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 8 DIARIAS DE PODACAO DE ARVORES NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006102 | 06/07/2021 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006105 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006106 | 06/07/2021 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006179 | 06/07/2021 | 8573.30 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006192 | 06/07/2021 | 93826.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/07/2021 | 1560.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA -SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 06/07/2021 | 193.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006021 | 06/07/2021 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006024 | 06/07/2021 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006108 | 06/07/2021 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOSEM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006143 | 06/07/2021 | 360.10 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 6 REMANUFATURAS DE TONNERS 4 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 3 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006168 | 06/07/2021 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006032 | 06/07/2021 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS ANOMODELO 2000 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006107 | 06/07/2021 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006130 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006162 | 06/07/2021 | 2912.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 37 REMANUFATURAS DE TONNERS 52 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 50 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 06/07/2021 | 2000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MODULO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006044 | 06/07/2021 | 10009.16 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006053 | 06/07/2021 | 9143.18 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/07/2021 | 750.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO RETIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006101 | 06/07/2021 | 2600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA 4 QUATRO PORTAS DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006160 | 06/07/2021 | 139.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 2 REMANUFATURAS DE TONNERS 2 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 2 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 06/07/2021 | 3000.00 | 00006956478498 | VAMBERTO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 POSTES MEDINDO 62 E 4 BRACOS DE 2METROS DESTINADO A PRACA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA - BAIRRO ANACLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 06/07/2021 | 690.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DESTINADAS A PRACA LOCALIZADA NA RUA OZORIO BATISTA ANACLETO NO BAIRRO ANACLETO NESTE MUNICIPIO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/07/2021 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 06/07/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LIGIANA MAGALHAES ALVES AO CENTRO DE REABILITACAO EM RECIFE -PE NO DIA 06072021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/07/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE VANDO DA SILVA PARA CENTRO REABILITACAO EM RECIFE PE - NO DIA 29062021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/07/2021 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 15062021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/07/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 30062021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006011 | 06/07/2021 | 1014.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006029 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00009705340439 | LUCIENE BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006100 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUENECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006104 | 06/07/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOSCONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00006459682429 | ROBSON LEAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006167 | 06/07/2021 | 513.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 6 REMANUFATURAS DE TONNERS 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEDESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/07/2021 | 350.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE TRIO PE DE SERRA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A SENHORA JOSILENE PAULINO DA SILVA CUJO RESPONSAVEL E O SR QUINTINO PAULINO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A SENHORA JOSILENE PAULINO DA SILVA CUJO RESPONSAVEL E O SR QUINTINO PAULINO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00013799864431 | ANA LIVIA ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 07/07/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE ANTONIA SEVERINA DE ANDRADE SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006231 | 07/07/2021 | 6300.39 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 07/07/2021 | 4800.00 | 00070482804416 | RAFAEL ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NA RUA OSORIO BATISTA ANACLETO BAIRRO ANACLETO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 07/07/2021 | 1150.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UTENSILIOS DE DECORACAO PARA REALIZACAO DE LIVES EM CERIMONIA DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE DURANTE UMA SEMANA DO MÊS DE JUNHO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006210 | 07/07/2021 | 10545.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006219 | 07/07/2021 | 2451.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA CORRECAO DE BARULHO E VAZAMENTO DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006226 | 07/07/2021 | 8319.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006213 | 07/07/2021 | 6209.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 07/07/2021 | 1300.00 | 27497785000106 | SERRALHARIA METAL - WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE 01 UMA PORTA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 10MM REVESTIDA COM PELICULA ESPELHADA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 07/07/2021 | 2200.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 07/07/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 07/07/2021 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 07/07/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 07/07/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 07/07/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 07/07/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 07/07/2021 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 07/07/2021 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 07/07/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE ViDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 07/07/2021 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 07/07/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006217 | 07/07/2021 | 4747.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006221 | 07/07/2021 | 1725.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO GERAL DOS FREIOS RODAS CORREIAS E FILTROS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006223 | 07/07/2021 | 2185.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO GERAL DA SUSPENSAO RODAS SISTEMA DE DIRECAO CORREIAS E FILTRO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 1899. A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006233 | 07/07/2021 | 6814.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 07/07/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/07/2021 | 500.00 | 00012962010407 | BIANCA RAYZA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA NO MOMENTO PARALISADA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 07/07/2021 | 200.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 07/07/2021 | 400.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE NO MOMENTO ESTA PARALISADA E DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIACAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/07/2021 | 500.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE NO MOMENTO ESTA PARALISADA E DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIACAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 07/07/2021 | 600.00 | 00001979080470 | ALUISIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA SUA RESIDÊNCIA E DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006235 | 07/07/2021 | 6016.57 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 07/07/2021 | 400.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUA RESIDÊNCIA E DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 07/07/2021 | 400.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 07/07/2021 | 900.00 | 00012719055409 | MATHEUS DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUA RESIDÊNCIA E DEVIDO O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/07/2021 | 500.00 | 00028150325468 | JOÃO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 07/07/2021 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 07/07/2021 | 200.00 | 00005502522407 | JOSE CARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 07/07/2021 | 400.00 | 00077158296849 | RONALDO LUIS COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/07/2021 | 76.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/07/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/07/2021 | 140.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 E FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/07/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE AO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/07/2021 | 500.00 | 00005363766469 | MARCELA DO NASCIMENTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DOCES COM AS USUARIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/07/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/07/2021 | 916.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CREAS REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006307 | 08/07/2021 | 120.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 E AMBULANCIA PLACA RLR 8G83 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006308 | 08/07/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT TORO DE PLACA QSH 9J84 PERTENCENTE A UBSF DO CAMPINOTE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006313 | 08/07/2021 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/07/2021 | 280.00 | 36196123000197 | TENDTUDO COM DE PROD. ALIM E UTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA ENTRETENIMENTO DE CRIANCAS NA SALA DE ESPERA DA POLICLINA DE SAuDE MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/07/2021 | 442.92 | 36196123000197 | TENDTUDO COM DE PROD. ALIM E UTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAL JOGO DE TRAVESSEIRO MANTAS PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/07/2021 | 1879.61 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS E CAPOTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/07/2021 | 299.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS E CAPOTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0006332 | 08/07/2021 | 4975.00 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006339 | 08/07/2021 | 1746.84 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006340 | 08/07/2021 | 939.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 A SERVICO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006346 | 08/07/2021 | 825.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA UBSF DA CHA DO MARINHO EM ATENDIMENTO DA ANCORA E NA ESCOLA DO OITI. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/07/2021 | 9208.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FRENTE AO ENFRENTAMENTO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/07/2021 | 1724.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULAODS AO A.C.S ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0006351 | 08/07/2021 | 11400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/07/2021 | 22104.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0006353 | 08/07/2021 | 6920.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/07/2021 | 1461.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO N.A.S.F ENFRENTAMENTO AO COVID -19 REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/07/2021 | 31662.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/07/2021 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/07/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/07/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/07/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/07/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/07/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/07/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 08/07/2021 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 08/07/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 08/07/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/07/2021 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/07/2021 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/07/2021 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/07/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/07/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/07/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 08/07/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/07/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/07/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 08/07/2021 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/07/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7660 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/07/2021 | 63.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/07/2021 | 27.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006324 | 08/07/2021 | 5601.90 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006291 | 08/07/2021 | 26550.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006294 | 08/07/2021 | 35000.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006344 | 08/07/2021 | 525.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/07/2021 | 33.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE 11055.8. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/07/2021 | 27203.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006343 | 08/07/2021 | 735.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006288 | 08/07/2021 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006298 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006300 | 08/07/2021 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006306 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/07/2021 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/07/2021 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006329 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006330 | 08/07/2021 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006337 | 08/07/2021 | 2175.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006338 | 08/07/2021 | 7273.83 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006342 | 08/07/2021 | 2475.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO CONFORME CONVÊNIO COM GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006297 | 08/07/2021 | 3576.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/07/2021 | 180.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT MOBI DE PLACA QSL 3A28 FIAT MOB DE PACA QSL 9I86 E FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/07/2021 | 950.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE CONTEuDO AO VIVO PARA REDES DIGITAIS DAS ATIVIDADES DO ENCONTRO PEDAGOGICO - 3° BIMESTRE REALIZADO NO DIA 05072021 PROMOVIDO PELAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006326 | 08/07/2021 | 6563.19 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS TIPO FIAT MOBI DE PLACAS QSL 3A28 E QSL 9I86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006334 | 08/07/2021 | 6316.97 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO MECANICA DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006335 | 08/07/2021 | 1549.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS TIPO FIAT MOBI DE PLACAS QSL 3A28 E QSL 9I86. PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006336 | 08/07/2021 | 1648.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS TIPO FIAT MOBI DE PLACAS QSE 1430. PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/07/2021 | 1580.00 | 00012208794443 | LUCAS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO VW BASCULANTE DE PLACA RLW 3G00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006325 | 08/07/2021 | 3967.06 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006348 | 08/07/2021 | 2895.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 08/07/2021 | 77.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 08/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/07/2021 | 3450.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CABOS DE ELETRICIDADE DESTINADO A ILUMINACAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA - BAIRRO ANACLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006347 | 08/07/2021 | 480.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/07/2021 | 151.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006271 | 08/07/2021 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006281 | 08/07/2021 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006286 | 08/07/2021 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006289 | 08/07/2021 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006290 | 08/07/2021 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006292 | 08/07/2021 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006293 | 08/07/2021 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006295 | 08/07/2021 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006296 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADEMINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006309 | 08/07/2021 | 180.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216 SANDERO RENAULT PLACA QFY 7174 FIAT DUCATO DE PLACA RLQ 5H09 GOL DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/07/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICO MEDICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 08/07/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICO MEDICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE DANIELA DA SILVA OLIVEIRA REGIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/07/2021 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICO MEDICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE IURE LIMA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006331 | 08/07/2021 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 09/07/2021 | 4000.00 | 00006136086409 | LEANDRO DINIZ DORNELLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE LEANDRO DINIZ DORNELLAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00097825433491 | ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA LIMPEZA E MELHORAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/07/2021 | 550.00 | 00005233325489 | JOSIANO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. TARCISIO ALVES TITO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/07/2021 | 36421.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/07/2021 | 500.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ATERRAMENTO ENTRE O PERIMETRO DA ESTRUTURA E O MEIO FIO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO OITI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 09/07/2021 | 3158.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS APARELHOS DE TV DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006364 | 09/07/2021 | 1000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO. NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/07/2021 | 320.00 | 00004778972406 | MARILENE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/07/2021 | 200.00 | 00008188320455 | JOCASTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007944777470 | RENATA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006227437409 | LUZIA BENEDITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006206669432 | EDJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/07/2021 | 200.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/07/2021 | 200.00 | 00012147712469 | JACIARA ROSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/07/2021 | 320.00 | 00010841018740 | ANA LUCIA MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007924483403 | JOSE ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/07/2021 | 200.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/07/2021 | 200.00 | 00013199115446 | WEDNA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/07/2021 | 200.00 | 00001532004486 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/07/2021 | 350.00 | 00013145502417 | GABRIEL HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/07/2021 | 200.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/07/2021 | 200.00 | 00071167620437 | MIRELY MENEZES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006667151490 | MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010823453421 | JULIANA DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007556872483 | MARIA TELMA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007892731440 | MARIA LUZILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009819092485 | MARIA EDILENE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006885129410 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006040300450 | JACKELINE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006030109464 | MARIA SALETE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 12/07/2021 | 200.00 | 00002491518473 | MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/07/2021 | 200.00 | 00098316362449 | LUIS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 12/07/2021 | 200.00 | 00003817496494 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006276796417 | EDLENE CARVALHO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006661235438 | ELIENE BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009861047441 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 12/07/2021 | 200.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006791833459 | ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070208648488 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010692607463 | MAYSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 12/07/2021 | 200.00 | 00046736255449 | VALDEMAR LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007187845456 | ANA PAULA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005696051308 | PRISCILA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/07/2021 | 300.00 | 00003894823402 | MARIA DO SOCORRO SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DESUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 12/07/2021 | 250.00 | 00071183315465 | RAYLA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/07/2021 | 350.00 | 00002471846408 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/07/2021 | 300.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 12/07/2021 | 200.00 | 00000877283460 | CIRLANDY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/07/2021 | 200.00 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 12/07/2021 | 200.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013036800417 | MARIA ANGELICA MEEIROS DOOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 12/07/2021 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/07/2021 | 200.00 | 00001587551462 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 12/07/2021 | 200.00 | 00098184709404 | JOLENE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013209344477 | WEVELY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013482994447 | ROBERTA MICAELY MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 12/07/2021 | 200.00 | 00002786203708 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007241093402 | EDILMA MARTINS DA SILVA RAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007014191489 | MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011092016481 | ROBERTA MERCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/07/2021 | 350.00 | 00091037115449 | SONIA REJANE LEAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013804964460 | JOELMA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 12/07/2021 | 320.00 | 00070079121411 | FERNANDA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 12/07/2021 | 200.00 | 00060288000404 | EDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008205745463 | ALZANIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/07/2021 | 450.00 | 00076875245434 | CICERA MARIA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005489966440 | MARIA JADILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005905183481 | ANALICE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 12/07/2021 | 320.00 | 00006159649400 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/07/2021 | 320.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070573355479 | THAIS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/07/2021 | 300.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/07/2021 | 330.00 | 00013169271482 | TAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008210631462 | JACILENE DE SOUSA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 12/07/2021 | 200.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 12/07/2021 | 320.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/07/2021 | 320.00 | 00070573518440 | JOYCE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/07/2021 | 320.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006751433492 | MARIA MONICA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013283425493 | CARLA VITORIA SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008470760408 | MARINÊS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010269357416 | JULIANA IZIDRO DA SILVA VIEIRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/07/2021 | 200.00 | 00098195565468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 12/07/2021 | 300.00 | 00006509863421 | MARILEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008198399496 | ANA PAULA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/07/2021 | 200.00 | 00001578826403 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 12/07/2021 | 210.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 12/07/2021 | 350.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 12/07/2021 | 500.00 | 00006466074480 | KÉZIA DENIELE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00071369600704 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/07/2021 | 400.00 | 00003908229499 | GILBERTO DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006472 | 12/07/2021 | 358.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 12/07/2021 | 1100.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PE PARA PROTESE MECANICA PARA PACIENTE COM DEFICIÊNCIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/07/2021 | 90.00 | 00008065955401 | HILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE JANELAS DA SALA NO CENTRO CIRURGICO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006473 | 12/07/2021 | 480.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS POLO DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/07/2021 | 105668.83 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS ACAO SOCIAL E AGRICULTURA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006480 | 12/07/2021 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 12/07/2021 | 25802.90 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/07/2021 | 84.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006469 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BENEDITO DE LIMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0006426 | 12/07/2021 | 5605.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO 59 CARRADAS CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ATE 8000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0006430 | 12/07/2021 | 1425.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO E DISTRIBUICAO PARA VEICULOS CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/07/2021 | 800.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANITENCAO E CONSERTOS NOS PNEUS DOS VEICULOS TRATOR JOHN DEERE TRA-0001 E TRATOR JOHN DEERE TRA-002 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/07/2021 | 41.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/07/2021 | 42.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 12/07/2021 | 113.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A SENHORA JOSILENE BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 12/07/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO SANTOS PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOAA-PB NO DIA 07072021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 12/07/2021 | 550.00 | 00003407869495 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE JAILSON DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/07/2021 | 1860.00 | 26531967000193 | MARIA MONALIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTE ARMACAO DESTINADOS A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 13/07/2021 | 215402.19 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF G.S.F. EQUIPES E SAUDE BUCAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 13/07/2021 | 46.94 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 13/07/2021 | 347.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZACAO DO I ENCONTRO WORKSHOP INDICADORES DO PREVINE BRASIL COM UBSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 13/07/2021 | 466.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO PARA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DURANTE RONDA PARA FISCALIZACAO DE CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL CONTRA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/07/2021 | 740.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO RESSONANCIA DE CRANIOCONTRASTE NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 13/07/2021 | 140.00 | 00012564962432 | HUESLÂNIA NILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO TESTE DA LINGUA E TESTE DA ORELHINHA NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O MENOR DAVI LUCAS NILO DA SILVA CUJA RESPONSAVEL E A SR. HUESLANIA NILO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 13/07/2021 | 160.00 | 00008366534405 | CASSIA PATRICIA CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO ELETROENCEFALOGRAMA NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A MENOR SOFIA CAVALCANTI DE MELO CUJA RESPONSAVEL E A SR. CASSIA PATRICIA CAVALCANTI DE MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 13/07/2021 | 2000.00 | 00042429943468 | MANOEL HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO DESBRIDAMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O SR. MANOEL HONORATO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 13/07/2021 | 700.00 | 00008198404406 | HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 13/07/2021 | 690.00 | 00006667150418 | VALDIR LEAL DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO RESSONANCIA DA CERVICAL NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE VALDIR LEAL DE GOUVEIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 13/07/2021 | 500.00 | 00008205729425 | JOSÉLIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE JOSELIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 13/07/2021 | 222.00 | 00011010452487 | ANTONIO ALVES FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE ALAIDE COELHO SIQUEIRA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SR ANTONIO ALVES FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/07/2021 | 150.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SEDACAO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE JOSE ADALBERTO FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/07/2021 | 1550.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS GASTROENTEROLOGIA NEUROLOGIA ORTOPEDIA OTALMOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA UROLOGIA MAPEAMENTO DE RETINA RETINOGRAFIA PAQUIMETRIA NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 13/07/2021 | 690.00 | 00003764149442 | EDILSON DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA CERVICAL NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE ELAYNE JAMILY DE SANTANA SILVA CUJO RESPONSAVEL E O SR EDILSON DE MENEZES SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ENECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006524 | 13/07/2021 | 94454.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 RETROESCAVADEIRA TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA MOTOR BOMBAS E CAMINHAO VW RLW 3G00 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 13/07/2021 | 5332.32 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA - BAIRRO ANACLETO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006496 | 13/07/2021 | 11750.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 13/07/2021 | 800.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES-PROJETO PEDAGOGICO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE DESAFIOS DO ENSINO HIBRIDO EM TEMPOS DE PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVRUS COVID-19. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA EM TECNOLOGIA NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00006676341425 | ELAYDE MARIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE MARQUES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00006093982459 | CIRO LINHARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM EDUCADORES SOBRE DESAFIOS DO ENSINO HIBRIDO EM TEMPOS DE PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVRUS COVID-19. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006526 | 13/07/2021 | 232.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS AULAS DE REFORCO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS IRMAO DAMIAO E FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006553 | 13/07/2021 | 21073.20 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COM DE IND DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006555 | 13/07/2021 | 10526.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS AGENDA ESCOLAR CADERNOS CAPA DURA BOLETIM ESCOLAR CERTIFICADO ESCOLAR DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL FICHA DE MATRICULA. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006497 | 13/07/2021 | 6997.40 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALCAS E BOTAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006498 | 13/07/2021 | 1480.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS POLO DE MANGAS CURTAS PARA FARDAMENTO DOS VIGILANTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/07/2021 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA MELHORIA DA SUA CONDICAO E VIDA E DESENVOLVER CIDADDANIA E A ICLUSAO DA FAMILIA E SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006531 | 13/07/2021 | 782.27 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CONSELHO TUTELAR RENEGADE RLZ9G60 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006534 | 13/07/2021 | 1268.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SPIN RLQ 5H19PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIDO DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 13/07/2021 | 2125.00 | 00001124886419 | KLEBER FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006548 | 13/07/2021 | 1641.18 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 E FIAT DUCATO PLCA QWU 0692 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0006493 | 13/07/2021 | 7020.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006518 | 13/07/2021 | 2431.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSFICHA DE ACOMP INDIVIDUAL-CADASTRAMENTO-PRATELEIRA-AMBULATORIO-PACIENTE-PRE NATAL-LAQUEADURA E VASECTOMIA-PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS-PRONTUARIO DO PACIENTE FOLDERS PARA DIVULGACAO FORMULARIOS DE DIVERSOS TAMANHOSMAPA DE ACOMP NUTRICIONAL. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006519 | 13/07/2021 | 2252.05 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSFICHA DE ACOMP INDIVIDUAL-CADASTRAMENTO-PRATELEIRA-AMBULATORIO-PACIENTE-PRE NATAL-LAQUEADURA E VASECTOMIA-PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS-PRONTUARIO DO PACIENTE FOLDERS PARA DIVULGACAO FORMULARIOS DE DIVERSOS TAMANHOSMAPA DE ACOMP NUTRICIONAL. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006521 | 13/07/2021 | 2162.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSFICHA DE ACOMP INDIVIDUAL-CADASTRAMENTO-PRATELEIRA-AMBULATORIO-PACIENTE-PRE NATAL-LAQUEADURA E VASECTOMIA-PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS-PRONTUARIO DO PACIENTE FOLDERS PARA DIVULGACAO FORMULARIOS DE DIVERSOS TAMANHOSMAPA DE ACOMP NUTRICIONAL. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006522 | 13/07/2021 | 5397.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSFICHA DE ACOMP INDIVIDUAL-CADASTRAMENTO-PRATELEIRA-AMBULATORIO-PACIENTE-PRE NATAL-LAQUEADURA E VASECTOMIA-PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS-PRONTUARIO DO PACIENTE FOLDERS PARA DIVULGACAO FORMULARIOS DE DIVERSOS TAMANHOSMAPA DE ACOMP NUTRICIONAL. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006523 | 13/07/2021 | 1926.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOSFICHA DE ACOMP INDIVIDUAL-CADASTRAMENTO-PRATELEIRA-AMBULATORIO-PACIENTE-PRE NATAL-LAQUEADURA E VASECTOMIA-PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS-PRONTUARIO DO PACIENTE FOLDERS PARA DIVULGACAO FORMULARIOS DE DIVERSOS TAMANHOSMAPA DE ACOMP NUTRICIONAL. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 13/07/2021 | 1300.00 | 00038007029400 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006501 | 13/07/2021 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 13/07/2021 | 350.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 13/07/2021 | 320.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 13/07/2021 | 320.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006530 | 13/07/2021 | 1432.74 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSL4D28 E QSE 7580 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006536 | 13/07/2021 | 955.74 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUATO QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 13/07/2021 | 350.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 13/07/2021 | 300.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 13/07/2021 | 200.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 13/07/2021 | 350.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 13/07/2021 | 320.00 | 00002034367502 | LILIAM GOMES SANTANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/07/2021 | 350.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/07/2021 | 320.00 | 00011231363436 | MARILENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 13/07/2021 | 350.00 | 00006073282400 | EDVANDA BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 13/07/2021 | 320.00 | 00003112315430 | MARIA DA GUIA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 14/07/2021 | 320.00 | 00009055202460 | EDEMIR EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 14/07/2021 | 300.00 | 00006970653404 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 14/07/2021 | 320.00 | 00007255361447 | JACKELINE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 14/07/2021 | 350.00 | 00070151917418 | JANAINA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 14/07/2021 | 350.00 | 00003847908448 | RONALDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 14/07/2021 | 350.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 14/07/2021 | 300.00 | 00006818644430 | MARIA CELIA NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 14/07/2021 | 380.00 | 00003963035447 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 14/07/2021 | 350.00 | 00006751703465 | EDVALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003287352482 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 14/07/2021 | 300.00 | 00001615759433 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 14/07/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 14/07/2021 | 300.00 | 00010780515420 | ADRIANA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 14/07/2021 | 300.00 | 00008198467408 | ERIVANIA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 14/07/2021 | 300.00 | 00075318490468 | MISAEL BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 14/07/2021 | 350.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 14/07/2021 | 250.00 | 00003285919477 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 14/07/2021 | 350.00 | 00006161058430 | SANDRA MARIA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 14/07/2021 | 320.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 14/07/2021 | 300.00 | 00008196351461 | UELIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 14/07/2021 | 350.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 14/07/2021 | 300.00 | 00002759157431 | JOSE CARLOOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 14/07/2021 | 300.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 14/07/2021 | 300.00 | 00001606029479 | JOSEANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 14/07/2021 | 350.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 14/07/2021 | 300.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 14/07/2021 | 350.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 14/07/2021 | 300.00 | 00009055202460 | EDEMIR EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 14/07/2021 | 350.00 | 00004302926430 | LUISA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 14/07/2021 | 300.00 | 00007911845441 | ANA LUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 14/07/2021 | 350.00 | 00007254282799 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 14/07/2021 | 300.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/07/2021 | 300.00 | 00001601641419 | RENATA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/07/2021 | 300.00 | 00010095556427 | IVANEIDE BEZERRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/07/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/07/2021 | 300.00 | 00009143357407 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/07/2021 | 1500.00 | 00001229793461 | ADRIANA MOURA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE SUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 14/07/2021 | 300.00 | 00070237381427 | DANILO FELIPE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/07/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 14/07/2021 | 350.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006610 | 14/07/2021 | 1448.10 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILAIPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/07/2021 | 61.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 14/07/2021 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 14/07/2021 | 216313.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006571 | 14/07/2021 | 10526.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS AGENDA ESCOLAR CADERNOS CAPA DURA BOLETIM ESCOLAR CERTIFICADO ESCOLAR DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL FICHA DE MATRICULA. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/07/2021 | 123.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE OS MÊSES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 14/07/2021 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.SELIGAPB.COM.BR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006600 | 14/07/2021 | 6260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO GERAL DOS FILTROS RODAS MOLAS FREIOS REPARO DE 04 INJETORES REPARO COMPLETO NA BOMBA DE ALTA DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 14/07/2021 | 250.00 | 00013726586458 | THAYNARA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 14/07/2021 | 885.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE 17 EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS A POLICLINCA DE SAuDE MANOEL JACOME E AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 14/07/2021 | 665.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE 16 EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 14/07/2021 | 3000.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA DE RECURSOS FEDERAIS DA SAuDE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006608 | 14/07/2021 | 5518.58 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006609 | 14/07/2021 | 2046.60 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUSARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006614 | 14/07/2021 | 20024.77 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006622 | 15/07/2021 | 18006.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 15/07/2021 | 660.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MORAIS CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00007378451479 | REGILENE PIMENTEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTES AFETADOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006629 | 15/07/2021 | 20024.77 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 15/07/2021 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE GIANY RAFAELY MATIAS NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006631 | 15/07/2021 | 18500.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE NOS POSTOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006636 | 15/07/2021 | 227.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006637 | 15/07/2021 | 526.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006639 | 15/07/2021 | 3644.26 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DE GRUPOS ESPECIAIS HIPERTENSOS DIABETICOS GESTANTES IDOSOS ATENDIDOS PELAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 15/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUCIMAR GOMES DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 15/07/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 13072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 15/07/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS MAGALHAES ALVES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE REABILITACAO EM RECIFE-PE NO DIA 13072021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NA COSNTRUCAO DA AREA EXTERNA PRACA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO BAIRRO CARECAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 15/07/2021 | 6042.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA INSTALACAO DE QUINZE CAMERAS DESTINADO AO MONITARAMENTO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE - NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 15/07/2021 | 1410.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE QUINZE CAMERAS DESTINADO AO MONITARAMENTO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE - NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 15/07/2021 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DA CHAMADA PuBLICA N 000012021 COMPREENDENDO ELABORACAO DE EDITAL MINUTA DE CONTRATO AVISOS PARA PUBLICACAO ATAS RELATORIOS TERMOS DE ADJUDICACAO HOMOLOGACAO CONTRATOS DENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 15/07/2021 | 555.00 | 00005659054498 | LUIS EDUARDO CUNHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006641 | 15/07/2021 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006616 | 15/07/2021 | 4516.60 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006617 | 15/07/2021 | 3671.80 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006618 | 15/07/2021 | 4648.80 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006619 | 15/07/2021 | 1243.00 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006620 | 15/07/2021 | 3729.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006621 | 15/07/2021 | 2324.41 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006623 | 15/07/2021 | 10526.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS AGENDA ESCOLAR CADERNOS CAPA DURA BOLETIM ESCOLAR CERTIFICADO ESCOLAR DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL FICHA DE MATRICULA. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006632 | 15/07/2021 | 3081.40 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006633 | 15/07/2021 | 3803.76 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006634 | 15/07/2021 | 5041.20 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006635 | 15/07/2021 | 439.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE FORMACAO COM PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006638 | 15/07/2021 | 2609.80 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006665 | 16/07/2021 | 6224.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/07/2021 | 300.00 | 00003285031425 | ALEXSANDRA SOARES LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de designer de sobrancelhas e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/07/2021 | 300.00 | 00013163242499 | ANA BEATRIZ DA SILVA NUNES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de designer de sobrancelhas e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/07/2021 | 300.00 | 00012239358416 | EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de designer de sobrancelhas e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008331439481 | JULIANA GRAZIELE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de designer de sobrancelhas e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/07/2021 | 300.00 | 00070047106450 | KALINE KEILA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de designer de sobrancelhas e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 16/07/2021 | 300.00 | 00010097594423 | JOAO EMIDIO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de ACAITERIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 16/07/2021 | 300.00 | 00010661309495 | MARIA ALLINE CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de ACAI e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 16/07/2021 | 300.00 | 00010661309495 | MARIA ALLINE CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de ACAITERIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006662 | 16/07/2021 | 2062.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 16/07/2021 | 300.00 | 00000508639590 | WALESKA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de ACAITERIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006664 | 16/07/2021 | 2185.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006666 | 16/07/2021 | 8010.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 16/07/2021 | 300.00 | 00013648952420 | ANTONIO EDVAN BRASILEIRO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARRACA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 16/07/2021 | 300.00 | 00099643430430 | CARMELITA CASSIANO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARRACA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/07/2021 | 300.00 | 00002339756405 | MARINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE ESPETINHO e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 16/07/2021 | 300.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE DE BOLO DE POTE E SALGADOS e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 16/07/2021 | 300.00 | 00006542994475 | SUELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 16/07/2021 | 350.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 16/07/2021 | 300.00 | 00002362925447 | JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMB. DE CACHORRO QUENTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 16/07/2021 | 300.00 | 00055425526415 | MARIA NAZARE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 16/07/2021 | 300.00 | 00067001882704 | JOSÉ MARIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE PIPOQUEIRO e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 16/07/2021 | 300.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 16/07/2021 | 350.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 16/07/2021 | 300.00 | 00005456986426 | LUCINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 16/07/2021 | 300.00 | 00006661230479 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 16/07/2021 | 300.00 | 00001453729798 | MARIA APARECIDA MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE DE DOCES E BOLOS e que seencontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006661 | 16/07/2021 | 3615.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 16/07/2021 | 2430.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 16/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 16/07/2021 | 20037.90 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AOS MESES DE DEZEMBRO2019 MARCO MAIO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 16/07/2021 | 1200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO NESTE MUNICIPIO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/07/2021 | 2350.00 | 00006956478498 | VAMBERTO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 3 POSTES MEDINDO 62 E 4 BRACOS DE 2METROS DESTINADO A PRACA ANTONIO VALDEVINO DA SILVA - BAIRRO ANACLETO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/07/2021 | 4000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE MARINALDO SALES NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 16/07/2021 | 2750.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO - GL AR CONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 10 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO EM VARIAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/07/2021 | 1375.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO - GL AR CONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 05 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006667 | 16/07/2021 | 10262.33 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006705 | 19/07/2021 | 4170.87 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 19/07/2021 | 900.00 | 00007790806459 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO CITILOGRAFIA RENAL NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O MENOR ALEFF RAVY SILVA CUJA RESPONSAVEL E A SR.MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITARDA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/07/2021 | 87.47 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006709 | 19/07/2021 | 4130.92 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE EXPEDIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/07/2021 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/07/2021 | 360.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB NA SEDE DA CONSULTORIA UM EM PROJETOS LTDA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO ANO CORRENTE TRATANDO DOS CONVÊNIOSCONTRATOS DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 19/07/2021 | 350.00 | 00003284916407 | ADRIANA VENTURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 19/07/2021 | 300.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 19/07/2021 | 300.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 19/07/2021 | 300.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 19/07/2021 | 300.00 | 00070169620409 | KALENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/07/2021 | 200.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 19/07/2021 | 250.00 | 00004977684451 | VERONICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 19/07/2021 | 350.00 | 00004938238403 | MARIA SUELI SOBREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 19/07/2021 | 350.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 19/07/2021 | 350.00 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 19/07/2021 | 250.00 | 00003288937492 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 19/07/2021 | 350.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 19/07/2021 | 350.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 19/07/2021 | 200.00 | 00012771458497 | FRANSWEL ABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 19/07/2021 | 250.00 | 00007686192466 | TAMIRES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 EPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 19/07/2021 | 350.00 | 00011057916455 | DANIELE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 19/07/2021 | 300.00 | 00045989184468 | NIVALDO LUDGERO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE ESPETINHOCHURRASQUINHO eque se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 19/07/2021 | 300.00 | 00018719791291 | RICARDO TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/07/2021 | 300.00 | 00005742297440 | PAULO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/07/2021 | 300.00 | 00004724210427 | VALBERTO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE ESPETINHOCHURRASQUINHO eque se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006708 | 19/07/2021 | 2114.02 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 19/07/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 19/07/2021 | 350.00 | 00006650917451 | ANA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 19/07/2021 | 500.00 | 00010527665444 | KELVI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 19/07/2021 | 300.00 | 00006039422459 | ADILSON STÊNIO TOMÉ DE SOUTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE ESPETINHOCHURRASQUINHO eque se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 19/07/2021 | 250.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 19/07/2021 | 300.00 | 00040391922491 | ADMILSON MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 19/07/2021 | 130.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/07/2021 | 200.00 | 00009219526433 | MARIA JOSELIA AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 19/07/2021 | 300.00 | 00010641725477 | ANA PAULA VIRGINIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 19/07/2021 | 300.00 | 00003359714822 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 19/07/2021 | 300.00 | 00020561113491 | ANTONIO MALAQUIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 19/07/2021 | 300.00 | 00007456404437 | CARLOSMANDO DO NASCIMENTO CABRAL | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 19/07/2021 | 300.00 | 00006629365402 | CINTIA FELIX DA SILVA BARROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 19/07/2021 | 300.00 | 00000932346430 | erineide de souza galdino | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 19/07/2021 | 300.00 | 00000923216405 | ERIVALDO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de COCO E VARIEDADES e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/07/2021 | 300.00 | 00001835512496 | FRANCISCA BIZERRA TOME | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 19/07/2021 | 300.00 | 00007212868795 | FRANCISCO EDINEI FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 19/07/2021 | 300.00 | 00010186023480 | ISMAEL GANGORRA ANDRÉ | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARRACA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 19/07/2021 | 300.00 | 00011335534431 | ISMAEL MELO CLEMENTINO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 19/07/2021 | 300.00 | 00004644238481 | JAANE ARAUJO BARBOSA BARROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de RESTAURANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 19/07/2021 | 300.00 | 00001616957441 | JOALISSON NUNES FEITOSA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 19/07/2021 | 300.00 | 00084656603791 | JOAO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 19/07/2021 | 300.00 | 00003381661493 | JOSEFA DAS NEVES CLARINDO DA CRUZ | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 19/07/2021 | 300.00 | 00032370269804 | Leandro dos Anjos Silva | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 19/07/2021 | 300.00 | 00004221955457 | LENILDA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 19/07/2021 | 300.00 | 00006039424400 | LUCIANA BARBOSA VITOR | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 19/07/2021 | 300.00 | 00031519023839 | LUCIANA DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 19/07/2021 | 300.00 | 00006975795495 | MARIA APARECIDA CASSIANO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE CALDINHOS e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 19/07/2021 | 300.00 | 00001580660495 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 19/07/2021 | 300.00 | 00014035289850 | MARIA DA PAZ DE LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 19/07/2021 | 300.00 | 00099176246434 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE FARIAS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006702 | 19/07/2021 | 4838.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 19/07/2021 | 46.48 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/07/2021 | 120.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 20/07/2021 | 80.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 20/07/2021 | 68.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 20/07/2021 | 167.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 20/07/2021 | 33.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/07/2021 | 300.00 | 00099176246434 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE FARIAS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 20/07/2021 | 300.00 | 00002209232481 | MARLI ALCÂNTARA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de QUIOSQUE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 20/07/2021 | 300.00 | 00009615960403 | NÁDJA MARIA FELIX VICENTE | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 20/07/2021 | 300.00 | 00012875900471 | NATHALIA LEANDRA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE DE DOCES e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 20/07/2021 | 300.00 | 00008041613489 | OSMAR COSTA GUIMARÃES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007672087495 | ROSEMARY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003252714701 | SANDOVAL BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 20/07/2021 | 300.00 | 00001645369498 | SEVERINO GOMES FILHO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de CLUBE BAR e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007953905485 | SHIRLEY CLEIA SOUTO MAIOR TRAJANO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 20/07/2021 | 300.00 | 00009581281460 | RENAN CORREIA SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/07/2021 | 300.00 | 00005918444432 | MONICA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 20/07/2021 | 300.00 | 00012358713473 | MATHEUS DE SOUZA MELO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 20/07/2021 | 300.00 | 00004956155441 | VITORIA PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 20/07/2021 | 300.00 | 00091765420415 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 20/07/2021 | 300.00 | 00012000528465 | JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE CARVALHO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 20/07/2021 | 300.00 | 00012528507437 | DARIO EDUARDO OLIEVIRA SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 20/07/2021 | 400.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/07/2021 | 500.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 20/07/2021 | 300.00 | 00071957735406 | EDILSON CALIXTO DE MELO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/07/2021 | 300.00 | 00010685218481 | EDVANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 20/07/2021 | 300.00 | 00012906066419 | ELDENIS GUIMARÃES SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 20/07/2021 | 300.00 | 00030800340159 | GERALDO FELIPE DE MACEDO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 20/07/2021 | 300.00 | 00064518272404 | GILVAN SOUTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 20/07/2021 | 300.00 | 00001662865406 | GIVANKLIFFERSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/07/2021 | 300.00 | 00010246553421 | JOAO DA SILVA SENA JUNIOR | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/07/2021 | 500.00 | 00013166356436 | MAX OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007771399444 | CLAUDENICE ANACLETO ALVES LUNA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/07/2021 | 300.00 | 00013046946406 | AFONSO PEREIRA GONZAGA NETO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/07/2021 | 800.00 | 00006959988462 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/07/2021 | 300.00 | 00010975910426 | JEAN CAIO ARAUJO BARBOSA BARROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/07/2021 | 250.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003530549410 | SEVERINO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/07/2021 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/07/2021 | 250.00 | 00011155928407 | CRISTIANE FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/07/2021 | 300.00 | 00001597506443 | KLEBER ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/07/2021 | 300.00 | 00006283976409 | EDILMA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/07/2021 | 300.00 | 00071026316421 | JOSEILDO MOREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/07/2021 | 800.00 | 00070188434488 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/07/2021 | 300.00 | 00006699544462 | EDNA DE FATIMA ROCHA DE ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007973269444 | ISABELA CRISTINA SENA QUEIROZ | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/07/2021 | 300.00 | 00037506493837 | IRENIR SILVA VITAL | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/07/2021 | 300.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/07/2021 | 300.00 | 00087389045434 | EDINALVA ALVES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/07/2021 | 300.00 | 00013487476410 | DANIELLY ANACLETO ALVES DO AMARAL | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00043721621468 | HEROTIDES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/07/2021 | 300.00 | 00010685216438 | DANIELLE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007014185403 | CLAUDILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/07/2021 | 300.00 | 00012008707431 | ANDREZA GABRIELA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/07/2021 | 300.00 | 00005604120456 | WILMA MARIA DANTAS GUILHERMINO VENTURA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007524085427 | JANAINA FERREIRA ARAUJO JERONIMO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 20/07/2021 | 55.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/07/2021 | 300.00 | 00004844739484 | IVANIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 20/07/2021 | 300.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007249382497 | VALKENIA KELLY OLEGÁRIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/07/2021 | 300.00 | 00006830160405 | VALDETE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 20/07/2021 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 20/07/2021 | 300.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 20/07/2021 | 2500.00 | 00091107261449 | ELIAS BELO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/07/2021 | 300.00 | 00006166899424 | SILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/07/2021 | 300.00 | 00012448454426 | SAMARA LYANDRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/07/2021 | 300.00 | 00096418796420 | ROSINEIDE MONTEIRO SALLES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/07/2021 | 300.00 | 00001787907708 | REGINALDO DE PINHO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de RESTAURANTE E SIMILARES e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/07/2021 | 300.00 | 00041471148491 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 20/07/2021 | 300.00 | 00005741811485 | MARIA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/07/2021 | 300.00 | 00002172947407 | SIMONE DEMETRIO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 20/07/2021 | 300.00 | 00001922189480 | VANUSA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de RESTAURANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/07/2021 | 300.00 | 00075214423772 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 20/07/2021 | 300.00 | 00013304970401 | LUANA NASCIMENTO ASSIS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/07/2021 | 300.00 | 00084063661415 | JOSILEIDE JOSE DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/07/2021 | 300.00 | 00099169177449 | VANDA CLAUDIA DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 20/07/2021 | 300.00 | 00001921202475 | MARIA ALELUIA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003971954430 | WALTER DO NASCIMENTO MOURA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARRACA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003864973465 | MARCIA RIBEIRO COSTA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003645526463 | ZULEIDE RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de RESTAURANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/07/2021 | 300.00 | 00011912733420 | JOYCE MACHADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 20/07/2021 | 300.00 | 00005809920470 | JOELIDA KALLINA ALVES DE PINHO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 20/07/2021 | 300.00 | 00070573580405 | RENALY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 20/07/2021 | 300.00 | 00070043021484 | ANALIS SANTINO PEREIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/07/2021 | 300.00 | 00006960273480 | ISABEL CRISTINA DA COSTA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/07/2021 | 300.00 | 00070456052429 | EDNA LUCIA DO NASCIMENTO MACHADO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003589187409 | SUZETE GALDINO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio deSALAO DE BELEZA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 20/07/2021 | 300.00 | 00005072788440 | FABRICIA FERREIRA DE MASSENA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/07/2021 | 300.00 | 00008984950408 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/07/2021 | 300.00 | 00009496966411 | GABRIELA NOBREGA GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 20/07/2021 | 300.00 | 00012370917482 | LARISSA KELLY DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 20/07/2021 | 300.00 | 00010946277478 | GERLANE KELLY SOARES SILVA BRANDÃO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 20/07/2021 | 300.00 | 00013956401492 | GABRIELA ANA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 20/07/2021 | 24.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006756 | 20/07/2021 | 2436.04 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00010685216438 | DANIELLE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO TOMOGRAFIA DO TORAXTOMOGRAFIA DA PELVE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE DANIELLE CORREIA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITARDA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 20/07/2021 | 2466.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 20/07/2021 | 552.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 20/07/2021 | 404.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 20/07/2021 | 324.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL ESTRELA CAMPINOTE E SPORT PAI DOMINGOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/07/2021 | 101.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/07/2021 | 85.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/07/2021 | 825.00 | 00064516679434 | JAILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TV'S NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006755 | 20/07/2021 | 3510.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/07/2021 | 139.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 20/07/2021 | 30.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 20/07/2021 | 54.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006825 | 20/07/2021 | 6105.61 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006829 | 20/07/2021 | 2011.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE EM HORARIO CORRIDO OU FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO NAS UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006831 | 20/07/2021 | 2718.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS AIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMIIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006850 | 20/07/2021 | 5518.58 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006852 | 20/07/2021 | 2046.60 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUSARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 21/07/2021 | 557.32 | 36196123000197 | TENDTUDO COM DE PROD. ALIM E UTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 21/07/2021 | 198.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 21/07/2021 | 223.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006876 | 21/07/2021 | 94454.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 RETROESCAVADEIRA TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA MOTOR BOMBAS E CAMINHAO VW RLW 3G00 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 21/07/2021 | 75.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 21/07/2021 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICO MEDICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE SIMONE OLIVEIRA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 21/07/2021 | 800.00 | 00070740446444 | FERNANDA DA SILVA SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/07/2021 | 150.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006882 | 21/07/2021 | 232.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS AULAS DE REFORCO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS IRMAO DAMIAO E FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006896 | 21/07/2021 | 10068.30 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006898 | 21/07/2021 | 3635.20 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006900 | 21/07/2021 | 2481.20 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006901 | 21/07/2021 | 3359.72 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006902 | 21/07/2021 | 4884.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 21/07/2021 | 15.90 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 21/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 21/07/2021 | 299.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 21/07/2021 | 300.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/07/2021 | 300.00 | 00002175715493 | CHARLY LIGER SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de STUDIO DE TATUAGENS e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 21/07/2021 | 300.00 | 00011161037454 | RAFAELA OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/07/2021 | 300.00 | 00010567649458 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 21/07/2021 | 300.00 | 00005918444432 | MONICA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 21/07/2021 | 300.00 | 00006484528403 | MICHELLY DUARTE SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 21/07/2021 | 300.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/07/2021 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 21/07/2021 | 300.00 | 00002568130431 | OSMILDA TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 21/07/2021 | 300.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 21/07/2021 | 300.00 | 00002877658732 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/07/2021 | 300.00 | 00070210643498 | MARIA ANDREZA CASSIANO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 21/07/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 21/07/2021 | 300.00 | 00012660573409 | MAYARA TOMAZ GONÇALVES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 21/07/2021 | 300.00 | 00007939721402 | MARLI ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 21/07/2021 | 300.00 | 00006542995447 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 21/07/2021 | 300.00 | 00010987737481 | KAROLINE MIKAELLY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006872 | 21/07/2021 | 955.74 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUATO QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 21/07/2021 | 2000.00 | 00008210655485 | ALLAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006878 | 21/07/2021 | 1432.74 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSL4D28 E QSE 7580 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 21/07/2021 | 170.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 21/07/2021 | 264.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 21/07/2021 | 110.00 | 00013160878406 | LUIZ FERNANDO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 21/07/2021 | 300.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 21/07/2021 | 200.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/07/2021 | 300.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 21/07/2021 | 300.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 21/07/2021 | 100.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 21/07/2021 | 300.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 21/07/2021 | 250.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DO KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 21/07/2021 | 250.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 21/07/2021 | 300.00 | 00004782482450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 21/07/2021 | 250.00 | 00010821809717 | DEBORA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 21/07/2021 | 300.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 21/07/2021 | 230.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/07/2021 | 300.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 21/07/2021 | 300.00 | 00013717028707 | SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 21/07/2021 | 250.00 | 00013280684471 | VANESSA BEZERRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 21/07/2021 | 270.00 | 00070030253454 | MARIA LIGiA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009650729402 | ELIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 21/07/2021 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/07/2021 | 300.00 | 00003534780400 | MARICELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006913 | 21/07/2021 | 37570.93 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICOS E ASSINATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 21/07/2021 | 200.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 21/07/2021 | 350.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 21/07/2021 | 350.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 21/07/2021 | 320.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 21/07/2021 | 300.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006873 | 21/07/2021 | 1268.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SPIN RLQ 5H19PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIDO DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006874 | 21/07/2021 | 782.27 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CONSELHO TUTELAR RENEGADE RLZ9G60 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006877 | 21/07/2021 | 1641.18 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 E FIAT DUCATO PLCA QWU 0692 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 22/07/2021 | 6080.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 900 ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO MEDINDO 016X056 COM APLICACAO E CONFECCAO DE 2 BANNERS MEDINDO 080X120 EM ALTA RESOULUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 22/07/2021 | 300.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 22/07/2021 | 200.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 22/07/2021 | 250.00 | 00008266240493 | SUELY TAVARES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 EPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 22/07/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO REGARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 22/07/2021 | 700.00 | 00047609931420 | GILDO DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIAPOIS O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006932 | 22/07/2021 | 955.74 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VINCULO -SCFV REFERENTE AO PERIODO DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006949 | 22/07/2021 | 1268.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SPIN RLQ 5H19PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIDO DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 22/07/2021 | 1523.20 | 00006330115419 | JOSELITO LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DA AGRICULTUTA FAMILIAR PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR ENUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 22/07/2021 | 4441.80 | 00070149322410 | GUSTAVO EMANUEL LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DA AGRICULTUTA FAMILIAR PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR ENUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 22/07/2021 | 4354.00 | 00092786421420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DA AGRICULTUTA FAMILIAR PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR ENUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 22/07/2021 | 3549.84 | 00005085768493 | LUCIANO SILVA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DA AGRICULTUTA FAMILIAR PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR ENUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006939 | 22/07/2021 | 2371.10 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DA AGRICULTUTA FAMILIAR PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR ENUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006940 | 22/07/2021 | 4087.00 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DA AGRICULTUTA FAMILIAR PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR ENUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006942 | 22/07/2021 | 2610.30 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES AGRICULTUTA FAMILIAR PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PuBLICA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 22/07/2021 | 2200.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 22/07/2021 | 5304.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 22/07/2021 | 300000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 22/07/2021 | 800.00 | 00001578412439 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO BIOPSIA DESTINADO AO PACIENTE ACIMA CITADO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 22/07/2021 | 3545.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 22/07/2021 | 1623.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 22/07/2021 | 1500.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DO ESPACO UTILIZADO DURANTE O TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS COZINHEIROS E COPEIROS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MELHOR SERVIR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/07/2021 | 3500.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DO ESPACO UTILIZADO DURANTE O TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS COZINHEIROS E COPEIROS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA MELHOR SERVIR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 22/07/2021 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LONA UTILIZADA NO RETELHAMENTO DO UBSF DO ALVINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 23/07/2021 | 13900.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID - 19 EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE FEVEREIRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0006987 | 23/07/2021 | 6550.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0006989 | 23/07/2021 | 13010.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 23/07/2021 | 5438.00 | 01355014000190 | R.C. NOBREGA FABRICA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS PARA INSTALACAO EM DIVERSAS SALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 23/07/2021 | 640.02 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS ESPORTIVOS MEIAO COLETE BOLA CAMPO DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL AJAX -ALMEIDA AMANHECER-OITI RACHA DAS QUINTAS E RACHA ESCRITORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 23/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQC9175 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 23/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA NQC8995 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006997 | 23/07/2021 | 1706.86 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO MONTANA OFH 2C74 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF AO CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006972 | 23/07/2021 | 828.10 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006976 | 23/07/2021 | 5184.40 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 23/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 23/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOT4H05 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006998 | 23/07/2021 | 370.30 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 23/07/2021 | 513.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 23/07/2021 | 80.00 | 00013212975482 | MYKAEL DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 23/07/2021 | 200.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 23/07/2021 | 100.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/07/2021 | 300.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/07/2021 | 350.00 | 00040524400482 | EXPEDITO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/07/2021 | 300.00 | 00013145485490 | KAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 23/07/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 EPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 23/07/2021 | 240.00 | 00004688916418 | MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS -COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 23/07/2021 | 300.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 23/07/2021 | 350.00 | 00039565416420 | INACIO SEVERINO OLINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 23/07/2021 | 200.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/07/2021 | 300.00 | 00008388640402 | GILVANEIDE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 23/07/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 EPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 23/07/2021 | 350.00 | 00002000794416 | TERESA FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/07/2021 | 300.00 | 00002839820471 | ELIZABETE ALMEIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 23/07/2021 | 300.00 | 00009861047441 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/07/2021 | 350.00 | 00070215275438 | LAECIO VIEIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 23/07/2021 | 300.00 | 00011472195400 | MAIARA CRISTINA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/07/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINAA A RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/07/2021 | 300.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 23/07/2021 | 350.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 23/07/2021 | 350.00 | 00005741059481 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 23/07/2021 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 23/07/2021 | 300.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 23/07/2021 | 350.00 | 00002537174429 | ROSICLEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/07/2021 | 493.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 23/07/2021 | 210.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 23/07/2021 | 350.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 23/07/2021 | 270.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO COMPLETO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 23/07/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE REGARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 EPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/07/2021 | 300.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 23/07/2021 | 249.29 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO LANCHE SERVIDO DURANTE A CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 23/07/2021 | 171.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 23/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQC5945 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 26/07/2021 | 140.89 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007019 | 26/07/2021 | 439.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CONSELHO TUTELAR RENEGADE RLZ9G60 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007022 | 26/07/2021 | 964.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 26/07/2021 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 26/07/2021 | 320.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 26/07/2021 | 350.00 | 00010823453421 | JULIANA DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007023 | 26/07/2021 | 1288.50 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN RLQ 5H19PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIDO DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007024 | 26/07/2021 | 1010.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSL4D28 E QSE 7580 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007025 | 26/07/2021 | 313.98 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VINCULO -SCFV REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007026 | 26/07/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007027 | 26/07/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 26/07/2021 | 257.46 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0007018 | 26/07/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/07/2021 | 25.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007028 | 26/07/2021 | 1216.70 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 26/07/2021 | 6.30 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007029 | 26/07/2021 | 1692.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI QSL 9186 MOTOCICLETA MOQ 5013 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 26/07/2021 | 140.79 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE OS MÊSESS DE ABRIL E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 26/07/2021 | 132.46 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-7525 JUNTA MILITAR DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 26/07/2021 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM DESTINO A CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE JULHO DE 2021COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORE MANUTENCAO EM CALCAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00070341751448 | JULIANE CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE JULIANE CLEMENTE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/07/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS MAGALHAES ALVES AO CENTRO DE REABILITACAO EM RECIFE -PE NO DIA 20072021. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 26/07/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MARIZELIA OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY HU EM JOAO PESSOA-9B NO DIA 21072021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 26/07/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MICHELE COSTA SILVA PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUBO EM RECIFE-PE NO DIA 21072021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 26/07/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE JANDIRA ANA G. PEQUENO PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL METROPOLITANO EM EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 19072021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 26/07/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE JANDIRA ANA G. PEQUENO PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL METROPOLITANO EM EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 20072021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/07/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA PARA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA- FAV - EM RECIFE PE NO DIA 21072021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 26/07/2021 | 228.85 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/07/2021 | 500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA AS PACIENTES ELIZABETE FERNANDES ARAUJO LIMA E RAIMUNDA SILVA CAVALCANTI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 26/07/2021 | 105.39 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 27/07/2021 | 588.00 | 00010514723424 | HYULLY THAYNALLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM DIA DE VACINACAO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007035 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007036 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 27/07/2021 | 22059.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007042 | 27/07/2021 | 2365.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007043 | 27/07/2021 | 174.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 27/07/2021 | 65216.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007046 | 27/07/2021 | 376.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007047 | 27/07/2021 | 298.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/07/2021 | 46060.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007050 | 27/07/2021 | 252.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 27/07/2021 | 124.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 27/07/2021 | 81817.01 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 27/07/2021 | 2023.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAPOTES COLETES E MACACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 27/07/2021 | 129267.33 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 27/07/2021 | 64112.41 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007069 | 27/07/2021 | 10100.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 27/07/2021 | 10647.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/07/2021 | 26876.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/07/2021 | 30630.43 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/07/2021 | 4786.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/07/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/07/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 27/07/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME BIOPSIA DE MEDULA OSSEA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE VANDO DA SILVA TOMAZ CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 27/07/2021 | 2945.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 27/07/2021 | 216789.26 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 27/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2021532839. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/07/2021 | 24736.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 27/07/2021 | 2518.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 27/07/2021 | 2068.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 10994-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 27/07/2021 | 25232.85 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/07/2021 | 3646.66 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 27/07/2021 | 114456.24 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE DIARIAS NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO OITI E SITIO CHA DO MARINHO ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007072 | 27/07/2021 | 528.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO DESTINADO A RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007075 | 27/07/2021 | 5565.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA RUA CICERO FELIPE GANGORRA NO BAIRRO MONTE ALEGRE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007076 | 27/07/2021 | 265.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADO A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO NO SITIO OITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007078 | 27/07/2021 | 3390.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TAMPAS BOCA DE LOBO DESTINADO A RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007082 | 27/07/2021 | 9860.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL PISO INTERTRAVADO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO NO BAIRRO ANACLETO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007085 | 27/07/2021 | 5440.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL PISO INTERTRAVADO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO NO BAIRRO ANACLETO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007088 | 27/07/2021 | 3696.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO DESTINADOS A RUA CICERO FELIPE GANGORRA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007090 | 27/07/2021 | 4992.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO NO SITIO CAMPO BAHIA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007092 | 27/07/2021 | 896.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO DA RUA CARDOSO PALHANO LOCALIZADA NO JURACY PALHANO NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 27/07/2021 | 1000.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO ONDE FOI REALIZADA A FORMACAO CONTINUADA COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 23 DE JULHO2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 27/07/2021 | 54815.87 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 27/07/2021 | 36.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/07/2021 | 211957.52 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/07/2021 | 705441.85 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/07/2021 | 30665.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/07/2021 | 183703.09 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 -E.I REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 27/07/2021 | 47032.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 27/07/2021 | 1700.00 | 12921961000207 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 27/07/2021 | 12113.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/07/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/07/2021 | 26751.41 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 27/07/2021 | 3348.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 27/07/2021 | 4552.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 27/07/2021 | 37.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/07/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 27/07/2021 | 47140.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/07/2021 | 7720.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 28/07/2021 | 16854.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/07/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/07/2021 | 3960.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/07/2021 | 900.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO PARA DIVULGACAO DOS PROGRAMAS CHEQUE CIDADAO E AUXILIO EMERGENCIAL PARA PEQUENOS COMERCIANTES. - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 28/07/2021 | 840.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA FRONTLIGHT 380GR EM IMPRESSAO DIGITAL E BANNERS EM LONA FRONT LIGTH 380GR EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/07/2021 | 1780.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JULHO 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/07/2021 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/07/2021 | 1400.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/07/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMACAO DE SALAS PARA GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 28/07/2021 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DANCA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 28/07/2021 | 600.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 28/07/2021 | 700.00 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 28/07/2021 | 1150.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO DE FORMA REMOTA DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/07/2021 | 800.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE BRINQUEDOS NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE BALE DE FORMA REMOTA DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/07/2021 | 1180.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/07/2021 | 600.00 | 00008662275478 | ROGERIO EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/07/2021 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/07/2021 | 4400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 28/07/2021 | 250.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 28/07/2021 | 230.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 28/07/2021 | 350.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 28/07/2021 | 300.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 28/07/2021 | 300.00 | 00012824660465 | DANIEL LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/07/2021 | 300.00 | 00003946138489 | JULIANO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 28/07/2021 | 350.00 | 00007790806459 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 28/07/2021 | 17200.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 28/07/2021 | 22293.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 28/07/2021 | 89756.52 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/07/2021 | 3874.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 28/07/2021 | 24762.26 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/07/2021 | 126787.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/07/2021 | 19050.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/07/2021 | 13570.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/07/2021 | 17803.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 28/07/2021 | 6614.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/07/2021 | 12533.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/07/2021 | 15640.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/07/2021 | 1040.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DESTINADAS A PRACA LOCALIZADA NA RUA OZORIO BATISTA ANACLETO NO BAIRRO ANACLETO NESTE MUNICIPIO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 28/07/2021 | 23321.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/07/2021 | 8631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 28/07/2021 | 800.00 | 00057208948453 | EDNALVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/07/2021 | 6795.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 28/07/2021 | 286.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00001554195446 | ELISABETH COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 28/07/2021 | 6380.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00091110467400 | MARLENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/07/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00071509666400 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/07/2021 | 800.00 | 00012196099430 | MARIA NILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/07/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE JULIANA VITORIA S. GANGORRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO HU EM JOAO PESSOA NO DIA 27072021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/07/2021 | 600.00 | 00002378059795 | PEDRO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/07/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES LUANA SILVA LUCENA KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO MARIA DAS NEVES VIEIRA GONCALVES JOSEFA ALICE DA COSTA SOARES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/07/2021 | 1000.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO COM IMPRESSAO DIGITAL E INSTALACAO DE LONA DESTINADA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 28/07/2021 | 15410.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 28/07/2021 | 137007.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 28/07/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/07/2021 | 300.00 | 00013563495440 | RAYLA ISABELLY AGUSTINHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNACAO DE MATERIAL REFERENTE AOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA ENTREGA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO WORKSHOP. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 28/07/2021 | 13281.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 28/07/2021 | 36410.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 28/07/2021 | 12051.85 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 28/07/2021 | 98995.61 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 28/07/2021 | 33240.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 28/07/2021 | 6642.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 28/07/2021 | 12525.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/07/2021 | 7500.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. REF A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 28/07/2021 | 9000.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 72 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. REF A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/07/2021 | 3548.95 | 12975313000144 | WATPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM BARRA DE APOIO RETA CORRIMAO EM INOX MEDINDO 40CM 70CM E 80CM PARA PROTECAO EM TRÊS AMBIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007206 | 29/07/2021 | 972.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/07/2021 | 300.00 | 00013563495440 | RAYLA ISABELLY AGUSTINHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNACAO DE MATERIAL REFERENTE AOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA ENTREGA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO WORKSHOP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/07/2021 | 435.82 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 29/07/2021 | 9511.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21210.4251068-0 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 29/07/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/07/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 29/07/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 29/07/2021 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 29/07/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/07/2021 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/07/2021 | 43101.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE M UNICIPIO GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO UTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/07/2021 | 1916.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/07/2021 | 27783.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007209 | 30/07/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0007212 | 30/07/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/07/2021 | 6200.00 | 00005911916444 | TONY HERBERT ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. - SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/07/2021 | 418.22 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E BOLAS PARA COMPETICAO COM PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO CASSIANO DEMETRIO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/07/2021 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/07/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MICHELE COSTA SILVA EM ATENDIMENTO LABORATORIAL NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE-PE NO DIA 27072021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/07/2021 | 3657.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/07/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CL CIENTIFICALAB - EM RECIFE PE NO DIA 29072021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/07/2021 | 230.00 | 00002979313424 | AFONSO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNIICPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/07/2021 | 230.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/07/2021 | 230.00 | 00080459234404 | JANETE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/07/2021 | 230.00 | 00088492567449 | ANTONIO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/07/2021 | 230.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/07/2021 | 230.00 | 00045027242468 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/07/2021 | 230.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/07/2021 | 53.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/07/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/07/2021 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007207 | 30/07/2021 | 8994.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007208 | 30/07/2021 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0007211 | 30/07/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/07/2021 | 41863.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE A.C.S G.S.F. EQUIPES SAUDE BUCAL E N.A.S.F. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/07/2021 | 37984.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007223 | 30/07/2021 | 7453.38 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 02/08/2021 | 810.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 111 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007245 | 02/08/2021 | 5050.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA PROPAGANDEAR AS ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 02/08/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF AO MÊS DE AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007271 | 02/08/2021 | 2484.84 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BPBSIA-SUSSISREG REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007273 | 02/08/2021 | 44398.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007276 | 02/08/2021 | 44998.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE NOS POSTOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007278 | 02/08/2021 | 954.11 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007290 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007306 | 02/08/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA SERVICO DE LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO STRADA DE PLACA OGE 1899. A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007309 | 02/08/2021 | 3139.62 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007314 | 02/08/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007315 | 02/08/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007317 | 02/08/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007318 | 02/08/2021 | 8208.29 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007322 | 02/08/2021 | 25025.63 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 02/08/2021 | 699.08 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS- FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA O DIA ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DESTINADA AS FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007285 | 02/08/2021 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/08/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 02/08/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 02/08/2021 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 02/08/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 02/08/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 02/08/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 02/08/2021 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 02/08/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 02/08/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 02/08/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 02/08/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007279 | 02/08/2021 | 3006.38 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 02/08/2021 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 02/08/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/08/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 02/08/2021 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 02/08/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 02/08/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 02/08/2021 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007234 | 02/08/2021 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 02/08/2021 | 6500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGAMENTO NO JOELHO DIREITO DO PACIENTE IGOR DE LIMA CAVALCANTE CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 02/08/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MARIA COSTA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HCP HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO EM RECIFE -PE NO DIA 30072021 CONFORME DECLARACAO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 02/08/2021 | 220.00 | 00001554195446 | ELISABETH COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CONSULTA COM NEUROPEDIATRA INFANTIL NAO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 02/08/2021 | 300.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO EXAME ECOCARDIOGRAMA NAO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 02/08/2021 | 500.00 | 00069074593453 | MARIA LUCIETE MATIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NAO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 02/08/2021 | 220.00 | 00006313374401 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NAO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 02/08/2021 | 850.00 | 00010142121460 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO EXAME COLONOSCOPIA NAO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007286 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007294 | 02/08/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0007326 | 02/08/2021 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007328 | 02/08/2021 | 4724.45 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007257 | 02/08/2021 | 898.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0007261 | 02/08/2021 | 11160.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 62 CARRADAS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0007263 | 02/08/2021 | 11340.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 63 CARRADAS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0007264 | 02/08/2021 | 3600.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0007265 | 02/08/2021 | 4500.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURALTOTALIZANDO 25 CARRADAS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007266 | 02/08/2021 | 4320.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 24 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS D'AGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PuBLICOS EXISTENTES NO MUNICPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0007267 | 02/08/2021 | 3600.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0007268 | 02/08/2021 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0007270 | 02/08/2021 | 4500.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 25 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007287 | 02/08/2021 | 2600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA 4 QUATRO PORTAS DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007302 | 02/08/2021 | 5508.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO CAMIHAO IVECO BASCULANTE DE PLACA RL01E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007303 | 02/08/2021 | 2207.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE IVECO DE PLACA RLQ1E07 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007304 | 02/08/2021 | 780.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MOLAS DO VEICULO TIPO CAMIHAO IVECO BASCULANTE DE PLACA RL01E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007305 | 02/08/2021 | 2275.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPLLAR 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007307 | 02/08/2021 | 2976.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS REPARO DO PISTAO REPARO DO CIL GRAXO CRUZETAS FILTRO COMBUSTIVEL LUVA PONTEIRA RETENTOR DO CUBO MANGUEIRA PARA REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPLLAR 416E A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 02/08/2021 | 600.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS NOS PNEUS DO VEICULO MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007310 | 02/08/2021 | 10348.96 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007311 | 02/08/2021 | 7717.11 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DA MAQUINA AGRICOLA DO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 02/08/2021 | 3241.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/08/2021 | 1100.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 02/08/2021 | 1560.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA -SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 02/08/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007255 | 02/08/2021 | 93826.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/08/2021 | 5000.00 | 00049867334434 | AMAURY CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ONUS REAL DE PASSAGEM DE DUTOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PuBLICA MEDIANTE INDENIZACAO JUSTA NO IMOVEL TERRENO DE PROPRIEDADE DO SERVIENTE CONFORME CONTRATO DE SERVIDAO ADMINISTRATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0007281 | 02/08/2021 | 2300.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007288 | 02/08/2021 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007295 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007296 | 02/08/2021 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007238 | 02/08/2021 | 8105.81 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. -SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007284 | 02/08/2021 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS ANOMODELO 2000 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007298 | 02/08/2021 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007316 | 02/08/2021 | 1510.41 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSI0A14 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007319 | 02/08/2021 | 1548.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSI 0A24 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007321 | 02/08/2021 | 600.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA REVISAO GERAL DOS FILTROS E CORREIAS DO VEICULO ONIBS ESCOLAR VWV 15190 PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007323 | 02/08/2021 | 1210.67 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007324 | 02/08/2021 | 1299.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007325 | 02/08/2021 | 1102.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/08/2021 | 45.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS-CHICO DO C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 CARIMBO DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007251 | 02/08/2021 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/08/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2021 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007283 | 02/08/2021 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007291 | 02/08/2021 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007292 | 02/08/2021 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007239 | 02/08/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007327 | 02/08/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 02/08/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE JULHO DE 2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR PREFEITO A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 02/08/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007393 | 03/08/2021 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 001222021 REFERENTE AO PREGAO 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007332 | 03/08/2021 | 600.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REVISAO GERAL DOS FILTROS E CORREIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSI0A14 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007334 | 03/08/2021 | 1032.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO GERAL DOS FILTROS REVISAO GERAL DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 DE PLACA OGA 7200. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007339 | 03/08/2021 | 1032.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA FILTROS E CORREIAS E REVISAO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007340 | 03/08/2021 | 1032.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DOS FILTROS CORREIAS E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007352 | 03/08/2021 | 360.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007353 | 03/08/2021 | 240.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS EM GERAL NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007354 | 03/08/2021 | 120.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007355 | 03/08/2021 | 240.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007356 | 03/08/2021 | 240.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007357 | 03/08/2021 | 240.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007358 | 03/08/2021 | 360.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS ELETRICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007360 | 03/08/2021 | 360.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOT 4705 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007361 | 03/08/2021 | 240.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NPX 4853 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 03/08/2021 | 3101.25 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA MADEIRAMENTO DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MUN. ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADO NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007379 | 03/08/2021 | 120.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DURANTE AULAS E REFORCO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007381 | 03/08/2021 | 1080.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA INSTALACAO DE CAMERA DE RE E FRONTAL PARTE ELETRICA DA BUZINADO STOP DE FREIO RECUPERACAO DO CABO RCA DA CAMARA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOT 4705 PERTENCENTE A FROTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007382 | 03/08/2021 | 1215.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PARTE ELETRICA INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL PARTE ELETRICA DOS FAROIS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007335 | 03/08/2021 | 7997.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007336 | 03/08/2021 | 11399.82 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS EM CALCAMENTOS E REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007337 | 03/08/2021 | 7822.69 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007341 | 03/08/2021 | 9663.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007342 | 03/08/2021 | 3825.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NA COMUNIDADE DO OITI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007343 | 03/08/2021 | 2825.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DO ENTORNO DO COMPLEXO MONTE ALEGRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007344 | 03/08/2021 | 2400.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO DAS RUAS PERPENDICULARES A RUA MARIA DO SOCORRO PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0007375 | 03/08/2021 | 17537.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 03/08/2021 | 600.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DOZE DIARIAS NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO OITI E SITIO CHA DO MARINHO ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007385 | 03/08/2021 | 20026.46 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO ENTORNO DO COMPLEXO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007387 | 03/08/2021 | 28801.59 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DA COMUNIDADE DO OITI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007388 | 03/08/2021 | 18727.24 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA PERPENDICULAR A RUA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007389 | 03/08/2021 | 190.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 03/08/2021 | 2960.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0007372 | 03/08/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00067518370468 | JOSE DE ARIMATEIA CORREIA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO VW BASCULANTE DE PLACA RLW 3G00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007364 | 03/08/2021 | 270.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6706 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007365 | 03/08/2021 | 540.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007366 | 03/08/2021 | 405.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA HIUNDAY H740 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007373 | 03/08/2021 | 3380.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TORNO E SOLDA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007374 | 03/08/2021 | 3750.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TORNO E SOLDA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 03/08/2021 | 1000.00 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE GRADES DE MADEIRAS DE PROTECAO PARA MUDAS. - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007384 | 03/08/2021 | 1080.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 002 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007386 | 03/08/2021 | 1215.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 001 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007338 | 03/08/2021 | 10004.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA PRACA OSVALDO BATISTA ANACLETO LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 03/08/2021 | 3600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 04012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 03/08/2021 | 1200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 03/08/2021 | 246.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007331 | 03/08/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 03/08/2021 | 66.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007362 | 03/08/2021 | 2133.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 03/08/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 03/08/2021 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 03/08/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 03/08/2021 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007359 | 03/08/2021 | 4215.13 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 8338 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007367 | 03/08/2021 | 270.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RLR 8G83 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007368 | 03/08/2021 | 45129.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 03/08/2021 | 3600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORACAO A INAUGURACAO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0007380 | 03/08/2021 | 15321.80 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES MEDICOS NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE E 10 PLANTOES MEDICOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007383 | 03/08/2021 | 2004.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007390 | 03/08/2021 | 780.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DAS UBSF DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007391 | 03/08/2021 | 655.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007392 | 03/08/2021 | 492.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 04/08/2021 | 9890.00 | 11869985000102 | HOSP MÓVEIS JOÃO ALEXANDRINO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA DE CABECEIRA E CARRO PARA CURATIVO EM ACO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007433 | 04/08/2021 | 128250.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS PC812 CQ29 15 8GB SSD480 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA USO COM O PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO COM OBJETIVO DE INTEGRAR AS INFORMACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 00232121 CONTRATO N 002692021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 04/08/2021 | 900.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007462 | 04/08/2021 | 20499.47 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E GENERICOS DISPONIBILIZADOS A POPULACAO ATENDIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 04/08/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 04/08/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 04/08/2021 | 700.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 04/08/2021 | 700.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 04/08/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 04/08/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 04/08/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 04/08/2021 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 04/08/2021 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 04/08/2021 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 04/08/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 04/08/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 04/08/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 04/08/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 04/08/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 04/08/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 04/08/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 04/08/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 04/08/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 04/08/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 04/08/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 04/08/2021 | 100.00 | 00013651699447 | ITAMAR LIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 04/08/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 04/08/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 04/08/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 04/08/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 04/08/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 04/08/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 04/08/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 04/08/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 04/08/2021 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 04/08/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 04/08/2021 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 04/08/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 04/08/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 04/08/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 04/08/2021 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 04/08/2021 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 04/08/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 04/08/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 04/08/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 04/08/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 04/08/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 04/08/2021 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 04/08/2021 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 04/08/2021 | 692.01 | 31428108000103 | IGOR QUINTANS LYRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS DESTINADAS AOS PAIS DE ALUNOS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 04/08/2021 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZIR OS DOIS PACIENTES GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE E O PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 03082021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007395 | 04/08/2021 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 04/08/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR O PACIENTE ANA LIVIA PARA O AMIP - EM JOAO PESSOA CONFORME DECLARACAO ANEXADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007400 | 04/08/2021 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007401 | 04/08/2021 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007403 | 04/08/2021 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007404 | 04/08/2021 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007406 | 04/08/2021 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007407 | 04/08/2021 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007408 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007411 | 04/08/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007412 | 04/08/2021 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007414 | 04/08/2021 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 04/08/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 04/08/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 04/08/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE JULHO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 04/08/2021 | 4000.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO GRAVATA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0007448 | 04/08/2021 | 5890.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO 62 CARRADAS CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ATE 8000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0007451 | 04/08/2021 | 950.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO E DISTRIBUICAO PARA VEICULOS CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007454 | 04/08/2021 | 3750.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007455 | 04/08/2021 | 3380.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 04/08/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 04/08/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 04/08/2021 | 750.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 04/08/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 04/08/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 04/08/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007396 | 04/08/2021 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007398 | 04/08/2021 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007405 | 04/08/2021 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007415 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007422 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007424 | 04/08/2021 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 04/08/2021 | 630.00 | 00005659054498 | LUIS EDUARDO CUNHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 04/08/2021 | 942.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007432 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005820831411 | ANDREZA VITÓRIA DA COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS CORREIOS LOCALIZADO NO ALVINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 05/08/2021 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REF. AOMÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0007512 | 05/08/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007516 | 05/08/2021 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. CONSUMO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 05/08/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007525 | 05/08/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 05/08/2021 | 235.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 05/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 05/08/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007492 | 05/08/2021 | 1699.32 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007496 | 05/08/2021 | 2800.16 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - CEMAE LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FELIX FILHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007500 | 05/08/2021 | 1000.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA FREI MANFREDO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007501 | 05/08/2021 | 1779.66 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007503 | 05/08/2021 | 3420.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007510 | 05/08/2021 | 2002.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 42 REMANUFATURAS DE TONNERS 38 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 23REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL. CONSUMO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0007511 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007518 | 05/08/2021 | 8806.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0007527 | 05/08/2021 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007539 | 05/08/2021 | 240.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS EM GERAL DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 DE PLACA OGA 7200. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007551 | 05/08/2021 | 240.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO GERAL DO PARABRISA E VIDROS EM GERAL DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 05/08/2021 | 2800.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO ORIENTACAO HIGIENIZACAO DO AMBIENTE E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 DURANTE A FORMACAO CONTINUADA COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 23072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 05/08/2021 | 47.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 05/08/2021 | 227.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007601 | 05/08/2021 | 1557.98 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 E MOM 6076 FIAT STRADA NXV 4573 REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/08/2021 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007507 | 05/08/2021 | 1037.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 24 REMANUFATURAS DE TONNERS 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 14 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 05/08/2021 | 3421.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007592 | 05/08/2021 | 185.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG125FAN PLACA NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007554 | 05/08/2021 | 7960.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CILINDRO DE EMBREAGEM CORREIA DO VENTILADOR DENTES DE ESCARIFICADOR JOGO LONA DE FREIO LAMINA RETA REPARO DO PISTAO ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO TRASEIRO ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADOA REPOSICAO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007555 | 05/08/2021 | 1518.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS ELEMENTO DE DIESEL SAIDA FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE ENTRADA FILTRO DE MOTOR E HIDRAULICO DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007559 | 05/08/2021 | 3283.38 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS AMORTECEDOR TRASEIRO BOMBA OLEO BRONZE FIXO CILINDRO MESTRE JG JUNTA SUPERIOR PISTAO COM ANEL INDUZIDO RETENTOR JUNTA COLETOR PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE IVECO DE PLACA RLQ1E07 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0007576 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007595 | 05/08/2021 | 93172.23 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 RETROESCAVADEIRA TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA MOTOR BOMBAS E CAMINHAO VW RLW 3G00CAMINHAO BASCULANTE OGE 0137 ESCAVADEIRA HIDRAULCA PC CAMINHAO IVECO RLQ 1E07RETROESCAVADEIRA RET 0003 GM -S MOQ 1630 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007522 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 05/08/2021 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007593 | 05/08/2021 | 1806.80 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA SEDAN OFZ7537 LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 05/08/2021 | 3000.00 | 00040138384860 | BRUNO HENRIQUE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 5 POSTES DECORATIVOS PARA ILUMINACAO DA RUA CICERO FAUSTINO - BR 104 MEDINDO 6M E 2 BRACOS DE 2 METROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007514 | 05/08/2021 | 599.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 2 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0007524 | 05/08/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 05/08/2021 | 3168.69 | 02864372000191 | RONILDO MEDEIROS INVESTIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREA COM DESTINO CAMPINA GRANDE A BRASILIA PARA O SR. IVANILDO REGINALDO E A MENOR MADAI LIMA GOMES DA SILVA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO AMB. DE PRE - INTERNACAO ORIENTACAO DE ENFERMAGEME INTERNACAO PROGRAMADA POIS A MENOR E ACOMEDITA DE PARAPARESIA DE MEMBROS INFERIORES SECUNDARIA A SEQUELA DE MIELOMENIGOCELE E HIDOCEFALIA HIPONIA DEPENDENTE NAS ATIVIDADES DE VIDA DIARIA INCONTINÊNCIA DE ESFINCETERES VESICAL E RETAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007596 | 05/08/2021 | 9910.03 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7114 PALIO QFJ 0216 FORDK QSE 7510 MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 PASS AUTOMOVEL QSA 4657 FIAT DUCATO RLQ 8G83 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 05/08/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 05/08/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 05/08/2021 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 05/08/2021 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0007502 | 05/08/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007504 | 05/08/2021 | 2299.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS SEDE MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007506 | 05/08/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 05/08/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 05/08/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 05/08/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007531 | 05/08/2021 | 14086.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007532 | 05/08/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007533 | 05/08/2021 | 5683.35 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/08/2021 | 500.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 05/08/2021 | 400.00 | 00011478743794 | EDSON MENEZES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 05/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 05/08/2021 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0007508 | 05/08/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0007509 | 05/08/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007526 | 05/08/2021 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0007530 | 05/08/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 05/08/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 05/08/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 05/08/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 05/08/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 05/08/2021 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 05/08/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 05/08/2021 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 05/08/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 05/08/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 05/08/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 05/08/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 05/08/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 05/08/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 05/08/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 05/08/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 05/08/2021 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 05/08/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 05/08/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 05/08/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 05/08/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 05/08/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 05/08/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 05/08/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 05/08/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 05/08/2021 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0007505 | 05/08/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007515 | 05/08/2021 | 1301.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 22 REMANUFATURAS DE TONNERS 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 18 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS UBSF. CONSUMO DE JULHODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007519 | 05/08/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007521 | 05/08/2021 | 9500.86 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007523 | 05/08/2021 | 8060.86 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007529 | 05/08/2021 | 12517.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0007534 | 05/08/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007558 | 05/08/2021 | 2865.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS E PROFISSIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007560 | 05/08/2021 | 4034.17 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS E PROFISSIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0007561 | 05/08/2021 | 11000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 05/08/2021 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 05/08/2021 | 41.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 05/08/2021 | 95.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007585 | 05/08/2021 | 10613.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007587 | 05/08/2021 | 47590.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007590 | 05/08/2021 | 7800.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007597 | 05/08/2021 | 8660.92 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 AMBULANCIA FIORINO NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 FIAT TORO QSH 9J94 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE E UBSF DO ALVINHOCONSUMO REF A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007599 | 05/08/2021 | 1422.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO VIRTUS AF QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONSUMO REF A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007600 | 05/08/2021 | 5030.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 OGE 4732 RLR 8G83. A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007607 | 06/08/2021 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007611 | 06/08/2021 | 7633.68 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGIA BIOQUIMICA IMUNOLOGIA UROANALISES MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0007618 | 06/08/2021 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007627 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 06/08/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0007659 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 06/08/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007698 | 06/08/2021 | 50208.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007699 | 06/08/2021 | 15033.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007700 | 06/08/2021 | 4099.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 06/08/2021 | 138.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007724 | 06/08/2021 | 10089.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 06/08/2021 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA MELHORIA DA SUA CONDICAO E VIDA E DESENVOLVER CIDADDANIA E A ICLUSAO DA FAMILIA E SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 06/08/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 06/08/2021 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/08/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 06/08/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 06/08/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 06/08/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 06/08/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 06/08/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 06/08/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 06/08/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 06/08/2021 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 06/08/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 06/08/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 06/08/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 06/08/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 06/08/2021 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 06/08/2021 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/08/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 06/08/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 06/08/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 06/08/2021 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 06/08/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/08/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 06/08/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 06/08/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 06/08/2021 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 06/08/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE ViDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 06/08/2021 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 06/08/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 06/08/2021 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 06/08/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 06/08/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 06/08/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 06/08/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 06/08/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 06/08/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 06/08/2021 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 06/08/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 06/08/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/08/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 06/08/2021 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/08/2021 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 06/08/2021 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 06/08/2021 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/08/2021 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 06/08/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 06/08/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 06/08/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 06/08/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 06/08/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 06/08/2021 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 06/08/2021 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007703 | 06/08/2021 | 2169.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 06/08/2021 | 700.00 | 00013165249490 | YURE NATHANAEL BRANDÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 06/08/2021 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 06/08/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007666 | 06/08/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 06/08/2021 | 100.00 | 00001636541402 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA E GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 06/08/2021 | 300.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A AQUISICAOD E CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 06/08/2021 | 350.00 | 00027904210487 | ELIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 06/08/2021 | 350.00 | 00002139107489 | GISEUDA DE MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 06/08/2021 | 300.00 | 00003325558445 | EDNEUSA BENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/08/2021 | 300.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 06/08/2021 | 300.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 06/08/2021 | 300.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 06/08/2021 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 06/08/2021 | 350.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 06/08/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 06/08/2021 | 300.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004709018456 | ELAINE CRISTINA MENEZES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 06/08/2021 | 300.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 06/08/2021 | 200.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 06/08/2021 | 320.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004956155441 | VITORIA PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0007629 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0007651 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0007655 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 06/08/2021 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MENOR AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 06/08/2021 | 106.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007706 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007713 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGIPARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 06/08/2021 | 610.00 | 00026024997817 | LUIZ CARLOS VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNCIPAL DE SAuDE E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 06/08/2021 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REF A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007694 | 06/08/2021 | 675.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA RECUPERACAO NO CHICOTE DO PRESTOSTATICO DE ALTA DO AR-CONDICIONADO SERVICO DE AR-CONDICIONADO CARGA DE GAS PARTE ELETRICA DO FAROL E RE TROCA DE VALVULA NO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 001 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007730 | 06/08/2021 | 4620.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS MANGA EIXO REVISAO DO SISTEMA PNEUMATICO TROCA DE CRUZETAS E TROCA DE BOIADEIRO DO VEICULO CAMINHAO IVECO BASCULANTE DE PLACA RLQ 1E07 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007731 | 06/08/2021 | 1921.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007732 | 06/08/2021 | 2860.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS TORNO E SOLDA NO PINO CENTRAL DO VEICULO TIPO AGRICOLA MOTONIVELADORA LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007733 | 06/08/2021 | 4403.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS TROCA DE DISCOS TROCA DE TOMADA DE FORCA TROCA DE OLEO MAO DE OBRA DE CAIXA DE FORCA E DIFERENCIAL DO VEICULO TIPO AGRICOLA TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007734 | 06/08/2021 | 2247.50 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MINEIRO DO SITIO MINEIRO DE VOLTA A LAGOA SECA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O KM 22 DABR 104 DO KM 22 DE VOLTA A SEDE DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 155KM DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 06/08/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0007620 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 06/08/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 06/08/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 06/08/2021 | 9100.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CABO 2X2.55MM PARA MANUTENCAO E SUBISTITUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 06/08/2021 | 3299.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CABO 3X4 MM MANGUEIRA POLI PLASTMAN PARA MANUTENCAO E SUBISTITUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007705 | 06/08/2021 | 3576.93 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007708 | 06/08/2021 | 3536.44 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007631 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007646 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007671 | 06/08/2021 | 2800.16 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - CEMAE LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FELIX FILHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 06/08/2021 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 06/08/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0007665 | 06/08/2021 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007667 | 06/08/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 06/08/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 06/08/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR PREFEITO A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 06/08/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 06/08/2021 | 120.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 09/08/2021 | 1550.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA TRECHO POR TRAS DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 09/08/2021 | 27266.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007750 | 09/08/2021 | 2691.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 09/08/2021 | 700.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRAS 01 E 02 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 09/08/2021 | 4000.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO GRAVATA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007751 | 09/08/2021 | 874.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0007754 | 09/08/2021 | 950.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO E DISTRIBUICAO PARA VEICULOS CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 09/08/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE VANDO DA SILVA AO CENTRO DE REABILITACAO EM RECIFE - PE NO DIA 04082021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 09/08/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR O PACIENTE FELIPE NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARACAO ANEXADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 09/08/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 06082021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007753 | 09/08/2021 | 939.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007748 | 09/08/2021 | 2749.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007749 | 09/08/2021 | 2859.73 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA USUSARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 09/08/2021 | 3200.00 | 00006240170445 | MOISES LEONARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0007744 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0007745 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0007747 | 09/08/2021 | 17100.00 | 35271197000188 | ALT CLINICA MÉDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DO FLORIANO E PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 09/08/2021 | 1400.68 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 BALCOES EM GRANITO VERDE ESMERALDA 388M DESTINADOS A SALA DE REPOUSO DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007773 | 10/08/2021 | 2087.50 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007774 | 10/08/2021 | 1315.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010795564430 | MAYSA MARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO UBSF LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007786 | 10/08/2021 | 9580.34 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 10/08/2021 | 600.00 | 00009598213412 | JOSÉ SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E RECARGA DE GAS DOS AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007768 | 10/08/2021 | 1551.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 10/08/2021 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 10/08/2021 | 500.00 | 00001597827401 | ANGELA GABRIELA LINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007762 | 10/08/2021 | 34368.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007763 | 10/08/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/08/2021 | 230.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 10/08/2021 | 300.00 | 00070205697496 | IANKA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 10/08/2021 | 80.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 10/08/2021 | 320.00 | 00006734155463 | CRISTIANE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005888117420 | FABIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PAIS DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PRGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/08/2021 | 900.00 | 00005660913482 | ADRIANA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA DE PINTURA COM MULHERES EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/08/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEICAO PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 05082021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 10/08/2021 | 240.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA A SR. CRISTIANE CAVALCANTI COSTA SECRETARIA DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 E 1 UMA DIARIA COM DESTINO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 10/08/2021 | 100.00 | 00004917270464 | ADRIANA BARBOSA A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA A SR. ADRIANA BARBOSA ANDRADE CAVALCANTI CORDENADORA DA ATENCAO BASICA COM DESTINO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 10/08/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE SAMIRA HELLEN PARA REALIZACAO DE COSULTA MEDICA NO HULW EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 09082021 CONFORME DECLARACAO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007785 | 10/08/2021 | 6726.14 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007771 | 10/08/2021 | 1865.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007775 | 10/08/2021 | 3806.27 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO MOTOR FILTRO HIDRAULICO ENGRENAGEM COMANDO POLIA ALTERNADOR CUBO RODA TRASEIRA PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 1 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007779 | 10/08/2021 | 4360.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS ROLAMENTO RODA TRASEIRO E DIANTEIROENGATE BOMBA RETENTOR RODA TRASEIRA E DIANTEIRA RETENTOR COMANDOFILTRO DE AR EXTERNO DO MOTOR E COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE2 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 10/08/2021 | 470.00 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CAIXAS D'AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL ''O TITAO'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007767 | 10/08/2021 | 352.50 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/08/2021 | 650.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 10/08/2021 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM DESTINO A CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA-PB NO 9 DE AGOSTO E 1 UMA DIARIA COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 10/08/2021 | 160.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FUNCIONARIO DO SETOR DE CADASTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007766 | 10/08/2021 | 1680.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 CINQUENTA BONES TIPO ARABE DESTINADO AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 10/08/2021 | 70000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 10/08/2021 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 10/08/2021 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007787 | 10/08/2021 | 2400.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIOCONFORME CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/08/2021 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.SELIGAPB.COM.BR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007848 | 11/08/2021 | 600.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 11/08/2021 | 53933.12 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 11/08/2021 | 217146.65 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/08/2021 | 9374.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/08/2021 | 59906.96 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007850 | 11/08/2021 | 2580.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007851 | 11/08/2021 | 990.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007857 | 11/08/2021 | 120.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DURANTE AULAS E REFORCO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007846 | 11/08/2021 | 750.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DEJUlHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/08/2021 | 3520.00 | 00002475382481 | EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 11/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO SISOBRA PRF. REFERENTE AO MÊS DE 0621. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007847 | 11/08/2021 | 630.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/08/2021 | 6000.00 | 00070538064480 | LINDEMBERGUE DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NA PRACA LOCALIZADA NA RUA OSORIO BATISTA ANACLETO BAIRRO ANACLETO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007849 | 11/08/2021 | 720.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 11/08/2021 | 2000.00 | 00012088074473 | DANILTO WILLIAM ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DE COMPLICACOES DA DIABETES E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/08/2021 | 500.00 | 00070099079437 | KAMILLA CAVALCANTI MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES E CONSULTAS NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 11/08/2021 | 850.00 | 00005670631439 | MARLENE BASILIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00095134824487 | CLAUDETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 11/08/2021 | 450.00 | 00056998317468 | IVANILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO RESSONANCIA DE ENCEFALO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIOPOR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00053101960720 | JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CATARATA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 11/08/2021 | 250.00 | 00007905315428 | MANOEL FRANCO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/08/2021 | 850.00 | 00007861688461 | PATRICIA CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA DA CRIANCA KAIO JONATHAN CLEMENTE PEREIRA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIOPOR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 11/08/2021 | 220.00 | 00010133419452 | ANA LUCIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA DA CRIANCA LUIS ALBERTO DOS SANTOS BATISTA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/08/2021 | 500.00 | 00091819741400 | ROSENALDA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CINTILOGRAFIA NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/08/2021 | 4188.80 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/08/2021 | 900.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO OFERECIDO PELO SUS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 11/08/2021 | 41464.67 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00012550233417 | MARIA EMILIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00010223136492 | VALQUIRIA VERAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO E DIREITO NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00000018524427 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA CABECA COM CONTRASTE NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00013289048497 | AUDINEIA NILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 11/08/2021 | 2094.40 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ENFRENTAMENTO AO COVID19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 11/08/2021 | 22217.20 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007845 | 11/08/2021 | 255.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 11/08/2021 | 200.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 11/08/2021 | 200.00 | 00006612761474 | JUSIENE CANDIDO E ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 11/08/2021 | 300.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 11/08/2021 | 250.00 | 00001578826403 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 11/08/2021 | 300.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 11/08/2021 | 300.00 | 00057259461420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 11/08/2021 | 320.00 | 00007410415452 | ALIETE SOARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 11/08/2021 | 350.00 | 00070573097402 | PEDRO ROBERT CHAGAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 11/08/2021 | 300.00 | 00071065153457 | EDILENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 11/08/2021 | 300.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/08/2021 | 300.00 | 00002910150429 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 11/08/2021 | 350.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/08/2021 | 350.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 11/08/2021 | 300.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/08/2021 | 320.00 | 00078929440444 | LUIZ AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 11/08/2021 | 300.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 11/08/2021 | 520.00 | 00001740396464 | GLORIA MARIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO TOPOGRAFIA CORNEANA E SIRIUS DA CRIANCA FERNANDA KELLY COSTA PEREIRA DO NASCIMENTO E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007841 | 11/08/2021 | 1797.60 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILAIPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 11/08/2021 | 500.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM DO HOSPITAL NO PERIODO 15072021 A 30072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007836 | 11/08/2021 | 5247.90 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE 8328 PERTENCENTE FROTA DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007837 | 11/08/2021 | 287.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE 8328 PERTENCENTE A FROTA DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007843 | 11/08/2021 | 5788.65 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007844 | 11/08/2021 | 5461.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 11/08/2021 | 3000.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA DE RECURSOS FEDERAIS DA SAuDE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 11/08/2021 | 71975.59 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/08/2021 | 21390.84 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 11/08/2021 | 35170.35 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF G.S.F. EQUIPES E SAuDE BUCAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 11/08/2021 | 2442.86 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0007884 | 12/08/2021 | 4511.10 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007890 | 12/08/2021 | 2149.25 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUSARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007894 | 12/08/2021 | 3002.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DE GRUPOS ESPECIAIS HIPERTENSOS DIABETICOS GESTANTES IDOSOS ATENDIDOS PELAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007895 | 12/08/2021 | 680.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007898 | 12/08/2021 | 120.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00009606080447 | ANDERSON ALLAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E DEVIDO O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/08/2021 | 350.00 | 00070573595437 | LEANDRA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/08/2021 | 300.00 | 00013160896498 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/08/2021 | 400.00 | 00001633772438 | JOSE DARLAN GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 12/08/2021 | 250.00 | 00010048834475 | ROSANGELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 12/08/2021 | 320.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 12/08/2021 | 320.00 | 00079817122468 | MARLUCE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 12/08/2021 | 200.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/08/2021 | 320.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 12/08/2021 | 350.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 12/08/2021 | 200.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 12/08/2021 | 450.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 12/08/2021 | 400.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 12/08/2021 | 250.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 12/08/2021 | 250.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 12/08/2021 | 300.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 12/08/2021 | 300.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 12/08/2021 | 300.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 12/08/2021 | 300.00 | 00006970653404 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 12/08/2021 | 200.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 12/08/2021 | 300.00 | 00070231717466 | MARIA LETICIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 12/08/2021 | 300.00 | 00003290568407 | ROSILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/08/2021 | 300.00 | 00013210594422 | RENALY KELLY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007897 | 12/08/2021 | 552.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00001030593426 | DAMIAO ANDERSON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/08/2021 | 166.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 12/08/2021 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 10082021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 12/08/2021 | 135.33 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOCES DESTINADOS A REALIZACAO DE DINAMICAS COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O WORKSHOP DO PREVINE BRASIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 12/08/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSA VANDO DA SILVA PARA REC PROA DE PROTESE NA AACD EM RECIFE - PE NO DIA 11082021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 12/08/2021 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 12082021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 12/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 12/08/2021 | 500.00 | 00006534519461 | JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESA - PI PARA O MENOR ALEX DE OLIVEIRA SILVA E RESPONSAVEL ONDE FARA TESTES NO RIVER ATLETICO CLUBE TIME DE FUTEBOL SENDO PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0007881 | 12/08/2021 | 105727.28 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EXECUCAO DE MEIO-FIO E PASSEIO EM CONCRETO NAS RUAS ARITICUN MARIA SALOME P. DA COSTA - TRECHO 02 E MAESTRO ETEOVINO FERREIRA CONFORME CONTRATO 001672018 E CONVENIO 1040.276-892017-MCIDADES. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 12/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO BOLETO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA CORRESPONDENTE AO OFICIO N 545C2021- PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO DE LAGOA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007896 | 12/08/2021 | 2768.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIOES COM GESTORES E EDUCADORES NO MÊS DE JULHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007865 | 12/08/2021 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 13/08/2021 | 148.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGUNDA VIA CRV COM VISTORIA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 13/08/2021 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DAS MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO PARA DIVULGAR AS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADA NA TV NORDESTINA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 15 AS 17HS E NO PORTAL WWW.PAGINA1PB.COM.BR NO PERIODO DE JULHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 13/08/2021 | 120.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 13/08/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 13/08/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR PREFEITO A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007947 | 13/08/2021 | 116.88 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADO A FORMACAO COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO INSTITUTO ALPARGATAS NOS DIAS 10121213232423 E 2608. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007948 | 13/08/2021 | 142.49 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADO A FORMACAO COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO INSTITUTO ALPARGATAS NOS DIAS 10121213232423 E 2608. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007962 | 13/08/2021 | 24006.56 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 13/08/2021 | 1833.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 1220-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 13/08/2021 | 1428.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 13/08/2021 | 16.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 13/08/2021 | 25.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 13/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 13/08/2021 | 300.00 | 00007870810436 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/08/2021 | 300.00 | 00004087254437 | JOSE AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 13/08/2021 | 300.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 13/08/2021 | 300.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 13/08/2021 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 13/08/2021 | 250.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 13/08/2021 | 300.00 | 00010675204496 | PALOMA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 13/08/2021 | 229.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 13/08/2021 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 13/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 13/08/2021 | 300.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 13/08/2021 | 350.00 | 00011035466783 | EDGAR BENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 13/08/2021 | 300.00 | 00009861047441 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 13/08/2021 | 300.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 13/08/2021 | 350.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 13/08/2021 | 300.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/08/2021 | 300.00 | 00001087353467 | MARIA ELAIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 13/08/2021 | 100.00 | 00001615445412 | NIVEA FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 13/08/2021 | 250.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 13/08/2021 | 300.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 13/08/2021 | 300.00 | 00008937830485 | EVANILSON AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 13/08/2021 | 350.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 13/08/2021 | 350.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 13/08/2021 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 13/08/2021 | 150.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 13/08/2021 | 350.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 13/08/2021 | 350.00 | 00007977920409 | VALESKA DANIELLI GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 13/08/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 13/08/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 13/08/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 13/08/2021 | 200.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 13/08/2021 | 250.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 13/08/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 13/08/2021 | 320.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 13/08/2021 | 350.00 | 00013272552430 | RAFAELA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/08/2021 | 500.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 13/08/2021 | 250.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 13/08/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 13/08/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 13/08/2021 | 400.00 | 00099176181472 | CARMELITA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/08/2021 | 320.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 13/08/2021 | 250.00 | 00001615445412 | NIVEA FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00001030593426 | DAMIAO ANDERSON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 13/08/2021 | 300.00 | 00001612097421 | MARIA ROSEMERE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 13/08/2021 | 300.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 13/08/2021 | 200.00 | 00012841555445 | JEFFERSON FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 13/08/2021 | 250.00 | 00007241093402 | EDILMA MARTINS DA SILVA RAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 13/08/2021 | 250.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 13/08/2021 | 300.00 | 00001636541402 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 13/08/2021 | 300.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 13/08/2021 | 300.00 | 00001635101727 | LOURIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007931 | 13/08/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 13/08/2021 | 750.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 16/08/2021 | 400.00 | 00006703357463 | MARIA APARECIDA CIRILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BENEDITO DE LIMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA EM TECNOLOGIA NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 16/08/2021 | 800.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES-PROJETO PEDAGOGICO. NO MÊS DE JULHO DE 2021- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE DESAFIOS DO ENSINO HIBRIDO EM TEMPOS DE PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVRUS COVID-19. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE MARQUES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE DJANIRA AMELIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ABELARDO COUTINHO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 16/08/2021 | 5000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TÉCNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS CADEIRA DE RODAS E FERULA PARA PUNHO E DEDOS PARA PACIENTE COM DEFICIÊNCIA DESTINADO A MENOR ANA JULIA NASCIMENTO FERREIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00009134358480 | VALESKA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR COLUNA CERVICAL NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00005482928411 | RENATA DE OLIVEIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 16/08/2021 | 700.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNDIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS COLONOSCOPIA NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 16/08/2021 | 1050.00 | 00078259401720 | INÁCIA DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA PACIENTE JOSILENE PAULINO DA SILVA ACAMADA NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 16/08/2021 | 500.00 | 00002178413412 | IRANI PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DO JOELHO D NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM BOLETO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO CONFORME ART EXECUCAO N°PB2021037654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 17/08/2021 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE DIMAS FREITAS SILVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NO DIA 13082021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 17/08/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR O FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARACAO ANEXADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 17/08/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO CAVALCANTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 16082021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 17/08/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS EM RECIFE - PE NO DIA 16082021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 17/08/2021 | 5000.00 | 00004374252401 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE GRANITO NAS BORDAS DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008004 | 17/08/2021 | 15125.00 | 00006775224443 | FAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 121 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO ALMEIDA NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008007 | 17/08/2021 | 13250.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 106 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DAS COMUNIDADES DO COVAO E PAU FERRO NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008008 | 17/08/2021 | 5625.00 | 00011544528400 | ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 45 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO CHA DO MARINHO E COMUNIDADE DO OITI NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 29 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008009 | 17/08/2021 | 8000.00 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 64 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO MANGUAPE NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0008014 | 17/08/2021 | 3600.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008015 | 17/08/2021 | 5875.00 | 00014387718439 | LUCAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 47 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO PAI DOMINGOS NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008016 | 17/08/2021 | 2531.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 17/08/2021 | 41.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 17/08/2021 | 400.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR JOHN DEERE CORTE NO TRATOR JOHN DEERE SOLDA EM FORRAGEIRA SOLDA NO PEDAL DO TRATOR JOHN DEERE SOLDAGEM NO PINO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008010 | 17/08/2021 | 4800.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PROCESSSADOR CORE i7 9° GERACAO E MEMORIA DDR4 OU SUPERIOR 8G E SSD 240GB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008011 | 17/08/2021 | 2899.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR 1151 i3 E MEMORAIA SO DIMM DDR4 4GB 2400 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008021 | 17/08/2021 | 4909.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO ASSISTINDO AULAS DE REFORCO PRESENCIAL DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008022 | 17/08/2021 | 3690.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO ASSISTINDO AULAS DE REFORCO PRESENCIAL DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 17/08/2021 | 1149.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO 5 BOCAS INOX ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 17/08/2021 | 360.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIA PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NOS DIAS 16 17 E 18 COMPERNOITE DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 17/08/2021 | 1354.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008012 | 17/08/2021 | 2200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 17/08/2021 | 1250.00 | 28884826000180 | SERVICON SERVIÇOS E CONSERTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 17/08/2021 | 25.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 17/08/2021 | 250.00 | 00005079040440 | SILVERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILIATADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID 19 E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 17/08/2021 | 300.00 | 00006039422459 | ADILSON STÊNIO TOMÉ DE SOUTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE ESPETINHOCHURRASQUINHO eque se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 17/08/2021 | 300.00 | 00040391922491 | ADMILSON MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 17/08/2021 | 300.00 | 00013046946406 | AFONSO PEREIRA GONZAGA NETO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 17/08/2021 | 300.00 | 00003285031425 | ALEXSANDRA SOARES LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de designer de sobrancelhas e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 17/08/2021 | 300.00 | 00013163242499 | ANA BEATRIZ DA SILVA NUNES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de designer de sobrancelhas e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/08/2021 | 300.00 | 00010641725477 | ANA PAULA VIRGINIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 17/08/2021 | 300.00 | 00070043021484 | ANALIS SANTINO PEREIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 17/08/2021 | 300.00 | 00012008707431 | ANDREZA GABRIELA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 17/08/2021 | 300.00 | 00003359714822 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 17/08/2021 | 300.00 | 00013648952420 | ANTONIO EDVAN BRASILEIRO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARRACA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 17/08/2021 | 300.00 | 00020561113491 | ANTONIO MALAQUIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 17/08/2021 | 300.00 | 00007456404437 | CARLOSMANDO DO NASCIMENTO CABRAL | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/08/2021 | 300.00 | 00002175715493 | CHARLY LIGER SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de STUDIO DE TATUAGENS e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 17/08/2021 | 300.00 | 00099643430430 | CARMELITA CASSIANO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARRACA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 17/08/2021 | 300.00 | 00006629365402 | CINTIA FELIX DA SILVA BARROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 17/08/2021 | 300.00 | 00007771399444 | CLAUDENICE ANACLETO ALVES LUNA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 17/08/2021 | 300.00 | 00007014185403 | CLAUDILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 17/08/2021 | 300.00 | 00010685216438 | DANIELLE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 17/08/2021 | 300.00 | 00013487476410 | DANIELLY ANACLETO ALVES DO AMARAL | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 17/08/2021 | 300.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE DE BOLO DE POTE E SALGADOS e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Estrategia Saude da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008045 | 17/08/2021 | 82219.99 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 002672021 CPL. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 17/08/2021 | 12000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 1906 01 0810072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 17/08/2021 | 100.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 17/08/2021 | 64.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 17/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 18/08/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAME RM COLUNA LOMBAR CONFORME REQUISICAO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA N. DE OLIVEIRA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 18/08/2021 | 51.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 18/08/2021 | 152.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008059 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008061 | 18/08/2021 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 18/08/2021 | 333.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 18/08/2021 | 15290.00 | 13344238000186 | PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE LIVROS PARA USO DOS PROF. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1 2 3 E 4 - SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 18/08/2021 | 2500.00 | 00070538064480 | LINDEMBERGUE DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 18/08/2021 | 4500.00 | 00003894021411 | GILIARD CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA FAZER RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO LOCALIZADA NA RUA JOSE GERONINO DA COSTA - CENTRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 18/08/2021 | 84.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008055 | 18/08/2021 | 4230.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E FERRAMENTAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 18/08/2021 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS DEVISITAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 18/08/2021 | 84.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 18/08/2021 | 500.00 | 00006675574400 | HERBERTH ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS JOGADORES DO SOCIETY RACHA DOS CASADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 19/08/2021 | 3500.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIA€ÇO TECNICO CIENTIFICO ENE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DO TEATRO NA RUA PROJETADA SN NO COMPLEXO LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 19/08/2021 | 2100.00 | 00006997452418 | JOSE ALEX MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO E PASSAGEM PARA PARTICIPAR DO CONCURSO MINI MISS MISTER BRASIL MUNDIAL 20202021 DA CRIANCA TAFNES REBEKA ALVES MARTINS DE OLIVEIRA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SENHOR JOSE ALEX MARTINS DE OLIVEIRA QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 EM PORTO ALEGRERS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 19/08/2021 | 61.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 19/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 19/08/2021 | 950.00 | 00007310662431 | KAMILA JULIANA COSTA MARANHÃO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/08/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE EDILSON AMARO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 18082021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 19/08/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA LIVIA SILVA SANTOS PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO CORACAO EM NATALRN NO DIA 17082021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 19/08/2021 | 370.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008143 | 19/08/2021 | 22200.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED DESTINADAS A INSTALACAO DE POSTES NAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 19/08/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS JARDINS DE PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO PEDROLANDIA E NO BAIRRO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 19/08/2021 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/08/2021 | 195.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 19/08/2021 | 193.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 19/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 19/08/2021 | 235.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA E TROCA DE FECHADURA N° 3 PARA PORTA DE VIDRO COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO E INSTALACAO COMPLETA NA PORTA DA SALA DA PROCURADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 19/08/2021 | 600.00 | 00006650907499 | VALERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM VINDO DE SAO PAULO ATE O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010539625841 | CICERO DE SOUZA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003654562418 | HELTON SOARES CAETANO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de FITEIRO e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 19/08/2021 | 300.00 | 00012528507437 | DARIO EDUARDO OLIEVIRA SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 19/08/2021 | 300.00 | 00071957735406 | EDILSON CALIXTO DE MELO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 19/08/2021 | 300.00 | 00087389045434 | EDINALVA ALVES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 19/08/2021 | 300.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006699544462 | EDNA DE FATIMA ROCHA DE ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/08/2021 | 300.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 19/08/2021 | 300.00 | 00070456052429 | EDNA LUCIA DO NASCIMENTO MACHADO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005332039700 | ANDRÉ LUIZ SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE PASTEL e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 19/08/2021 | 300.00 | 00012239358416 | EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de designer de sobrancelhas e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 19/08/2021 | 400.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010685218481 | EDVANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 19/08/2021 | 300.00 | 00012906066419 | ELDENIS GUIMARÃES SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 19/08/2021 | 300.00 | 00000932346430 | erineide de souza galdino | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/08/2021 | 200.00 | 00006734730409 | PATRICIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 19/08/2021 | 300.00 | 00000923216405 | ERIVALDO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de COCO E VARIEDADES e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005072788440 | FABRICIA FERREIRA DE MASSENA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001835512496 | FRANCISCA BIZERRA TOME | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 19/08/2021 | 300.00 | 00057208948453 | EDNALVA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007212868795 | FRANCISCO EDINEI FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 19/08/2021 | 300.00 | 00009496966411 | GABRIELA NOBREGA GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003126686435 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/08/2021 | 300.00 | 00013956401492 | GABRIELA ANA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 19/08/2021 | 300.00 | 00030800340159 | GERALDO FELIPE DE MACEDO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010946277478 | GERLANE KELLY SOARES SILVA BRANDÃO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 19/08/2021 | 300.00 | 00008138899441 | JOSÉ RONIELLY GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de EMPREENDIMENTO ALIMENTICIO e que seencontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010567649458 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 19/08/2021 | 300.00 | 00064518272404 | GILVAN SOUTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 19/08/2021 | 200.00 | 00079815928449 | EVANICE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001662865406 | GIVANKLIFFERSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 19/08/2021 | 300.00 | 00037506493837 | IRENIR SILVA VITAL | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006960273480 | ISABEL CRISTINA DA COSTA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 19/08/2021 | 400.00 | 00004269800429 | MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007973269444 | ISABELA CRISTINA SENA QUEIROZ | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010186023480 | ISMAEL GANGORRA ANDRÉ | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARRACA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 19/08/2021 | 300.00 | 00011335534431 | ISMAEL MELO CLEMENTINO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 19/08/2021 | 300.00 | 00004844739484 | IVANIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 19/08/2021 | 300.00 | 00004644238481 | JAANE ARAUJO BARBOSA BARROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de RESTAURANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007524085427 | JANAINA FERREIRA ARAUJO JERONIMO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010975910426 | JEAN CAIO ARAUJO BARBOSA BARROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001616957441 | JOALISSON NUNES FEITOSA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 19/08/2021 | 300.00 | 00084656603791 | JOAO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010246553421 | JOAO DA SILVA SENA JUNIOR | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010097594423 | JOAO EMIDIO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de ACAITERIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 19/08/2021 | 300.00 | 00012000528465 | JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE CARVALHO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005809920470 | JOELIDA KALLINA ALVES DE PINHO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 19/08/2021 | 300.00 | 00002362925447 | JOSÉ DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMB. DE CACHORRO QUENTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 19/08/2021 | 300.00 | 00067001882704 | JOSÉ MARIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE PIPOQUEIRO e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003381661493 | JOSEFA DAS NEVES CLARINDO DA CRUZ | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 19/08/2021 | 300.00 | 00071026316421 | JOSEILDO MOREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 19/08/2021 | 300.00 | 00008984950408 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 19/08/2021 | 300.00 | 00084063661415 | JOSILEIDE JOSE DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 19/08/2021 | 300.00 | 00011912733420 | JOYCE MACHADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 19/08/2021 | 300.00 | 00008331439481 | JULIANA GRAZIELE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de designer de sobrancelhas e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 19/08/2021 | 300.00 | 00070047106450 | KALINE KEILA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de designer de sobrancelhas e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010987737481 | KAROLINE MIKAELLY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001597506443 | KLEBER ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 19/08/2021 | 300.00 | 00012370917482 | LARISSA KELLY DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 19/08/2021 | 300.00 | 00032370269804 | Leandro dos Anjos Silva | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 19/08/2021 | 300.00 | 00004221955457 | LENILDA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 19/08/2021 | 300.00 | 00013304970401 | LUANA NASCIMENTO ASSIS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006039424400 | LUCIANA BARBOSA VITOR | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 19/08/2021 | 300.00 | 00031519023839 | LUCIANA DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005456986426 | LUCINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003864973465 | MARCIA RIBEIRO COSTA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 19/08/2021 | 300.00 | 00091765420415 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001921202475 | MARIA ALELUIA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010661309495 | MARIA ALLINE CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de ACAITERIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 19/08/2021 | 300.00 | 00070210643498 | MARIA ANDREZA CASSIANO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006975795495 | MARIA APARECIDA CASSIANO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE CALDINHOS e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001453729798 | MARIA APARECIDA MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE DE DOCES E BOLOS e que seencontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001580660495 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 19/08/2021 | 300.00 | 00014035289850 | MARIA DA PAZ DE LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 19/08/2021 | 300.00 | 00075214423772 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005741811485 | MARIA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 19/08/2021 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006542995447 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 19/08/2021 | 300.00 | 00099176246434 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE FARIAS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 19/08/2021 | 300.00 | 00041471148491 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 19/08/2021 | 300.00 | 00002339756405 | MARINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE ESPETINHO e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 19/08/2021 | 300.00 | 00002209232481 | MARLI ALCÂNTARA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de QUIOSQUE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007939721402 | MARLI ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 19/08/2021 | 300.00 | 00012358713473 | MATHEUS DE SOUZA MELO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 19/08/2021 | 300.00 | 00012660573409 | MAYARA TOMAZ GONÇALVES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006484528403 | MICHELLY DUARTE SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005918444432 | MONICA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 19/08/2021 | 300.00 | 00009615960403 | NÁDJA MARIA FELIX VICENTE | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 19/08/2021 | 300.00 | 00045989184468 | NIVALDO LUDGERO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE ESPETINHOCHURRASQUINHO eque se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 19/08/2021 | 300.00 | 00008041613489 | OSMAR COSTA GUIMARÃES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/08/2021 | 300.00 | 00002568130431 | OSMILDA TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005742297440 | PAULO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 19/08/2021 | 300.00 | 00011161037454 | RAFAELA OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 19/08/2021 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001787907708 | REGINALDO DE PINHO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 19/08/2021 | 300.00 | 00070573580405 | RENALY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de MANICURE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 19/08/2021 | 300.00 | 00009581281460 | RENAN CORREIA SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARBEARIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de RESTAURANTE E SIMILARES e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 19/08/2021 | 300.00 | 00018719791291 | RICARDO TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007672087495 | ROSEMARY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 19/08/2021 | 300.00 | 00096418796420 | ROSINEIDE MONTEIRO SALLES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 19/08/2021 | 300.00 | 00012448454426 | SAMARA LYANDRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003252714701 | SANDOVAL BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003530549410 | SEVERINO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001645369498 | SEVERINO GOMES FILHO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de CLUBE BAR e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007953905485 | SHIRLEY CLEIA SOUTO MAIOR TRAJANO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006166899424 | SILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 19/08/2021 | 300.00 | 00002172947407 | SIMONE DEMETRIO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003589187409 | SUZETE GALDINO SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio deSALAO DE BELEZA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 19/08/2021 | 300.00 | 00004724210427 | VALBERTO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE ESPETINHOCHURRASQUINHO eque se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006830160405 | VALDETE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007249382497 | VALKENIA KELLY OLEGÁRIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 19/08/2021 | 300.00 | 00099169177449 | VANDA CLAUDIA DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001922189480 | VANUSA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de RESTAURANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 19/08/2021 | 300.00 | 00000508639590 | WALESKA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de ACAITERIA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003971954430 | WALTER DO NASCIMENTO MOURA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARRACA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008134 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO AMARAGI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008136 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO AMARAGI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008149 | 19/08/2021 | 1019.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 19/08/2021 | 300.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VERIFICACAO DE LINHA 83 3366-1990 INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 19/08/2021 | 205.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 19/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008205 | 19/08/2021 | 549.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008068 | 19/08/2021 | 1468.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00007378451479 | REGILENE PIMENTEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTES AFETADOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 20/08/2021 | 300.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/08/2021 | 300.00 | 00005604120456 | WILMA MARIA DANTAS GUILHERMINO VENTURA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de SALAO DE BELEZA e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 20/08/2021 | 300.00 | 00003645526463 | ZULEIDE RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de RESTAURANTE e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 20/08/2021 | 2200.00 | 00011877674419 | JEFFERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 20/08/2021 | 500.00 | 00008212038432 | NATALIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/08/2021 | 1780.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/08/2021 | 300.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 20/08/2021 | 700.00 | 00004341881400 | EDSON FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 20/08/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 20/08/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMACAO DE SALAS PARA GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 20/08/2021 | 1450.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE RECICLAGEM DE FORMA REMOTA COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 20/08/2021 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 20/08/2021 | 1180.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 20/08/2021 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 20/08/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 20/08/2021 | 400.00 | 39266789000162 | E BRAATZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ PENDRIVE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008217 | 20/08/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NA ESCOLA SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008218 | 20/08/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NA ESCOLA SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/08/2021 | 16.54 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-7525 JUNTA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 20/08/2021 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM DESTINO A CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 20/08/2021 | 52.91 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 20/08/2021 | 228.85 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 20/08/2021 | 500.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME RESSONANCIA LOMBOSSACRA REALIZADO NO PACIENTE CLEODON CABRAL DE VASCONCELOS. CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/08/2021 | 1600.00 | 35843740000174 | ANTHONY PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 2 DUAS DIARIAS DE MUNCK PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E BRACOS NA ILUMINACAO PuBLICA DA RUA CICERO FAUSTINO - BR 104 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 20/08/2021 | 248.00 | 39266789000162 | E BRAATZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 OITO PENDRIVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 23/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2021544342. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00009712791440 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO MORAIS SANTOS POR A MESMA NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 23/08/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HU EM JOAO PESSOA - PBE NO DIA 20082021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 23/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFJ 0216 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 23/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO CG 125 PLACA MOM 6076 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 23/08/2021 | 168.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 23/08/2021 | 308.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 23/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1386 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 23/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT MOB PLACA QSL 9I86 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008288 | 23/08/2021 | 263502.00 | 61591459000100 | NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE UM CAMINHAO FRIGORIGO PARA GARANTIR O TRANSPORTE ADEQUADO DOS GÊNEROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADOS AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 23/08/2021 | 6366.95 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 23/08/2021 | 33.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 23/08/2021 | 124.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 23/08/2021 | 39.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 23/08/2021 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DANCA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 23/08/2021 | 500.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 23/08/2021 | 1150.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO DE FORMA REMOTA DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 23/08/2021 | 800.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE BRINQUEDOS NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE BALE DE FORMA REMOTA DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 23/08/2021 | 300.00 | 00012875900471 | NATHALIA LEANDRA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE DE DOCES e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 23/08/2021 | 500.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 23/08/2021 | 37.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 23/08/2021 | 1979.91 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE JUNHO E PERIODO DE 10072021 A 09082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 23/08/2021 | 700.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRETADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DA PELVE CONTRASTE NAO REALIZADOS PELO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE DAYSE RAFAELA GABRIEL DE SOUZA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 24/08/2021 | 1295.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS CAPOTES E ROUPARIA PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008345 | 24/08/2021 | 443.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 24/08/2021 | 300.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 24/08/2021 | 350.00 | 00004938238403 | MARIA SUELI SOBREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA SO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 24/08/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 24/08/2021 | 155.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA ESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA ESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 24/08/2021 | 350.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/08/2021 | 300.00 | 00026336039803 | WANDERLEY CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA ESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 24/08/2021 | 350.00 | 00010777508460 | DANILO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 24/08/2021 | 300.00 | 00098184709404 | JOLENE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 24/08/2021 | 350.00 | 00004682709496 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 24/08/2021 | 100.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA ESTINADO AO PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 24/08/2021 | 200.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA ESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 24/08/2021 | 300.00 | 00085332542615 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA ESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 24/08/2021 | 350.00 | 00002904343431 | ANA MARIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 24/08/2021 | 210.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA ESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 24/08/2021 | 210.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA ESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 24/08/2021 | 250.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 24/08/2021 | 400.00 | 00020381786404 | LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 24/08/2021 | 350.00 | 00070578395452 | DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 24/08/2021 | 150.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA ESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 24/08/2021 | 300.00 | 00009677530402 | DANIELE TÁLITA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 24/08/2021 | 300.00 | 00005669307496 | MARISETE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 24/08/2021 | 300.00 | 00007378301400 | WALKIRIA DE SOUZA RENOVATO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006972974461 | JACQUELINE DE SOUZA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 24/08/2021 | 350.00 | 00001019824450 | HERMINIO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006623989471 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 24/08/2021 | 300.00 | 00013307088491 | IRENALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSIDA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 24/08/2021 | 600.00 | 00008935847461 | FAGNER CARLOS JOSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 24/08/2021 | 500.00 | 00056938756449 | INACIO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 24/08/2021 | 400.00 | 00008807252490 | SONALY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 24/08/2021 | 400.00 | 00002168887438 | MARIA LADJANE FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 24/08/2021 | 500.00 | 00006661879408 | SUELY GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 24/08/2021 | 500.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 24/08/2021 | 1150.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO DE FORMA REMOTA DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/08/2021 | 800.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE BRINQUEDOS NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 24/08/2021 | 565.00 | 00009489667420 | JOÃO PEREIRA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO CARTORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008347 | 24/08/2021 | 979.18 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSL4D28 E QSE 7580 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFRENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008348 | 24/08/2021 | 1174.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN RLQ 5H19PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIDO DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008349 | 24/08/2021 | 918.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VINCULO -SCFV REFERENTE AO PERIODO DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 24/08/2021 | 1619.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TNT PARA CONFECCAO DE EPI's PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 24/08/2021 | 50.00 | 00099175401487 | WILLIAN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR ITENS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ORIUNDOS DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO DIA 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 24/08/2021 | 60.00 | 00099175401487 | WILLIAN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE DESLOCAR USUARIA ACOMPANHADA PELO CRAS ATE O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX PARA RESOLVER DOCUMENTACAO RELACIONADA AO FALECIMENTO DO SEU COMPANHEIRO. NO DIA 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0008341 | 24/08/2021 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008346 | 24/08/2021 | 603.55 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CONSELHO TUTELAR RENEGADE RLZ9G60 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008351 | 24/08/2021 | 3232.84 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 VOYAGE DE PLACA QFF 8A59 E FIAT DUCATO DE PLACA QWU 0692 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0008327 | 24/08/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 24/08/2021 | 122.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008352 | 24/08/2021 | 1348.95 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008323 | 24/08/2021 | 4275.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM NOTEBOOK CONFORME PREGAO ELETRONICO 00232021 DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008294 | 24/08/2021 | 142.49 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADO A FORMACAO COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO INSTITUTO ALPARGATAS NOS DIAS 10121213232423 E 2608. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008295 | 24/08/2021 | 116.88 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADO A FORMACAO COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO INSTITUTO ALPARGATAS NOS DIAS 10121213232423 E 2608. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 24/08/2021 | 15290.00 | 13344238000186 | PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE LIVROS PARA USO DOS PROF. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1 2 3 E 4 - SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008359 | 24/08/2021 | 25650.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 SEIS NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008353 | 24/08/2021 | 1629.10 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO MONTANA OFH 2C74 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF AO CONSUMO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008355 | 24/08/2021 | 1721.38 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 CG125 MOM 6076 FIAT STRADA NXV 4573 REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/08/2021 | 1441.81 | 21730529000130 | SECRETARIA DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMEN- SEGURANCA ALIMENTAR E N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE VALOR NAO APLICADO DO CONVÊNIO 25102008 QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008356 | 24/08/2021 | 339.93 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG125FAN PLACA NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008358 | 24/08/2021 | 93306.03 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 RETROESCAVADEIRA 002 E 003 TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA MOTOR BOMBAS E CAMINHAO VW RLW 3G00 ESCAVADEIRA HIDRAULCA PC CAMINHAO IVECO RLQ 1E07 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 24/08/2021 | 2315.00 | 00000919167470 | ALEX FRANKLIN OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DA IDENTIFICACAO VISUAL DO ESTADIO MUNICIPAL 'O TITAO' - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 24/08/2021 | 74.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 24/08/2021 | 119.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008357 | 24/08/2021 | 1032.94 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA SEDAN OFZ7537 LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 25/08/2021 | 150.00 | 00035167696453 | JOSÉ CELIO BARROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA REPARO DO CARBURADOR E VELA DO ESTADIO MUNICIPAL ' O TITAO'. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 25/08/2021 | 600.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU R. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POLIA DO ALTERNADOR DO TRATOR JOHN 001 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 25/08/2021 | 500.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CINTILOGRAFIA OSSEA NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE CIRA LUNA GUEDES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00004985306479 | MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPSIA NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MORA ROCHA CLARINDO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DESAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 25/08/2021 | 500.00 | 00087926563820 | ARNALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE ARNALDO DA SILVA BARBOSA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00008133552494 | IRENALDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL RESSONANCIA PELVE NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE IRENALDO SANTANA DE LIMA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 25/08/2021 | 800.00 | 00080569862434 | ANTONIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE ANTONIA DOS ANJOS SILVA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 25/08/2021 | 800.00 | 00046806733468 | ELISABETH HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZDOS COLONOSCOPIA NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE ELISABETH HELENA DA SILVA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 25/08/2021 | 600.00 | 00010026747430 | GABRIELE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZDOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE GABRIELE SOUZA FERNANDES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 25/08/2021 | 220.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZDOS ECOCARDOGRAMA NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE NADIA RAISSA SILVA RODRIGUES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 25/08/2021 | 700.00 | 00008205761400 | MARCIA MICHELLE MOTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS COLONOSCOPIA NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPLA DE SAuDE PARA PACIENTE MARCIA MICHELLE MOTA CRUZ VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 25/08/2021 | 300.00 | 00012196099430 | MARIA NILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NASOFIBIOSCOPIA NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPLA DE SAuDE PARA PACIENTE MARIA NILVANIA ALVES DA SILVA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 25/08/2021 | 2500.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075PBCOM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CHA DO MARINHO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 25/08/2021 | 81.90 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 25/08/2021 | 13.87 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008380 | 25/08/2021 | 13456.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008381 | 25/08/2021 | 1028.70 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO ASSISTINDO AULAS DE REFORCO PRESENCIAL DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIADO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME LEI N 13.9872020 DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 25/08/2021 | 25.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008379 | 25/08/2021 | 4213.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 25/08/2021 | 230.01 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 25/08/2021 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 25/08/2021 | 12000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0708 1208 1908 e 2108. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 25/08/2021 | 600.00 | 00009012240492 | DONIELI TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE HIGIENIZACAO DA UBSF DO FLORIANO NO MÊS DE AGOSTO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 25/08/2021 | 600.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DA UBSF DO CAMPO BAHIA NO MÊS DE AGOSTO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 25/08/2021 | 1920.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAPOTES E AVENTAIS PARA OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 25/08/2021 | 2300.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 25/08/2021 | 105.39 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 26/08/2021 | 22106.35 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008402 | 26/08/2021 | 9231.11 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 26/08/2021 | 2988.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS UNIDADES BASICAS UC N 0402003 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 26/08/2021 | 47413.52 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 26/08/2021 | 16854.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 26/08/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 26/08/2021 | 7720.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 26/08/2021 | 300.00 | 00002506482458 | JOSINALDO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID - 19 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSIDA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 26/08/2021 | 4051.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 26/08/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/08/2021 | 3348.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 26/08/2021 | 300.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 26/08/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA PARALISADA DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUN. N 2542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 26/08/2021 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE UMA CESTA BASICA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 26/08/2021 | 300.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 26/08/2021 | 300.00 | 00006734155463 | CRISTIANE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 26/08/2021 | 4400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 26/08/2021 | 45722.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 26/08/2021 | 17430.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 26/08/2021 | 13555.59 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 26/08/2021 | 29146.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 26/08/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 26/08/2021 | 3000.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NO POVOADO VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 26/08/2021 | 25.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 26/08/2021 | 183502.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 -E.I REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 26/08/2021 | 698080.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 26/08/2021 | 28356.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 26/08/2021 | 219920.48 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 26/08/2021 | 25.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 26/08/2021 | 33.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 4376271-3 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 26/08/2021 | 54514.17 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 26/08/2021 | 3611.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS MINICIPAIS UC N 0402002 DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 26/08/2021 | 131417.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 26/08/2021 | 116314.04 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 26/08/2021 | 240.00 | 00002174127776 | Ednaldo Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 DUAS DIARIAS DESTINADA A IDA AO DENIT NO DIA 23082021 E NO DIA 26082021 IDA A CONSULTORIAUM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 26/08/2021 | 22560.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 26/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 26/08/2021 | 24972.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 26/08/2021 | 21673.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 26/08/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 26/08/2021 | 216809.91 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 26/08/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE VANDO DA SILVA PARA CENTRO DE REABILITACAO EM RECIFE - PE NO DIA 24082021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 26/08/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE YGOR SAMUEL SOUZA BARROS DA SILVA PARA COMPLEXO DE PADIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 26082021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 26/08/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE SAMIRA HELEN SOUZA CARDOSO PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOGRAFICOS - EM JOAO PESSOA CONFORME DECLARACAO ANEXADA NO DIA 25082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 26/08/2021 | 6780.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/08/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 26/08/2021 | 5930.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 26/08/2021 | 23070.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE DIARIAS NO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS DO SITIO OITI ARACA E CANA NA ZONA RURAL DE L AGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 26/08/2021 | 650.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 TREZE DIARIAS NO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS DO SITIO OITI ARACA E CANA NA ZONA RURAL DE LAGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 26/08/2021 | 23821.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008399 | 26/08/2021 | 1619.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 26/08/2021 | 2903.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 26/08/2021 | 16300.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 27/08/2021 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 27/08/2021 | 8631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 27/08/2021 | 2945.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008489 | 27/08/2021 | 9398.11 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 FORDK QSE 7510 MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 QSA 4657 E FIAT DUCATO RLQ 5H09 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 27/08/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES LUANA SILVA LUCENA KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO MARIA DAS NEVES VIEIRA GONCALVES JOSEFA ALICE DA COSTA SOARES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0008449 | 27/08/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/08/2021 | 77.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 27/08/2021 | 197.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 27/08/2021 | 3557.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 1220-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 27/08/2021 | 1251.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 501206-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 27/08/2021 | 15120.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00006032669408 | LUCIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DA PARTE ELETRICA E DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIOMA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008495 | 27/08/2021 | 1560.55 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008497 | 27/08/2021 | 2585.74 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI QSL 9186 MOTOCICLETA MOQ 5013 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 27/08/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 27/08/2021 | 400.00 | 00011783550473 | ALINE DE ASSIS MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 27/08/2021 | 300.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 27/08/2021 | 350.00 | 00003290940411 | SUELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 27/08/2021 | 220.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/08/2021 | 300.00 | 00005257398400 | SINARIA DA NOBREGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 27/08/2021 | 300.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 27/08/2021 | 350.00 | 00006344955422 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 27/08/2021 | 350.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 27/08/2021 | 350.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 27/08/2021 | 350.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 27/08/2021 | 320.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 27/08/2021 | 320.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 27/08/2021 | 320.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 27/08/2021 | 320.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 27/08/2021 | 320.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 27/08/2021 | 320.00 | 00007870810436 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 27/08/2021 | 320.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 27/08/2021 | 320.00 | 00006835931450 | RODRIGO CARLOS QUEIROZ TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 27/08/2021 | 320.00 | 00001705552404 | RISELANE ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO A PAGAMNETO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 27/08/2021 | 300.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 27/08/2021 | 300.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 27/08/2021 | 300.00 | 00006313260490 | JULIANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 27/08/2021 | 300.00 | 00013333897440 | ANA BEATRIZ SANATANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/08/2021 | 300.00 | 00006709324427 | JANAINA SOUZA BARROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 27/08/2021 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 27/08/2021 | 300.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 27/08/2021 | 250.00 | 00013717028707 | SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO A AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 27/08/2021 | 190.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 27/08/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 27/08/2021 | 3960.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008487 | 27/08/2021 | 7900.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008443 | 27/08/2021 | 6719.74 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CEO E CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 27/08/2021 | 700.00 | 09322793000130 | IRMAOS BRAGA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM ARMARIO ORGANIZADOR DESTINADO A POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 27/08/2021 | 81568.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/08/2021 | 128762.83 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 27/08/2021 | 64904.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008490 | 27/08/2021 | 9223.27 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 AMBULANCIA FIORINO NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 FIAT TORO QSH 9J94 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE E UBSF DO ALVINHOCONSUMO REF A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008491 | 27/08/2021 | 1313.52 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO VIRTUS AF QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONSUMO REF A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 27/08/2021 | 30218.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008493 | 27/08/2021 | 4756.16 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 OGE 4732 RLR 8G83. A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/08/2021 | 28530.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 27/08/2021 | 12352.87 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008499 | 27/08/2021 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0008501 | 27/08/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 27/08/2021 | 59130.89 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 27/08/2021 | 49235.04 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/08/2021 | 12051.85 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 30/08/2021 | 15410.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 30/08/2021 | 7761.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 30/08/2021 | 137496.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/08/2021 | 11122.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 30/08/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 30/08/2021 | 5006.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 30/08/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 30/08/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/08/2021 | 105030.52 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/08/2021 | 6642.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 30/08/2021 | 30240.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/08/2021 | 33180.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/08/2021 | 110.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 30/08/2021 | 91.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/08/2021 | 41342.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE A.C.S G.S.F. EQUIPES SAUDE BUCAL E N.A.S.F. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/08/2021 | 36858.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 30/08/2021 | 11122.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 30/08/2021 | 235.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA DO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ 5H19 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18431.4 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 30/08/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/08/2021 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 30/08/2021 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 30/08/2021 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 30/08/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/08/2021 | 46044.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO UTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/08/2021 | 22293.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/08/2021 | 89115.40 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/08/2021 | 3874.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/08/2021 | 24852.72 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/08/2021 | 53933.12 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/08/2021 | 215595.62 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 30/08/2021 | 9374.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 30/08/2021 | 60125.83 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 30/08/2021 | 28801.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 30/08/2021 | 6637.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 30/08/2021 | 12577.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/08/2021 | 9541.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21242.5630030-4 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/08/2021 | 1130.00 | 00011558058443 | ADRIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO ELETROENCEFALOGRAMARESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CRIANCA ERICK JOSE BEZERRA DA SILCA CUJA RESPONSAVEL EA SENHORA ADRIANA BEZERRA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 30/08/2021 | 3555.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 30/08/2021 | 70.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 30/08/2021 | 960.00 | 00002190593492 | ROBSON ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES CRIOULAS DE FEIJAO FAVETA PARA O PLANTIO DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00072712155734 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES CRIOULAS DE FEIJAO FAVETA PARA O PLANTIO DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 30/08/2021 | 420.00 | 00071225811449 | MAILDO FERRAZ DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES CRIOULAS DE FEIJAO PARA O PLANTIO DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008570 | 31/08/2021 | 2600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA 4 QUATRO PORTAS DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008549 | 31/08/2021 | 5303.81 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008550 | 31/08/2021 | 5704.41 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008551 | 31/08/2021 | 7682.86 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 31/08/2021 | 760.00 | 00010048834475 | ROSANGELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 31/08/2021 | 800.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00046736352487 | CLEONICE JOSEFA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00007478839479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070567545466 | JOYCE DEBORA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 31/08/2021 | 800.00 | 00071065153457 | EDILENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00012998261485 | LUCÉLIO ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008569 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008573 | 31/08/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOSCONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 31/08/2021 | 600.00 | 31074923000111 | OTHOM DEMY DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTECAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE SEMAFORO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 31/08/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS JARDINS DE PRACA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008571 | 31/08/2021 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008574 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008576 | 31/08/2021 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008567 | 31/08/2021 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS ANOMODELO 2000 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008577 | 31/08/2021 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 31/08/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008578 | 31/08/2021 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008579 | 31/08/2021 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008568 | 31/08/2021 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 31/08/2021 | 41.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 31/08/2021 | 25.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 31/08/2021 | 43.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0008575 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0008546 | 31/08/2021 | 5362.63 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008547 | 31/08/2021 | 3372.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0008565 | 31/08/2021 | 4596.54 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA SENDO 6 SEIS PLANTOES NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008572 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008583 | 01/09/2021 | 1077.90 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 31 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 22 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AOS UBSF'S DESSE MUNICIPIO. CONSUMO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008588 | 01/09/2021 | 750.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGA DESCARTAVEL DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008589 | 01/09/2021 | 2035.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008592 | 01/09/2021 | 632.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 01/09/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/09/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 01/09/2021 | 980.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 98 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008612 | 01/09/2021 | 540.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008587 | 01/09/2021 | 529.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 4 REMANUFATURAS DE TONNERS 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 01/09/2021 | 26.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/09/2021 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 01/09/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 01/09/2021 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 01/09/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008580 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008581 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008582 | 01/09/2021 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. CONSUMO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008586 | 01/09/2021 | 476.10 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 4 REMANUFATURAS DE TONNERS 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008610 | 01/09/2021 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005820831411 | ANDREZA VITÓRIA DA COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS CORREIOS LOCALIZADO NO ALVINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 01/09/2021 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REF. AOMÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008607 | 01/09/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008584 | 01/09/2021 | 2207.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 25 REMANUFATURAS DE TONNERS 50 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 40 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 01/09/2021 | 1600.00 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO RETELHAMENTO DA CRECHE IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 01/09/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008585 | 01/09/2021 | 648.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 7 REMANUFATURAS DE TONNERS 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 01/09/2021 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 01/09/2021 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ELIDIANE GOMES E SEU FILHO PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 30082021 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE ORDEM FAMILIAR.DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 01/09/2021 | 660.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ELIETE SALES DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0008604 | 01/09/2021 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008609 | 01/09/2021 | 1213.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 01/09/2021 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MENOR AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0008590 | 01/09/2021 | 3600.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS D'AGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PuBLICOS EXISTENTES NO MUNICPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0008591 | 01/09/2021 | 10800.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 60 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0008596 | 01/09/2021 | 3600.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURALTOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0008597 | 01/09/2021 | 3600.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0008598 | 01/09/2021 | 3600.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0008599 | 01/09/2021 | 3600.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0008600 | 01/09/2021 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0008602 | 01/09/2021 | 11160.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 62 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0008603 | 01/09/2021 | 3600.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 20 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0008690 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 02/09/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 02/09/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 02/09/2021 | 2081.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO BOLETO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA PARA A EXECUCAO DA COSNTRUCAO DE UM TEATRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 02/09/2021 | 1565.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CAMPO DO BAHIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0008679 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 02/09/2021 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 02/09/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 02/09/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ALLEFF SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 31082021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/09/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 31082021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 02/09/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR O PACIENTE JOSE ARTHUR FARIAS BARBOSA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO AMBULATORIO DO HOSPITAL EBSERH NO DIA 01092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 02/09/2021 | 160.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA CRIANCA ENZO GABRIEL JOSE RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0008680 | 02/09/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0008694 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 02/09/2021 | 23938.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 02/09/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 02/09/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 02/09/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 02/09/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 02/09/2021 | 129.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/09/2021 | 147.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 02/09/2021 | 1100.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 02/09/2021 | 7000.00 | 21724551000178 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS MEI - SERRALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM ABRIGO PARA A PRACA DE MOTO-TAXIS MEDINDO 6 METROS POR 3 METROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008666 | 02/09/2021 | 17282.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0008692 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 02/09/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 02/09/2021 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 02/09/2021 | 600.00 | 00003510543408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TELHADO E RECUPERACAO DE CALHAS DA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NO SITIO ALVINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0008668 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0008683 | 02/09/2021 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008650 | 02/09/2021 | 2475.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIOCONFORME CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0008674 | 02/09/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 02/09/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0008681 | 02/09/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 02/09/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 02/09/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 02/09/2021 | 64.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 02/09/2021 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0008669 | 02/09/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008671 | 02/09/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 02/09/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 02/09/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 02/09/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008686 | 02/09/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008653 | 02/09/2021 | 1350.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0008672 | 02/09/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0008673 | 02/09/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0008682 | 02/09/2021 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0008685 | 02/09/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 02/09/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 02/09/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 02/09/2021 | 600.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 02/09/2021 | 400.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID19 NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E CAMPINOTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM DO HOSPITAL NO PERIODO DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008645 | 02/09/2021 | 60615.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008651 | 02/09/2021 | 640.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008652 | 02/09/2021 | 195.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 02/09/2021 | 198.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/09/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO PARA O PACIENTE RONNYELLY FRANCISCO BARBOSA MUNIZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 02/09/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO PARA O PACIENTE SEVERINO DO NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0008670 | 02/09/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008677 | 02/09/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0008687 | 02/09/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0008695 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 03/09/2021 | 700.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0008703 | 03/09/2021 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0008704 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0008706 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 03/09/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0008708 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 03/09/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0008714 | 03/09/2021 | 7450.59 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 03/09/2021 | 181.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 03/09/2021 | 156.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0008718 | 03/09/2021 | 9100.00 | 35271197000188 | ALT CLINICA MÉDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DO FLORIANO E PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008721 | 03/09/2021 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008722 | 03/09/2021 | 613.14 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0008728 | 03/09/2021 | 15321.80 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES MEDICOS NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE E 10 PLANTOES MEDICOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008738 | 03/09/2021 | 47480.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008739 | 03/09/2021 | 14446.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE NOS POSTOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008740 | 03/09/2021 | 35556.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LUVAS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0008743 | 03/09/2021 | 5050.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA PROPAGANDEAR AS ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 03/09/2021 | 756.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 03/09/2021 | 518.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008744 | 03/09/2021 | 3045.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL PAV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 03/09/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 03/09/2021 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/09/2021 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 03/09/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 03/09/2021 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 03/09/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 03/09/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 03/09/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 03/09/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 03/09/2021 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 03/09/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 03/09/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 03/09/2021 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 03/09/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 03/09/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/09/2021 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 03/09/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 03/09/2021 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 03/09/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 03/09/2021 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 03/09/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 03/09/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 03/09/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 03/09/2021 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 03/09/2021 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/09/2021 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 03/09/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 03/09/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 03/09/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 03/09/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 03/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 03/09/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 03/09/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 03/09/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 03/09/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 03/09/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 03/09/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 03/09/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 03/09/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 03/09/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 03/09/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 03/09/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 03/09/2021 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 03/09/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 03/09/2021 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 03/09/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/09/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 03/09/2021 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 03/09/2021 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 03/09/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 03/09/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 03/09/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 03/09/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/09/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 03/09/2021 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 03/09/2021 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 03/09/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0008712 | 03/09/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008724 | 03/09/2021 | 25776.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008731 | 03/09/2021 | 1155.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008733 | 03/09/2021 | 1360.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008747 | 03/09/2021 | 9596.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008748 | 03/09/2021 | 5615.28 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 03/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0008711 | 03/09/2021 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0008713 | 03/09/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008725 | 03/09/2021 | 403.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS TECLADO UBS MOUSE OPTICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 03/09/2021 | 2709.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008756 | 03/09/2021 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008757 | 03/09/2021 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008761 | 03/09/2021 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 03/09/2021 | 937.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008764 | 03/09/2021 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008767 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008727 | 03/09/2021 | 1155.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008746 | 03/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008699 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008702 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 03/09/2021 | 820.00 | 00007263374471 | NEURIMAX DE VASCONCELOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO E RELACAO DOS SERVICOS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008730 | 03/09/2021 | 5775.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 03/09/2021 | 2200.00 | 00003766227416 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NO TELHADO E BANHEIRO DA ESCOLA ROSA AMELIA LOCALIZADA NO SITIO JUCA DO CUMBE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 03/09/2021 | 1450.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE OBJETOS DE DECORACAO PARA AS FORMACOES DO INSTITUTO ALPARGATAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO E CULTURA COM OBJETIVO DE INCENTIVAR E VALORIZAR PROFESSORES E ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 03/09/2021 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 03/09/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 03/09/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008742 | 03/09/2021 | 39060.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/09/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 03/09/2021 | 2140.00 | 00009006626465 | JESSICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 03/09/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 03/09/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0008723 | 03/09/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008735 | 03/09/2021 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008737 | 03/09/2021 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008751 | 03/09/2021 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008752 | 03/09/2021 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008753 | 03/09/2021 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008754 | 03/09/2021 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008755 | 03/09/2021 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008758 | 03/09/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008759 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008760 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008763 | 03/09/2021 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008766 | 03/09/2021 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008777 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 03/09/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HNERIQUE FARIAS ARRUDA PARA TRATAMENTO NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 01092021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 03/09/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HNERIQUE FARIAS ARRUDA PARA TRATAMENTO NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 30082021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008729 | 03/09/2021 | 1155.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0008790 | 03/09/2021 | 2090.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO E DISTRIBUICAO PARA VEICULOS CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0008797 | 03/09/2021 | 6175.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO 65 CARRADAS CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ATE 8000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008944 | 08/09/2021 | 5812.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS LAMINAS RETA BURDOSOMANCAIS DA BARRA DE ARTICULACAO MANCAIS DAS RODAS DIANTEIRA MANCAIS DA ARTICULACAO MANCAIS DO EIXO OSCILANE MANGUERA DE ALTA PRESSAO MANGUEIRA DE BAIXA PRESSAO DESTINADASA REPOSICAO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008945 | 08/09/2021 | 3870.43 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CUBO DE RODA FILTRO DE AR EXTERNO E INTERNOFILTRO DIESEL SAIDA E ENTRADA FILTRO DE MOTOR HIDRAULICO SOLDA ROLAMENTO DE EMBREAGEM E TRANSMISSAO DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 08/09/2021 | 274.53 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO MAQUINA PC PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0009084 | 08/09/2021 | 38701.95 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DA COMUNIDADE DO OITI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0009085 | 08/09/2021 | 21895.26 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA SOFIA PEDRO DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPO BAHIA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0009086 | 08/09/2021 | 23081.18 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CAVALCANTE DE ARAuJO LOCALIZADA NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008956 | 08/09/2021 | 2520.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL ' O TITAO'. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 08/09/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE JOSEFA BARBOSA MOREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008950 | 08/09/2021 | 1945.80 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008857 | 08/09/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008951 | 08/09/2021 | 2850.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA SOFIA PEDRO DOS SANTOS LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008952 | 08/09/2021 | 3050.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE CAVALCANTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008953 | 08/09/2021 | 3675.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NA COMUNIDADE DO OITI LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008961 | 08/09/2021 | 93826.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 001472021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 08/09/2021 | 2100.00 | 27788862000187 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORRO DE GESSO COM RODAPE NO TETO DE DUAS SALAS DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 08/09/2021 | 1240.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC 1499 OGA 7200 OGD 1386 OXO 4918 OGC 6249 QSL 5E63 QSL 5E43 QSM 0A33 NQE 1537 OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008937 | 08/09/2021 | 1600.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DAS RODAS FREIOS CORREIAS FILTRO E MOLASL NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008938 | 08/09/2021 | 1520.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DAS RODAS FREIOS CORREIAS FILTRO E SUSPENSAOO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008947 | 08/09/2021 | 5537.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008954 | 08/09/2021 | 5434.14 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008955 | 08/09/2021 | 13089.34 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008856 | 08/09/2021 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 001222021 REFERENTE AO PREGAO 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008948 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 08/09/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 08/09/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 08/09/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 08/09/2021 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 08/09/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 08/09/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 08/09/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 08/09/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 08/09/2021 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 08/09/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 08/09/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 08/09/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 08/09/2021 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA MELHORIA DA SUA CONDICAO E VIDA E DESENVOLVER CIDADDANIA E A ICLUSAO DA FAMILIA E SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 08/09/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/09/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 08/09/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 08/09/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 08/09/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 08/09/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/09/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 08/09/2021 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 08/09/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 08/09/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 08/09/2021 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 08/09/2021 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 08/09/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 08/09/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 08/09/2021 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 08/09/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 08/09/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 08/09/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE ViDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 08/09/2021 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 08/09/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 08/09/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 08/09/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 08/09/2021 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 08/09/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 08/09/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 08/09/2021 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 08/09/2021 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 08/09/2021 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 08/09/2021 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 08/09/2021 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 08/09/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 08/09/2021 | 128.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 08/09/2021 | 5313.00 | 27788862000187 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO SENDO 131M NA UBSF LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI E 100M NA UBSF LOCALIZADA NO SITIO ALVINHO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 08/09/2021 | 3520.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO PET-CT COM 18FDG PARA O PACIENTE ACIMA CITADO QUE E PORTADOR DE CA DE CORTEX DE SUPRA RENAL OPERADO EVOLUINDO COM DUAS LESOES ABDOMINAISINESPECIFICAS POREM SUSPEITAS PARA RECIDIVA NECESSITA REALIZAR PET CT PARA MELHOR AVALIACAO DAS LESOES E DEFINICAO QUANTO A POSSIBILIDADE DE CIRURGIA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008939 | 08/09/2021 | 1150.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO GERAL DOS FREIOS RODAS CORREIAS E FILTROS SUSPENSAO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008940 | 08/09/2021 | 1256.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DAS RODAS FREIOS SUSPENSAO CORREIAS E FILTROS SISTEMA DE IGNICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008941 | 08/09/2021 | 1610.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DAS RODAS FREIOS SUSPENSAO CORREIAS E FILTRO DIRECAO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899. A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008942 | 08/09/2021 | 3050.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DAS RODAS FREIOS SUSPENSAO CORREIAS E FILTRO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REVISAO DE BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008943 | 08/09/2021 | 1380.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DAS RODAS FREIOS SUSPENSAO CORREIAS E FILTRO SISTEMA DE INJECAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008949 | 08/09/2021 | 14110.96 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008957 | 08/09/2021 | 7269.32 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UBSF LOCALIZADA NO AMARAGI E UBSF LOCALIZADA NO FLORIANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008958 | 08/09/2021 | 1085.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0008959 | 08/09/2021 | 8302.31 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGIA BIOQUIMICA IMUNOLOGIA MICROBIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0008960 | 08/09/2021 | 3237.11 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BPASIASUS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 09/09/2021 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DA UBSF LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008970 | 09/09/2021 | 13753.97 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008972 | 09/09/2021 | 2459.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008974 | 09/09/2021 | 75537.13 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008977 | 09/09/2021 | 18046.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID 19 ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008986 | 09/09/2021 | 1735.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 09/09/2021 | 190.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS E INSUMOS PARA COSTURA DESTINADOS A CONFECCAO DE BATAS CAPOTES E AVENTAIS PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008996 | 09/09/2021 | 12447.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009004 | 09/09/2021 | 3200.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS KIT EMBREAGEM BATERIA COXIM ANTI CHAMA COXIM CAMBIO JUNTA MOTOR EMBREAGEM VICOSA PIVO SUSPENSAO LAMPADA TORPEDO PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008988 | 09/09/2021 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 09/09/2021 | 757.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/09/2021 | 60.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008975 | 09/09/2021 | 5537.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1386 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008985 | 09/09/2021 | 12037.03 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008992 | 09/09/2021 | 1010.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008993 | 09/09/2021 | 1280.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008997 | 09/09/2021 | 4131.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA MOTOR E TRANSMISSAO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008998 | 09/09/2021 | 2644.51 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENSOR TEMPERATURA PARABRISA EMBREAGEM VISCOSA SAPATA FREIO PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QSL 5E63 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008999 | 09/09/2021 | 2580.42 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS BOMBA OLEO MOTOR BRONZE BIELA AMORTECEDOR DIANTEIRO TAMBOR FREIO TRASEIRO SERVO EMBREAGEM PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QSL 5E43 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009000 | 09/09/2021 | 1832.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS KIT EMBREAGEM FILTRO SEDIMENTADOR AMORTECEDOR DIANTEIRO CABO SELETOR CRUZETA TRANSMISSAO PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGD 1386 A DISPOSICAO DO - SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009001 | 09/09/2021 | 1578.37 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS BOMBA D'AGUA BRACO AXIAL CILINDRO BRONZE BIELA JUNTA COLETOR PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OFC 1499 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009002 | 09/09/2021 | 6201.04 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MOLA 2 TRASEIRA MILA 3 TRASEIRA AMORTECEDOR ESTICADOR CORREIA JG EMBUCHAMENTO KIT CAMISA SERVO EMBREAGEM VALVULA PEDAL BARRA DIRECAO CURTA CUICA FREIO TRAS LAMPADA FAROL PARA MANUTENCAO MECANICA DOVEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 09/09/2021 | 27340.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008995 | 09/09/2021 | 1406.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 09/09/2021 | 1700.00 | 00003982514444 | VALDERI OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE VALDERI OLIVEIRA SILVA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DESAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE SUYENE DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIADE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 09/09/2021 | 700.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO RESSONANCIA DA PELVE NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE ITAMARA DA SILVA COSTA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDECONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00001864067462 | ROSIL SEVERINO DE MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE SAMUEL ALVES DE MASCENA CUJO RESPONSAVEL E O SENHOR ROSIL SEVERINO DE MARCENA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00099172399449 | MARIA MARINETE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA MARINETE SILVA MOREIRA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00012088074473 | DANILTO WILLIAM ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DA DIABETES NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE DANILTON WILLIAM ARAUJO COSTA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00039565211453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 09/09/2021 | 108.00 | 11926435000188 | ANTONIO LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA O PACIENTE JOSE GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008994 | 09/09/2021 | 3228.22 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA RLQ 5H09 A DISPOSICAO DO - SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 09/09/2021 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR EM RECIFE -PE NO DIA 05092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008973 | 09/09/2021 | 1232.50 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE LAGOA SECA A JOAO PESSOA DO VEICULO DO TIPO CAMINHAO BASCULANTE IVECO DE PLACA RLQ 1E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008976 | 09/09/2021 | 5977.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FIBRAGEM DE PARACHOQUE NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLQ 1E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008978 | 09/09/2021 | 1408.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTOFAMENTO DO BANCO DA MAQUINA AGRICOLA DO TIPO PC RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008979 | 09/09/2021 | 1408.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTOFAMENTO DO BANCO DA MAQUINA AGRICOLA PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008980 | 09/09/2021 | 2500.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE RETIFICA NO MOTOR DA MAQUINA AGRICOLA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008981 | 09/09/2021 | 1730.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINA AGRICOLA DO TIPO TRATOR JOHN DEERE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008982 | 09/09/2021 | 1836.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E REVISAO NA TRANSMISSAO DO VEICULO DO TIPO CAMINHAO BASCULANTE IVECO DE PLACA RLQ 1E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009003 | 09/09/2021 | 625.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CORREIA ALTERNADOR CRUZETA TRANSMISSAO VALVULA TERMOSTATICA GRAXA PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 6707 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0009005 | 09/09/2021 | 2630.99 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS FILTRO AR BATERIA FILTRO AR SECUNDARIO BOMBA D'AGUA FILTRO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PC A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009006 | 09/09/2021 | 1792.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ESTOFAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0009007 | 09/09/2021 | 6129.27 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DISCO DE BRONZE DE FREIO DISCO DE ACO ENGREAGEM EIXO HIDRAULICO BRACO HIDRAULICO NIVELADOR RETENTOR CUBO TRAS. PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009008 | 09/09/2021 | 2476.26 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS KIT EMBREAGEM BATERIA COLAR EMBREAGEM SENSOR TEMPERATURA LONA FREIO TRASEIRO PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE IVECO DE PLACA RLQ1E07 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009009 | 09/09/2021 | 2314.37 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS RADIADOR BOMBA D'AGUA ROLAMENTO PINHAO SERVO DA EMBREAGEM ESTICADOR CORREIA PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE IVECO DE PLACA RLQ1E07 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 09/09/2021 | 2342.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0009050 | 10/09/2021 | 1932.22 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DENTE 2 FUROS FILTRO COMBUSTIVEL MANGOTE MANGOTE RADIADOR CONEXAO FG PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PC A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 10/09/2021 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REF A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 10/09/2021 | 900.00 | 00007647560794 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E DIAGRAMACAO DE APOSTILA MUNICIPAL SOBRE INCLUSAO SOCIAL. - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 10/09/2021 | 1400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS FARIAS GENUINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 10/09/2021 | 500.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NO PACIENTE PAULO FRANCISCO DOS SANTOS . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 10/09/2021 | 300.00 | 00004499374456 | ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE ELIANE DA SILVA MOREIRA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/09/2021 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TRATAMENTO RENAL NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 09092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 10/09/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE BERNARDO DE LIMA SERAFIMFIGUEIREDO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06092021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 10/09/2021 | 200.00 | 00056938934487 | MARIA DO CARMO CIRIACO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO CIRIACO CARDOSO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00008321683789 | LUCIA DE FATIMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE LUCIA DE FATIMA XAVIER DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 10/09/2021 | 5978.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 10/09/2021 | 61.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7897-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00049596462415 | Rosa Lucia Florentino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 10/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 10/09/2021 | 500.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/09/2021 | 300.00 | 00000932346430 | erineide de souza galdino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00002071960440 | INALDETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 10/09/2021 | 700.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADAPELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 10/09/2021 | 800.00 | 00000865867429 | BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 10/09/2021 | 200.00 | 00007383891457 | GIZELDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 10/09/2021 | 600.00 | 00003321563460 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIAOCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00043718051400 | ARLINDA FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 10/09/2021 | 200.00 | 00004215395429 | ADRIANO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIAOCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 10/09/2021 | 500.00 | 00010119439484 | IZABEL GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 10/09/2021 | 500.00 | 00004515117432 | CLAUDIANA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 10/09/2021 | 540.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003289980448 | MARLENE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIAOCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 10/09/2021 | 400.00 | 00026336039803 | WANDERLEY CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIAOCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 10/09/2021 | 200.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00070573595437 | LEANDRA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/09/2021 | 300.00 | 00003862482499 | JAELSON FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADAPELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 10/09/2021 | 100.00 | 00003011342431 | MARIA DALVA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADAPELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00069187460815 | BERTINO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 10/09/2021 | 300.00 | 00000074678426 | MARIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIAOCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 10/09/2021 | 400.00 | 00070041173406 | JACKELINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIAOCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00067354084700 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 10/09/2021 | 300.00 | 00039615219487 | MANOEL CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARRACA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009026 | 10/09/2021 | 16360.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALA COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO PARA USO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009027 | 10/09/2021 | 30049.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0009043 | 10/09/2021 | 15600.00 | 35271197000188 | ALT CLINICA MÉDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DO FLORIANO E PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 13/09/2021 | 210.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 13/09/2021 | 5362.63 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO CAPS FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 13/09/2021 | 41.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009067 | 13/09/2021 | 8535.70 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0009070 | 13/09/2021 | 5257.00 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009071 | 13/09/2021 | 8250.48 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009072 | 13/09/2021 | 920.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PACA NQI 5748 A DISPOSICAO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 13/09/2021 | 500.00 | 00030906857449 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NA UBSF DO AMARAGI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 13/09/2021 | 699.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM APARELHO MICROONDAS DESTINADO A UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009096 | 13/09/2021 | 3913.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 13/09/2021 | 99.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009095 | 13/09/2021 | 3300.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009092 | 13/09/2021 | 5309.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 13/09/2021 | 373.81 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATAS NOTARIAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 13/09/2021 | 800.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO REF.AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00070538064480 | LINDEMBERGUE DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009099 | 13/09/2021 | 116.20 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE ESTAO EM AULAS DE REFORCO PRESENCIAIS NA ESCOLA IRMAO DAMIAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 13/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 13/09/2021 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.SELIGAPB.COM.BR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 13/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 13/09/2021 | 3400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO A DIVERSOS PONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009089 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 13/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 13/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009068 | 13/09/2021 | 5588.28 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 13/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM BOLETO PARA PAGAMENTO DE ART DO PROJETO E ORCAMENTO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO REFERENTE AO PROCESSO N 09032021-012507 NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 13/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 13/09/2021 | 180.00 | 00004274732410 | MARCOS SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ESPIROMETRIA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE E POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009074 | 13/09/2021 | 690.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7510 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/09/2021 | 600.00 | 00028857186415 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZDOS RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE JOSE CASSIMIRO DA SILVA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 13/09/2021 | 300.00 | 00001032172401 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZDOS RETINOGRAFIA NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE MARIA DA PENHA SILVA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009078 | 13/09/2021 | 6180.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7510 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 13/09/2021 | 500.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZDOS RESSONANCIA DO CRANIO NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE ERICA SILVA ALMEIDA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00042400252491 | IZAMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO RESSECCAO TRANSURETRAL DA PROSTATA NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE IZAMAR DE ALBUQUERQUE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 13/09/2021 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA A SR. CRISTIANE CAVALCANTI COSTA SECRETARIA DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 13/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 13/09/2021 | 6500.00 | 00007474256479 | JOSILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA OSORIO BATISTA ANACLETO BAIRRO ANACLETO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 13/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 13/09/2021 | 420.00 | 00008736752401 | MOACIR ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES CRIOULAS DE FEIJAO PARA O PLANTIO DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 13/09/2021 | 2492.00 | 00005731361495 | LUCINES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES CRIOULAS DE FEIJAO PARA O PLANTIO DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 13/09/2021 | 1319.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS DESTINADAS A MAQUINA CILHADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/09/2021 | 450.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ESTACAS PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO GRAVATA NA ZONA RURAL DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 13/09/2021 | 9146.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A TODOS OS VEICULOS E MAQUINARIOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009097 | 13/09/2021 | 3691.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 14/09/2021 | 2200.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 14/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 14/09/2021 | 134.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 14/09/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE SAMUEL ALVES DE MASCERNA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 14/09/2021 | 100.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PB TENDO A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NA SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO. NO DIA 14092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 14/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009105 | 14/09/2021 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 14/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009119 | 14/09/2021 | 5099.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 14/09/2021 | 77.28 | 41368306000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009101 | 14/09/2021 | 1656.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009102 | 14/09/2021 | 1507.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO OITI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009103 | 14/09/2021 | 1720.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA DE REABILITACAO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 14/09/2021 | 700.00 | 00070538064480 | LINDEMBERGUE DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 14/09/2021 | 97.60 | 00375972000160 | DPTO. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA-DAF - INCRA- MINISTÉRIO DES. AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TITULOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA INCRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 14/09/2021 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TITULOS DE DECLARACOES DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE RURAL - ITR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 14/09/2021 | 2200.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE RECICLAGEM DE FORMA REMOTA COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0009100 | 14/09/2021 | 18000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2608 a 2808 e 0109 0209 e 08092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 14/09/2021 | 3000.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA DE RECURSOS FEDERAIS DA SAuDE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009117 | 14/09/2021 | 25246.69 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E GENERICOS DISPONIBILIZADOS A POPULACAO ATENDIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 15/09/2021 | 1994.84 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA REF. AO PERIODO DE 10062021 A 09072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0009169 | 15/09/2021 | 6550.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 15/09/2021 | 76.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0009180 | 15/09/2021 | 5550.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009200 | 15/09/2021 | 3916.00 | 01468855000104 | ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 15/09/2021 | 160.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 15/09/2021 | 150.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 15/09/2021 | 80.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 15/09/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 15/09/2021 | 140.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 15/09/2021 | 300.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 15/09/2021 | 300.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 15/09/2021 | 300.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 15/09/2021 | 70.00 | 00006534541475 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 15/09/2021 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 15/09/2021 | 320.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 15/09/2021 | 300.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 15/09/2021 | 250.00 | 00001613527403 | LUANA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 15/09/2021 | 320.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 15/09/2021 | 320.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 15/09/2021 | 180.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMNETO DE ENERGIA ELETRICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 15/09/2021 | 320.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 15/09/2021 | 300.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 15/09/2021 | 320.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 15/09/2021 | 300.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 15/09/2021 | 320.00 | 00002471846408 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 15/09/2021 | 300.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 15/09/2021 | 300.00 | 00005834366414 | ALICE URBELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 15/09/2021 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 15/09/2021 | 300.00 | 00005707998489 | LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 15/09/2021 | 250.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 15/09/2021 | 250.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 15/09/2021 | 210.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 15/09/2021 | 250.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 15/09/2021 | 200.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 15/09/2021 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 15/09/2021 | 320.00 | 00010821809717 | DEBORA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 15/09/2021 | 320.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 15/09/2021 | 300.00 | 00040524400482 | EXPEDITO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 15/09/2021 | 320.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 15/09/2021 | 250.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODERPuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 15/09/2021 | 300.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 15/09/2021 | 320.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 15/09/2021 | 300.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 15/09/2021 | 864.50 | 00007263374471 | NEURIMAX DE VASCONCELOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS ISABEL VIEIRA DE ANDRADE SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS CRECHE DEJANIRA AMELIA DA SILVA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 15/09/2021 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BENEDITO DE LIMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 15/09/2021 | 800.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES-PROJETO PEDAGOGICO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE DESAFIOS DO ENSINO HIBRIDO EM TEMPOS DE PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVRUS COVID-19. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA EM TECNOLOGIA NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE MARQUES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ABELARDO COUTINHO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE DJANIRA AMELIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOAO LAURENTINO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009198 | 15/09/2021 | 752.50 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 15/09/2021 | 220.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO MAPEAMENTO CEREBRAL COM TBP NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A CRIANCA ENZO GABRIEL JOSE RODRIGUES CUJA RESPONSAVEL A SENHORA WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 15/09/2021 | 600.00 | 00079698433449 | LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE LUIZA DO NASCIMENTO SILVA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 15/09/2021 | 1560.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA -SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 16/09/2021 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0009212 | 16/09/2021 | 2300.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 16/09/2021 | 390.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA PRACA DA MATRIZ MATRICULA N 16800753 DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIROABRILJUNHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 16/09/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 14092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 16/09/2021 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE EDNEUSA BENTO LIMA PARA TRATAMENTO EM JOAO PESOAPB NO DIA 14092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 16/09/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IMIP NA EM RECIFE-PE NO DIA 13092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 16/09/2021 | 84.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0009204 | 16/09/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 16/09/2021 | 26.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 16/09/2021 | 300.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 16/09/2021 | 160.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 16/09/2021 | 300.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 16/09/2021 | 400.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 16/09/2021 | 300.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 16/09/2021 | 320.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 16/09/2021 | 320.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 16/09/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 16/09/2021 | 300.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 16/09/2021 | 250.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 16/09/2021 | 1900.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 16/09/2021 | 900.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA PACIENTES INTERNOS E CONFECCAO DE CAPOTES PARA MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Estrategia Saude da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009205 | 16/09/2021 | 75828.39 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 002672021 CPL. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009213 | 16/09/2021 | 3406.18 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUSARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009214 | 16/09/2021 | 7263.70 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 16/09/2021 | 2990.00 | 26531967000193 | MARIA MONALIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTE ARMACAO DESTINADOS A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAuDE. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009233 | 17/09/2021 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 17/09/2021 | 600.00 | 00007647560794 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 17/09/2021 | 64.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 17/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 17/09/2021 | 300.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 17/09/2021 | 300.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 17/09/2021 | 320.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 17/09/2021 | 300.00 | 00070208648488 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 17/09/2021 | 320.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 17/09/2021 | 400.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 17/09/2021 | 300.00 | 00027454916449 | MANOEL JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 17/09/2021 | 300.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 17/09/2021 | 300.00 | 00013951533455 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 17/09/2021 | 300.00 | 00001609325486 | MARIA DE FATIMA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 17/09/2021 | 300.00 | 00001532004486 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 17/09/2021 | 300.00 | 00005493952459 | JOSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 17/09/2021 | 120.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 17/09/2021 | 130.00 | 00003288937492 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 17/09/2021 | 300.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 17/09/2021 | 300.00 | 00009867870786 | ADOLFO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 17/09/2021 | 320.00 | 00007411594490 | ZUYLANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 17/09/2021 | 250.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 17/09/2021 | 300.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 17/09/2021 | 320.00 | 00011231363436 | MARILENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 17/09/2021 | 230.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 17/09/2021 | 250.00 | 00011565053486 | ERIKA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 17/09/2021 | 320.00 | 00011915348471 | ANA CAROLINA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 17/09/2021 | 300.00 | 00039569721472 | EDITE CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 17/09/2021 | 320.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 17/09/2021 | 300.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 17/09/2021 | 300.00 | 00008012357402 | MONICA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 17/09/2021 | 250.00 | 00002804296067 | ELISSANDRA REIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 17/09/2021 | 300.00 | 00002786203708 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 17/09/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO BPC ACOMPANNHADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003643827407 | LUCICLEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 17/09/2021 | 300.00 | 00010823453421 | JULIANA DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 17/09/2021 | 64.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 17/09/2021 | 300.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 17/09/2021 | 39.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 17/09/2021 | 320.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 17/09/2021 | 250.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 17/09/2021 | 110.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 17/09/2021 | 300.00 | 00007032789404 | JOSINEIDE BARBOSA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 17/09/2021 | 300.00 | 00010828981477 | KARLA KELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 17/09/2021 | 48.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 17/09/2021 | 129.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 17/09/2021 | 42.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 17/09/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPBTRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES STJSTFTSETRF5DOU E TCU EM NOME DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO PERIODO DE 02012020 A 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 17/09/2021 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 17/09/2021 | 459.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 17/09/2021 | 216.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009264 | 17/09/2021 | 990.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 17/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 17/09/2021 | 4716.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 17/09/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 17/09/2021 | 1000.00 | 00072761202449 | JOSÉ ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 17/09/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA ATENDIMENTO NO LABORATORIO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 16092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 17/09/2021 | 90.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/09/2021 | 1980.00 | 14516054000119 | M. A. DE LIMA SERVIÇOS HIDRAULICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECA BOMBA ELETERICA 120K E TROCA DE CORREIA REALIZADO NAS MAQUINAS AGRICOLAS PC RETRO ESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 20/09/2021 | 310.50 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL SPORT DA VILA FLORESTAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 20/09/2021 | 74.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/09/2021 | 124.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 20/09/2021 | 80.00 | 00085433942449 | JOSEILTON FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL NO DIA 15092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/09/2021 | 2000.00 | 27070425000123 | ASSOCIAÇÃO MULHERES DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PALESTRA COM TEMA CANCER DE MAMA PARA MULHERES RASTREADAS E MONITORADAS PELO PROGRAMA AMIGO DO PEITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 20/09/2021 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DE ABDOME TOTAL NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE JOSIVANIA LIMA NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 20/09/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE GINALDO TRIGUEIRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 20/09/2021 | 250.00 | 00028393430453 | MARIA DO SOCORRO TOMÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO VIDEOLAPAROSCOPIA NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO TOME DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009292 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA FINALIZACAO DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009293 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FINALIZACAO NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00002339756405 | MARINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009290 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009291 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 20/09/2021 | 52.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 20/09/2021 | 142.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00007378451479 | REGILENE PIMENTEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTES AFETADOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0009308 | 21/09/2021 | 14855.98 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009314 | 21/09/2021 | 8250.48 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009315 | 21/09/2021 | 920.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PACA NQI 5748 A DISPOSICAO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009317 | 21/09/2021 | 3050.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DAS RODAS FREIOS SUSPENSAO CORREIAS E FILTRO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REVISAO DE BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009318 | 21/09/2021 | 1380.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DAS RODAS FREIOS SUSPENSAO CORREIAS E FILTRO SISTEMA DE INJECAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009319 | 21/09/2021 | 1610.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DAS RODAS FREIOS SUSPENSAO CORREIAS E FILTRO DIRECAO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899. A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009321 | 21/09/2021 | 1256.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DAS RODAS FREIOS SUSPENSAO CORREIAS E FILTROS SISTEMA DE IGNICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009325 | 21/09/2021 | 3200.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS KIT EMBREAGEM BATERIA COXIM ANTI CHAMA COXIM CAMBIO JUNTA MOTOR EMBREAGEM VICOSA PIVO SUSPENSAO LAMPADA TORPEDO PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0009334 | 21/09/2021 | 6000.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA RLR 8G83. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 21/09/2021 | 1323.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DESTINADAS AS ACS. - | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 21/09/2021 | 3000.00 | 00069187460815 | BERTINO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 21/09/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 21/09/2021 | 300.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 21/09/2021 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 21/09/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 21/09/2021 | 250.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 21/09/2021 | 250.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 21/09/2021 | 250.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 21/09/2021 | 320.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 21/09/2021 | 300.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 21/09/2021 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 21/09/2021 | 300.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 21/09/2021 | 250.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 21/09/2021 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 21/09/2021 | 60.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 21/09/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 21/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 21/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 21/09/2021 | 418.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 21/09/2021 | 16.33 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0009339 | 21/09/2021 | 8229.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSL 5E63 QSL 5E43 QSM 0A33 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 21/09/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 21/09/2021 | 123.31 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 21/09/2021 | 64.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009328 | 21/09/2021 | 990.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 21/09/2021 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JAILTON MONTEIRO NASCIMENTO AO IMIP EMR ECIPE-PE NO DIA 20092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00004445820458 | ALEX SANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESTAURACAO DA ESCULTURA LOCALIZADA NA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0009337 | 21/09/2021 | 1770.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA RLW 3G00. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS DEVISITAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 22/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2021558794. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009372 | 22/09/2021 | 4367.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 22/09/2021 | 10000.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA DE REFORCO PARA FIXACAO DE REDE PROTETORA SUPERIOR NA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 22/09/2021 | 500.00 | 00009712791440 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO MORAIS SANTOS POR A MESMA NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 22/09/2021 | 120.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL DE RECIFE-PE NO DIA 02082021. PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 22/09/2021 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 17092021 COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 22/09/2021 | 700.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 22/09/2021 | 463.00 | 00004178626442 | MARIA CARMELITA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAME RESSONANCIA DA PANTURRILHA PARA A PACIENTE MARIA CARMELITA BARBOSA SILVA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 22/09/2021 | 500.00 | 00003285098414 | ANA DA COSTA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE ANA DA COSTA FELINTO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A SENHORA ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES. POR A MESMA SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 22/09/2021 | 1190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA TORACICACOLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 22/09/2021 | 550.00 | 10847382000147 | UNI?O NORTE BRASILEIRA DE EDUCA??O E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO ONDE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021 A RODA DE CONVERSA PREPARATORIA PARA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 22/09/2021 | 1450.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE OBJETOS DE DECORACAO PARA AS FORMACOES DO INSTITUTO ALPARGATAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO COM OBJETIVO DE INCENTIVAR E VALORIZAR PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 22/09/2021 | 400.00 | 00003894021411 | GILIARD CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO LOCALIZADA NA RUA JOSE GERONIMO DA COSTA CENTRO - LAGOA SECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 22/09/2021 | 300.00 | 08329559000171 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL COMARCA DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DE RENOVACAO DO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS ANTONIO DEMETRIO CASSIANO E FREI DAGOBERTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 22/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES MATRICULA N 67535224 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 22/09/2021 | 112.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES UC N 174498 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009373 | 22/09/2021 | 11227.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS AGENDA ESCOLAR BOLETIM ESCOLAR CADERNOS CAPA DURA DIARIO CLASSE ENVELOPE OFICIO ENVELOPE SACO FICHA INDIVIDUAL PASTA PARA EVENTOS DIVERSOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 22/09/2021 | 2656.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO SISOBRA PRF. REFERENTE AO MESES JULHO E AGOSTO 21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009348 | 22/09/2021 | 10029.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 22/09/2021 | 300.00 | 00011047519410 | LEANDRO FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009347 | 22/09/2021 | 3963.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009343 | 22/09/2021 | 6021.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009345 | 22/09/2021 | 15142.16 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009346 | 22/09/2021 | 1150.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO GERAL DOS FREIOS RODAS CORREIAS E FILTROS SUSPENSAO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0009362 | 22/09/2021 | 4596.54 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 22/09/2021 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 22/09/2021 | 600.00 | 00009012240492 | DONIELI TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE HIGIENIZACAO DA UBSF DO FLORIANO NO MÊS DE SETEMBRO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 22/09/2021 | 600.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DA UBSF DO CAMPO BAHIA NO MÊS DE SETEMBRO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009369 | 22/09/2021 | 3082.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009370 | 22/09/2021 | 5627.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 22/09/2021 | 3000.00 | 00002810882410 | GIOVANNY RONCALLY COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMERGENCISTA NO HOSPITALQUE ESTA TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 23/09/2021 | 6970.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EM NOTA BEM COMO FLORES DIVERSAS PARA URNA FUNERARIA E MORTALHA CONFORME DECLARACOES DE OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 23/09/2021 | 300.00 | 00004028326478 | MARIA JOSE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 23/09/2021 | 350.00 | 00035592982100 | CARLOS ANTONIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 23/09/2021 | 300.00 | 00008299894476 | FRANCISCA GENUINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005489966440 | MARIA JADILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 23/09/2021 | 300.00 | 00012136321455 | ALINE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 23/09/2021 | 300.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 23/09/2021 | 300.00 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 23/09/2021 | 100.00 | 00006906137417 | LUCIENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 23/09/2021 | 400.00 | 00016142020449 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 23/09/2021 | 240.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 23/09/2021 | 350.00 | 00006103484421 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 23/09/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 23/09/2021 | 350.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 23/09/2021 | 300.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 23/09/2021 | 350.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 23/09/2021 | 300.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 23/09/2021 | 6500.12 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 23/09/2021 | 509.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS MINICIPAIS CONFORME AGRUPAMENTO N 402 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 23/09/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 21092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 23/09/2021 | 3301.30 | 31634440000124 | MANOEL MORENO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 23/09/2021 | 3500.00 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1 UMA MESA DE ACO INOX MEDINDO 190 X 090 X 088. DESTINADO AO ATENDIMENTO VETERINARIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009439 | 24/09/2021 | 7000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO E DRENAGEM NA RUA ANTONIO JERONIMO DA COSTA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 24/09/2021 | 69.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 24/09/2021 | 180.00 | 00006812401480 | IRES COSTA FERNANDES GONSAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO ELETROENCEFALOGRAMA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O MENOR ERIK FELIPE FERNANDES DE SOUSA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SR. IRES COSTA FERNANDES GONSAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 24/09/2021 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE TALES HENRIQUES DE ARAuJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009429 | 24/09/2021 | 815.10 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 24/09/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE DIMAS FREITAS SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL HULW NO DIA 22092021 EM JOAO PESSOA-PB CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 24/09/2021 | 168.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 24/09/2021 | 27.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009434 | 24/09/2021 | 586.85 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009436 | 24/09/2021 | 3140.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A FORMACAO COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO INSTITUTO ALPARGATAS NOS DIAS 10111213232425 E 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 24/09/2021 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009428 | 24/09/2021 | 3144.90 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 24/09/2021 | 150.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 24/09/2021 | 512.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 24/09/2021 | 1780.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00012580639489 | LARISSA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 24/09/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMACAO DE SALAS PARA GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 24/09/2021 | 2000.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID -19 REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 24/09/2021 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 24/09/2021 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 24/09/2021 | 400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS RELATIVOS A CONCESSAO PARA BENEFICIARIOS CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 24/09/2021 | 1180.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 24/09/2021 | 2040.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS PARA USUARIOS DO SCFV QUE SERAM ENTREGUES DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 14102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 24/09/2021 | 1650.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE ESTOFADOS E CADEIRAS PARA EVITAR A RETENCAO DO CORONAVIRUS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 24/09/2021 | 134.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009401 | 24/09/2021 | 17715.68 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS CARTAO DA FAMILIA VACINACAO DIABETICO HIPERTENSO ENVELOPE PRONTUARIO FICHA DE ACOMPANHAMENTO GERAL E DE ACOMPANHAMENTO MAPA ODONTOLOGICOSOLICITACAO DE CONSULTAS PLANILHA DE SARAMPO E CACHUMBA REQUISICAO MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA FORMULARIO DOS MEDICOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL REGISTRO PERMANENTE DE VACINAS. DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009405 | 24/09/2021 | 5627.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009406 | 24/09/2021 | 3082.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 24/09/2021 | 3417.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009430 | 24/09/2021 | 1017.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009433 | 24/09/2021 | 1904.15 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE NORMAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009440 | 24/09/2021 | 1020.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO ALVINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 24/09/2021 | 841.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 27/09/2021 | 46060.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 27/09/2021 | 23513.02 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 27/09/2021 | 83194.66 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 27/09/2021 | 128121.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 27/09/2021 | 64112.41 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 27/09/2021 | 22711.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 27/09/2021 | 9772.07 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 27/09/2021 | 28648.95 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 27/09/2021 | 350.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 27/09/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 27/09/2021 | 300.00 | 00070082888400 | CLÁUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 27/09/2021 | 105.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 27/09/2021 | 300.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 27/09/2021 | 300.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 27/09/2021 | 300.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 27/09/2021 | 300.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 27/09/2021 | 300.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 27/09/2021 | 300.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 27/09/2021 | 300.00 | 00013210594422 | RENALY KELLY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 27/09/2021 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 27/09/2021 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 27/09/2021 | 500.00 | 00009472748473 | WELLINGTON DEMETRIO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 27/09/2021 | 320.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 27/09/2021 | 320.00 | 00002904343431 | ANA MARIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 27/09/2021 | 85.00 | 00012859432442 | KAROLAYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 27/09/2021 | 500.00 | 00006642339452 | ISRAELE DE CÁSSIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 27/09/2021 | 3348.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 27/09/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 27/09/2021 | 45910.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 27/09/2021 | 608.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 27/09/2021 | 2829.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7833-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 27/09/2021 | 849.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 27/09/2021 | 25027.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 27/09/2021 | 2310.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PASTA DE ALCA DE MAO E ALCA TRANSVERSAL DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCONTRO PEDAGOGICO PARA A VOLTA DAS AULAS HIBRIDAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 27/09/2021 | 2100.00 | 00006032669408 | LUCIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAVES E SUPORTE PARA POSTE BEACH DA QUADRA DE TENIS FUTEVOLEI E FUTEBOL DE AREIA DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 27/09/2021 | 214082.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 27/09/2021 | 177954.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 -E.I REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 27/09/2021 | 680790.04 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009484 | 27/09/2021 | 10603.18 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 27/09/2021 | 28356.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009486 | 27/09/2021 | 704.85 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009488 | 27/09/2021 | 1769.90 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009490 | 27/09/2021 | 2205.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009492 | 27/09/2021 | 1153.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009493 | 27/09/2021 | 1861.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009494 | 27/09/2021 | 1780.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 27/09/2021 | 54125.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 27/09/2021 | 2160.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS - J. MARCOS BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 1.200 CANETAS TIPO 3011 PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 1° 2° E 5° ANO DURANTE AVALIACAO EM LARGA ESCALA DO INTEGRA PARAIBA QUE OCORRERA EM 27 ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 27/09/2021 | 50114.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 27/09/2021 | 12113.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 27/09/2021 | 214229.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 27/09/2021 | 3445.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 27/09/2021 | 3218.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009461 | 27/09/2021 | 13260.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL TIJOLOS INTERTRAVADO DESTINADO A REFORMA NA PRACA NA RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO NO BAIRRO ANACLETO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 27/09/2021 | 117012.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 27/09/2021 | 1680.00 | 00002352324408 | ERINALDO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES FEIJAO PRETO FEIJAO CARIOCA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 27/09/2021 | 742.00 | 00011866498444 | TATYELLE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES FEIJAO PRETO FEIJAO ROSINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0009480 | 27/09/2021 | 4000.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO GRAVATA PROXIMO AO SITIO GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 27/09/2021 | 25291.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009532 | 28/09/2021 | 95771.61 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA MOTOR BOMBAS ESCAVADEIRA HIDRAULCA PC LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 529 DIESEL S10 429 E DIESEL B S500 419 E DO DIA 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899 DIESEL S10 4699 E DIESEL BS500 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 28/09/2021 | 8631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 28/09/2021 | 26461.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 28/09/2021 | 69.76 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/09/2021 | 22560.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009557 | 28/09/2021 | 1143.13 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO MONTANA OFH 2C74 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF AO CONSUMO DE 1 A 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009558 | 28/09/2021 | 2063.34 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 CG125 MOM 6076 FIAT STRADA NXV 4573 FIAT STRADA OFB 5468 SENDO PRATICADO DE 1 A 26 DE AGOSTO O VALOR DE GASOLINA COMUM 529 E DE 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 28/09/2021 | 15120.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009561 | 28/09/2021 | 581.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIESTA SEDAN OFZ 7537 LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/09/2021 | 16500.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/09/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 28/09/2021 | 6160.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 28/09/2021 | 4610.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009569 | 28/09/2021 | 11487.03 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 QSA 4657 E FIAT DUCATO RLQ 5H09 LOTADOSNA SECRETARIA DE SAuDE SENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 529 E DIESEL S10 429 E DO DIA 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899 E DIESEL S10 4699. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 28/09/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 28/09/2021 | 29723.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 28/09/2021 | 232.06 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 28/09/2021 | 17830.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009556 | 28/09/2021 | 1788.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. SENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 529 E DO DIA 27 A 31 DE AGOSTODEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 28/09/2021 | 403.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONSUMO DE JUNHO JULHO E AGOSTO ATE O DIA 12082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 28/09/2021 | 340.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REDES SALAO E REDE VOLEI DESTINADAS A QUADRA DE TENIS FUTEVOLEI E FUTEBOL DE AREIA DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009553 | 28/09/2021 | 2824.67 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI QSL 9186 MOTOCICLETA MOQ 5013 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 529 E DO DIA 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009555 | 28/09/2021 | 929.80 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 28/09/2021 | 1332.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSUMO DE JUNHO JULHO E AGOSTO ATE O DIA 12082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 28/09/2021 | 2093.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO DE JUNHO JULHO E AGOSTO ATE O DIA 12082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 28/09/2021 | 22293.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 28/09/2021 | 89220.76 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 28/09/2021 | 3874.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 28/09/2021 | 24893.44 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 28/09/2021 | 53933.12 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 28/09/2021 | 215850.49 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 28/09/2021 | 9374.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 28/09/2021 | 60224.33 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 28/09/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009559 | 28/09/2021 | 471.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG125FAN PLACA NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS SENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 529 E DE 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDOAO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 28/09/2021 | 21673.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 28/09/2021 | 7720.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 28/09/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009546 | 28/09/2021 | 2136.40 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 VOYAGE DE PLACA QFF 8A59 E FIAT DUCATO DE PLACA QWU 0692 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALSENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 529 DIESEL S10 429 E DO DIA 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899 DIESEL S10 4699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 28/09/2021 | 5760.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009563 | 28/09/2021 | 383.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CONSELHO TUTELAR RENEGADE RLZ9G60 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 28/09/2021 | 15754.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 28/09/2021 | 806.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSUMO DE JUNHO JULHO E AGOSTO ATE O DIA 12082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 28/09/2021 | 300.00 | 00015559419400 | FABIO PEREIRA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 28/09/2021 | 300.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 28/09/2021 | 300.00 | 00013043424417 | ALINE SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/09/2021 | 300.00 | 00095101365734 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 28/09/2021 | 300.00 | 00011176037412 | MARIA THAISE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 28/09/2021 | 300.00 | 00013770725417 | KALINA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 28/09/2021 | 300.00 | 00008205737444 | MARIA DE NAZARETH MARINHO DO NASCIMENTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 28/09/2021 | 350.00 | 00008877609451 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 28/09/2021 | 350.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 28/09/2021 | 350.00 | 00004755119480 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 28/09/2021 | 350.00 | 00001743604440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 28/09/2021 | 350.00 | 00013804964460 | JOELMA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 28/09/2021 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009537 | 28/09/2021 | 873.13 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA FIAT MOBI QSE 7580 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 529 E DE 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009540 | 28/09/2021 | 732.40 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VINCULO -SCFV SENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DE DIESEL S10 429 E DE 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDO AO REALINHAMENTO DIESEL S10 4699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009547 | 28/09/2021 | 934.07 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN RLQ 5H19PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIDO DE 1 A 26 DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00009310535440 | MARIA ELISABETH PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO DO SETEMBRO AMARELO PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 28/09/2021 | 4400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 28/09/2021 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 28/09/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 28/09/2021 | 11287.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 28/09/2021 | 105.39 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 28/09/2021 | 73842.52 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 28/09/2021 | 5006.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 28/09/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 28/09/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 28/09/2021 | 5042.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 28/09/2021 | 30240.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 28/09/2021 | 328.45 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 28/09/2021 | 113635.52 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009550 | 28/09/2021 | 1400.93 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO VIRTUS AF QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 529 E DO DIA 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDO AOREALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009551 | 28/09/2021 | 4680.91 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 OGE 4732 RLR 8G83. A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 529 DIESEL S10 429 E DO DIA 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899 E DIESEL S10 4699. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 28/09/2021 | 12051.85 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 28/09/2021 | 140259.35 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 28/09/2021 | 15850.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 28/09/2021 | 32080.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 28/09/2021 | 7761.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009568 | 28/09/2021 | 9543.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 AMBULANCIA FIORINO NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 FIAT TORO QSH 9J94 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE E UBSF DO ALVINHOSENDO DE 1 A 26 DE AGOSTO PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 529 DIESEL S10 429 E DE 27 A 31 DE AGOSTO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 5899 E DIESEL S10 4699. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 28/09/2021 | 2372.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO . CONSUMO DE JUNHO JULHO E AGOSTO ATE O DIA 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 28/09/2021 | 3627.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AS UBSF DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE JUNHO JULHO E AGOSTO ATE O DIA 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 28/09/2021 | 370.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO CAPS CONSUMO DE JUNHO JULHO E AGOSTO ATE O DIA 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 28/09/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0009600 | 29/09/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 29/09/2021 | 20604.80 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 29/09/2021 | 71102.08 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF ACS GSF EQUIPES GSF SAUDE BUCAL PSF E SAUDE BUCAL A DISPOSICAO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009629 | 29/09/2021 | 3800.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009631 | 29/09/2021 | 17150.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 29/09/2021 | 320.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 29/09/2021 | 320.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 29/09/2021 | 350.00 | 00013717028707 | SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/09/2021 | 200.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 29/09/2021 | 250.00 | 00013160878406 | LUIZ FERNANDO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 29/09/2021 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 29/09/2021 | 3000.00 | 00069187460815 | BERTINO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 29/09/2021 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 29/09/2021 | 150.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 29/09/2021 | 1300.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DANCA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 29/09/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE GLP E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 29/09/2021 | 500.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 29/09/2021 | 200.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADAPELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 29/09/2021 | 210.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 29/09/2021 | 1150.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO DE FORMA REMOTA DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 29/09/2021 | 270.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 29/09/2021 | 1110.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE BALE DE FORMA REMOTA DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 29/09/2021 | 800.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPWNHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA ONLINE DE BRINQUEDOS NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 29/09/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS GLP E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 29/09/2021 | 250.00 | 00001580660495 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 29/09/2021 | 140.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 29/09/2021 | 300.00 | 00009229398454 | RUBIA GABRIELA MUNIZ DE LIMA NOBREGA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 29/09/2021 | 250.00 | 00001426597460 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 29/09/2021 | 250.00 | 00011560935464 | SUÊNIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/09/2021 | 300.00 | 00070573595437 | LEANDRA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 29/09/2021 | 350.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 29/09/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 29/09/2021 | 320.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 29/09/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS GLP E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 29/09/2021 | 320.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 29/09/2021 | 350.00 | 00010823453421 | JULIANA DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 29/09/2021 | 250.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 29/09/2021 | 300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 29/09/2021 | 200.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 29/09/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECERGA DE GAS GLP E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 29/09/2021 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 29/09/2021 | 12630.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 29/09/2021 | 6665.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0009628 | 29/09/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/09/2021 | 9577.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21263.1781956-4 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 29/09/2021 | 126867.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 29/09/2021 | 8670.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009627 | 29/09/2021 | 8345.66 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 29/09/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA CARMELITA BARBOSA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/09/2021 | 40.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL HULW EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 24092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 29/09/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EDVALDO BASILIO DA SILVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 27092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 29/09/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIANA VITORIA GANGORRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO HU EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 28092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 30/09/2021 | 100.00 | 00052679047400 | GILVANDA MUNIZ DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE GILVANDA MUNIZ DE LIMA NOBREGA POR A MESMA NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 30/09/2021 | 600.00 | 00009832394449 | JOSUÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O PACIENTE JOSUE BATISTA DA SILVA POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00005076074492 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO BIOPSIA DE PROSTATA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O PACIENTE JULIO CESAR DO NASCIMENTO SOARES POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/09/2021 | 200.00 | 00065103769468 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MICHELE CLAUDINO DO NASCIMENTO CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SR. MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA PORA MESMA NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 30/09/2021 | 150.00 | 00007560140424 | JAILTON FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO ULTRASSON DO APARELHO URINARIO COM CONSTRATE NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O PACIENTE JAILTON FRANCELINO POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 30/09/2021 | 500.00 | 00001622231457 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO CINTILOGRAFIA OSSEA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O PACIENTE VALDEIR DA SILVA POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 30/09/2021 | 320.00 | 00042403910406 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 30/09/2021 | 1430.00 | 00046736344468 | ANTÔNIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAAL COM CONTRASTE NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA ALMEIDA POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 30/09/2021 | 600.00 | 00046060162720 | MARIA BERNADETE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA BERNADETE DE ARAUJO POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 30/09/2021 | 200.00 | 00001230718443 | MARISA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO ENDOSCOPIA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARISA DE OLIVEIRA SILVA POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 30/09/2021 | 800.00 | 00004251899458 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO COLONOSCOPIA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE FRANCICLEIDE BARBOSA DE ANDRADE POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 30/09/2021 | 700.00 | 00070151799466 | MÁRCIA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARCIA DA SILVA CAETANO POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 30/09/2021 | 700.00 | 00011503558401 | KELLYANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE KELLYAN LIMA DA SILVA POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0009677 | 30/09/2021 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/09/2021 | 300.00 | 00005362735454 | MARIA DE LOURDES ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO ECOCARDIOGRAMA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DE FARIAS POR O MESMO NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009684 | 30/09/2021 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 30/09/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANALICE CAVALCANTE BEZERRA PARA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 30092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009702 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009706 | 30/09/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/09/2021 | 3128.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0009740 | 30/09/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 30/09/2021 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 30/09/2021 | 1300.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE CONTEUDO AO VIVO PARA REDES DIGITAIS DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REALIZADA NOSDIAS 21 E 24 DE SETEMBRO DE 2021 NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 30/09/2021 | 2120.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE CONTEUDO AO VIVO PARA REDES DIGITAIS DAS ATIVIDADES DA ''RODA DE CONVERSA -COMUNICACAO NECESSARIA'' REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOREALIZADA NOS DIAS 041118 E 25 DE SETEMBRO DE 2021 NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0009739 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0009671 | 30/09/2021 | 93826.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 001472021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 30/09/2021 | 270.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE SINALIZACAO EM PONTO DE MOTOTAXISTAS INSTALADO NAS PROXIMIDADES DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0009686 | 30/09/2021 | 2300.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009704 | 30/09/2021 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009707 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009709 | 30/09/2021 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0009673 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00071455590487 | MARIA IRACEMA LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO CAMPINOTE NO PERIODO DE 03 A 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0009674 | 30/09/2021 | 4625.00 | 00006775224443 | FAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 37 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DA COMUNIDADE DO ALMEIDA NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 11 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009703 | 30/09/2021 | 2600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA 4 QUATRO PORTAS DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009675 | 30/09/2021 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 001222021 REFERENTE AO PREGAO 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009676 | 30/09/2021 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 30/09/2021 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 30/09/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 30/09/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 30/09/2021 | 1200.00 | 40434860000158 | NEXT COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009711 | 30/09/2021 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009712 | 30/09/2021 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009713 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009714 | 30/09/2021 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009715 | 30/09/2021 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0009726 | 30/09/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/09/2021 | 47037.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO UTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/09/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0009741 | 30/09/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009680 | 30/09/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009656 | 30/09/2021 | 1243.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6249. - A SERVICO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009678 | 30/09/2021 | 682.32 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO INSTITUTO ALPARGATAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/09/2021 | 1070.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE CONTEUDO AO VIVO DAS ATIVIDADES DO ENCONTRO PEDAGOGICO - 4° BIMESTRE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 COM EQUIPAMENTOS EACOMPANHAMENTO TECNICO CONFORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009699 | 30/09/2021 | 16564.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009700 | 30/09/2021 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS ANOMODELO 2000 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009710 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 30/09/2021 | 635.00 | 00007263374471 | NEURIMAX DE VASCONCELOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS JOSE GOMES LOCALIZADA NO SITIO ALVINHO ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO E ESCOLA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO CAMPO DO BAHIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0009718 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/09/2021 | 236.85 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS JOAO LAURENTINO DE CARVALHO ESCOLA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA E ESCOLA JOSE BATISTA BRANDAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/09/2021 | 3500.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NO POVOADO DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/09/2021 | 1907.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 30/09/2021 | 27800.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0009742 | 30/09/2021 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 30/09/2021 | 1011.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 1220-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0009708 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0009723 | 30/09/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0009725 | 30/09/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009682 | 30/09/2021 | 34368.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009701 | 30/09/2021 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0009719 | 30/09/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0009722 | 30/09/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 30/09/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 30/09/2021 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 30/09/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 30/09/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/09/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0009672 | 30/09/2021 | 3064.36 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA SENDO 4 QUATRO PLANTOES NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009681 | 30/09/2021 | 4054.79 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/09/2021 | 1070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 107 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0009696 | 30/09/2021 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009698 | 30/09/2021 | 3815.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009705 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0009721 | 30/09/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/09/2021 | 42726.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE A.C.S G.S.F. EQUIPES SAUDE BUCAL E N.A.S.F. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/09/2021 | 36115.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0009737 | 30/09/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0009746 | 01/10/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0009751 | 01/10/2021 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0009757 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 01/10/2021 | 265.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO PARA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DURANTE RONDA PARA FISCALIZACAO DE CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL CONTRA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 01/10/2021 | 415.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE QUADRO DE AVISO E SUPORTE PARA COLOCACAO DAS SERINGAS DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0009768 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0009770 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 01/10/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0009772 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 01/10/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 01/10/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009782 | 01/10/2021 | 3538.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009783 | 01/10/2021 | 9502.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/10/2021 | 2020.03 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA REF. AO PERIODO DE 10082021 A 09092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009745 | 01/10/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 01/10/2021 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 01/10/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0009776 | 01/10/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009791 | 01/10/2021 | 508.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 5 REMANUFATURAS DE TONNERS 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 9 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0009744 | 01/10/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 01/10/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 01/10/2021 | 1294.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 01/10/2021 | 941.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 01/10/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 01/10/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009759 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009767 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009788 | 01/10/2021 | 357.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 4 REMANUFATURAS DE TONNERS 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 5 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009790 | 01/10/2021 | 3408.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 41 REMANUFATURAS DE TONNERS 85 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 46 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 01/10/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 01/10/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0009774 | 01/10/2021 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0009777 | 01/10/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0009786 | 01/10/2021 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0009749 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009787 | 01/10/2021 | 540.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 7 REMANUFATURAS DE TONNERS 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 5 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0009752 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 01/10/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 01/10/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 01/10/2021 | 1100.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009789 | 01/10/2021 | 600.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 6 REMANUFATURAS DE TONNERS 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/10/2021 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 01/10/2021 | 420.00 | 00008213919416 | EDILSON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS AS MARGENS DA PRACA DO COMPLEXO LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 01/10/2021 | 1600.00 | 00008559416773 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS DO PROJETO ''RODA DE CONVERSA COMUNICACAO NECESSARIA'' REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 1118 E 25 DE SETEMBRO E DA PRIMEIRA SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADO ENTRE OS DIAS 21E 24 DE SETEMBRO DE 2021. - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 01/10/2021 | 500.00 | 00013382526409 | IGOR ALVARENGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR EL SHADAY ATUANTE NA COMUNIDADE DO COVAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0009755 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 01/10/2021 | 230.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE QUADROS DE AVISO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009792 | 01/10/2021 | 1002.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 12 REMANUFATURAS DE TONNERS 27 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 12 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 04/10/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 04/10/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL HULW NO DIA 30092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009840 | 04/10/2021 | 1300.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADEMINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009841 | 04/10/2021 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009842 | 04/10/2021 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009846 | 04/10/2021 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009848 | 04/10/2021 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009849 | 04/10/2021 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009850 | 04/10/2021 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009851 | 04/10/2021 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009852 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009853 | 04/10/2021 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009854 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009855 | 04/10/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 04/10/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 04/10/2021 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 04/10/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 04/10/2021 | 185.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO CAMPO DO AJAX NO DIA 10102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 04/10/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 04/10/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 04/10/2021 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 04/10/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 04/10/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0009827 | 04/10/2021 | 15865.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO6232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/10/2021 | 1250.00 | 00035167696453 | JOSÉ CELIO BARROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MOTOR MOTO SERRA CORTADOR DE GRAMA CARREGAR DE BATERIA. - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 04/10/2021 | 350.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETE DIARIAS NO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO NA ZONA RURAL DE L AGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 04/10/2021 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REF A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005820831411 | ANDREZA VITÓRIA DA COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS CORREIOS LOCALIZADO NO ALVINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 04/10/2021 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REF. AOMÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 04/10/2021 | 4724.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009839 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009843 | 04/10/2021 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009847 | 04/10/2021 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 04/10/2021 | 930.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 04/10/2021 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NOS DIAS 02 E 16 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0009838 | 04/10/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 04/10/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 04/10/2021 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0009835 | 04/10/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009836 | 04/10/2021 | 11660.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 04/10/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 04/10/2021 | 600.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 04/10/2021 | 700.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 04/10/2021 | 400.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID19 NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E CAMPINOTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 04/10/2021 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DA UBSF LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM DO HOSPITAL NO PERIODO DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0009828 | 04/10/2021 | 3269.41 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BPASIASUS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0009829 | 04/10/2021 | 7905.92 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGIA HORMONIO BIOQUIMICA IMUNOLOGIA UROANALISES MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 04/10/2021 | 2300.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0009832 | 04/10/2021 | 5050.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA PROPAGANDEAR AS ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0009833 | 04/10/2021 | 15321.80 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES MEDICOS NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE E 10 PLANTOES MEDICOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0009868 | 05/10/2021 | 19600.00 | 35271197000188 | ALT CLINICA MÉDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DO FLORIANO E PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009888 | 05/10/2021 | 1832.22 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REF AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009889 | 05/10/2021 | 305.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO CAPS REF AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009895 | 05/10/2021 | 11000.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009891 | 05/10/2021 | 3053.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 05/10/2021 | 600.00 | 00002936317436 | MARIA SELMA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 05/10/2021 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 05/10/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 05/10/2021 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 05/10/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 05/10/2021 | 1199.00 | 70120662007789 | ATACADÃO DOS ELETROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 APARELHO CELULAR DESTINADO AO CRAS. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009893 | 05/10/2021 | 916.11 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 05/10/2021 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009890 | 05/10/2021 | 814.32 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. REF AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 05/10/2021 | 120.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA ESTADUAL EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 04102021 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009857 | 05/10/2021 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009869 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009870 | 05/10/2021 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009872 | 05/10/2021 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 05/10/2021 | 2300.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSCRICOES PARA CURSO PRESENCIAL DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 14.13321 PARA AS SERVIDORAS RENATA CAVALCANTE MONTEIRO E ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES REALIZADO NOS DIAS 1314 E 15102021 LOCAL HOTELVERDEGREEN LOCALIZADO NA AV JOAO MAURICIO 223 - MANAINA - JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 05/10/2021 | 2300.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO COMPLETA DA MAQUINA ENSILADEIRA PARA CORTE DE RACAO E ENSILAGEM PARA ANIMAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRETADOS DE RESTAURACAO DO SUPORTE DA BASE REFORCO DOS TRILHOS E DAS RODAS DO TANQUE DE AGUA DO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 4000LT PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 05/10/2021 | 750.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 QUINZE DIARIAS NO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO NA ZONA RURAL DE L AGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 05/10/2021 | 1600.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE SOLDAS DA GRADE DO TRATOR NA EMENDA DA LAMINA DA MAQUINA PATROL E NA CONCHA DA CARREGADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRETADOS DE RESTAURACAO COMPLETA DA BATEDEIRA DE CEREAIS FEIJAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 05/10/2021 | 1850.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 37 TRINTA E SETE DIARIAS NO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO NA ZONA RURAL DE L AGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 05/10/2021 | 2350.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 05/10/2021 | 950.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRETADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DO LAVA JATO INSTALADO NA GARAGEM MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009892 | 05/10/2021 | 407.16 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009858 | 05/10/2021 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 05/10/2021 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MENOR AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 05/10/2021 | 230.00 | 00088611752449 | JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 05/10/2021 | 230.00 | 00005253167447 | MANUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DE GRAU DESTINADO O PACIENTE MANUEL LUIZ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 05/10/2021 | 230.00 | 00008792715400 | LEIDE LAURA VIEIRA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE LEIDE LAURA VIEIRA GONDIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 05/10/2021 | 230.00 | 00087926563820 | ARNALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DE GRAU DESTINADO AO PACIENTE ARNALDO DA SILVA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 05/10/2021 | 230.00 | 00051476258449 | JOANA D' ARC BEZERRA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DE GRAU DESTINADO AO PACIENTE JOANA D'ARC BEZERRA ARAUJO BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 05/10/2021 | 230.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DE GRAU DESTINADO AO PACIENTE RONALDO JERONIMO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 05/10/2021 | 1850.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A PACIENTE ELIANE ARRUDA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 05/10/2021 | 220.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DA CRIANCA CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ROSEANEDE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 06/10/2021 | 373.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 06/10/2021 | 800.00 | 00091769159487 | MONICA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRUGICO IODOTERAPIA NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A PACIENTE MONICA DOS SANTOS ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 06/10/2021 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VALDENICE GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 06/10/2021 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO FERREIRA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 06/10/2021 | 100.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 06/10/2021 | 209.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 06/10/2021 | 230.00 | 00012942297450 | JOSE ROBERTO GUEDES FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DE GRAU DESTINADO AO PACIENTE JOSE ROBERTO GUEDES FREIRE FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 06/10/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 06/10/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES ALEXA BRITO DE ARAUJO KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO ALZIRA HERMENEGILDA DO NASCIMENTO JOSEFA ALICE DACOSTA SOARES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 06/10/2021 | 146.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 06/10/2021 | 149.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 06/10/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 06/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 06/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0009986 | 06/10/2021 | 7560.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 42 CARRADAS NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0009987 | 06/10/2021 | 3600.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 20 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0009988 | 06/10/2021 | 3780.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21 CARRADAS NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0009989 | 06/10/2021 | 10800.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 60 CARRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0009990 | 06/10/2021 | 3600.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURALTOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0009991 | 06/10/2021 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0009992 | 06/10/2021 | 3600.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS D'AGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PuBLICOS EXISTENTES NO MUNICPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 06/10/2021 | 122.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009994 | 06/10/2021 | 2745.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO CONFORME CONVÊNIO COM GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00004337012427 | GERALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 06/10/2021 | 1500.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALAO EXTERNO NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO SERA REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO2021. A PLENARIA DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0009917 | 06/10/2021 | 133059.40 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUCICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 002782021. | 00082021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 06/10/2021 | 35.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO UC N 4376271-3 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 06/10/2021 | 27.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009970 | 06/10/2021 | 4132.24 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS BUCHA ABRACADEIRA AMORTECEDOR BUCHA BARRABANDEJA DIANTBANDEJA TRASESTABILZADOR GRAMPO ALINHADOR PASTILHA ANEL SEGMENTO PISTAO JUNTA CABECOTE LAMPADA PALHETA LIMPADOR PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OFC 1499 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009975 | 06/10/2021 | 3855.36 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TERMINAL DIRECAO ROLAMENTO RODA REPARO PINCA DE FREIO PORTA ESCOVA POLIA PIVO INFERIORSUPERIOR VALVULA ESCAPEADM TAMPA OLEO BATERIA MOLA SUSPENSAO PARAFUSO PASTILHA FREIO DIANT. PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGD 1386 A DISPOSICAO DO - SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009982 | 06/10/2021 | 4304.29 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS KIT EMBREAGEM MOLA SUSPENSAO JUNTA COLETOR BRONZE FIXO CENTRAL FUSIVEL FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL ESTICADOR CORREIA DISCO FREIO COXIM MOTOR CORREIA CABO FREIO BUZINA VTO PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OFC 1499 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0009897 | 06/10/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 06/10/2021 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 04 DE OUTUBRO DE 2021COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 06/10/2021 | 337.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 14102021 EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 06/10/2021 | 265.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 06/10/2021 | 1353.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 06/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 06/10/2021 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 06/10/2021 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 06/10/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 06/10/2021 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 06/10/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 06/10/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 06/10/2021 | 48.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 06/10/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 06/10/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 06/10/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 06/10/2021 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 06/10/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 06/10/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 06/10/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 06/10/2021 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 06/10/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 06/10/2021 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 06/10/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 06/10/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 06/10/2021 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 06/10/2021 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 06/10/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 06/10/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 06/10/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 06/10/2021 | 27.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/10/2021 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 06/10/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 06/10/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 06/10/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 06/10/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 06/10/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 06/10/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 06/10/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 06/10/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 06/10/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 06/10/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 06/10/2021 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 06/10/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 06/10/2021 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 06/10/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARICELIA SOUTO LAURENTINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 06/10/2021 | 183.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 06/10/2021 | 257.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 06/10/2021 | 176.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009928 | 06/10/2021 | 19965.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009929 | 06/10/2021 | 39939.21 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009931 | 06/10/2021 | 494.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009960 | 06/10/2021 | 2753.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 07/10/2021 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010072 | 07/10/2021 | 13566.80 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010073 | 07/10/2021 | 10440.40 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0010075 | 07/10/2021 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 07/10/2021 | 600.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CARRINHO DE REFEICAO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010081 | 07/10/2021 | 148.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0010089 | 07/10/2021 | 7891.42 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 07/10/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 07/10/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 07/10/2021 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 07/10/2021 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 07/10/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 07/10/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 07/10/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 07/10/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 07/10/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 07/10/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 07/10/2021 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 07/10/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 07/10/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 07/10/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 07/10/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 07/10/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 07/10/2021 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 07/10/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 07/10/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 07/10/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 07/10/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 07/10/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 07/10/2021 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA MELHORIA DA SUA CONDICAO E VIDA E DESENVOLVER CIDADDANIA E A ICLUSAO DA FAMILIA E SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 07/10/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 07/10/2021 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 07/10/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 07/10/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 07/10/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 07/10/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 07/10/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 07/10/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 07/10/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 07/10/2021 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 07/10/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 07/10/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 07/10/2021 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 07/10/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010096 | 07/10/2021 | 513.22 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0009996 | 07/10/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 07/10/2021 | 9600.02 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVIVO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 14102021 EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 07/10/2021 | 2500.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 07/10/2021 | 1160.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 04 BANNERS DESTINADOS A UNIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 07/10/2021 | 1160.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 04 BANNERS DESTINADOS AO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010094 | 07/10/2021 | 3511.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 07/10/2021 | 27417.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010011 | 07/10/2021 | 2091.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CABO FREIO DISCO FREIO CUBO RODA DIANTEIRO SAPATA FREIO ALINHADOR PASTILHA COXIM CAIXA LAMPADA FAROL AMORTECEDOR TRASEIRO FUSIVEL ENCAIXE BUCHA RELE AUXILIAR. PARA REPOSICAO NO VEICULO DOTIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGD 1386 A DISPOSICAO DO - SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010048 | 07/10/2021 | 3408.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 41 REMANUFATURAS DE TONNERS 85 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 46 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO. CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010074 | 07/10/2021 | 10187.54 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 07/10/2021 | 1481.34 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A ENTREGA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 1° 2° E 5° ANO DURANTE AVALIACAO EM LARGA ESCALA DO INTEGRA PARAIBA EM 27 ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010090 | 07/10/2021 | 687.72 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010035 | 07/10/2021 | 5199.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010068 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0010079 | 07/10/2021 | 665.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO E DISTRIBUICAO PARA VEICULOS CARRO-PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0010080 | 07/10/2021 | 5700.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO 60 CARRADAS CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ATE 8000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010085 | 07/10/2021 | 8059.94 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010086 | 07/10/2021 | 18014.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO E REPAROS DA REDE COLETORA DE ESGOTO E MANUTENCAO DAS SARJETAS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010092 | 07/10/2021 | 6698.10 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010087 | 07/10/2021 | 12363.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO ANACLETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010095 | 07/10/2021 | 2547.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 07/10/2021 | 286.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 07/10/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE TEREZA PEREIRA SANTOS ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DAY UNIFIP EM PATOS-PB NO DIA 05102021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 07/10/2021 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS E SEU FILHO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06102021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 07/10/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA PROF. FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 05102021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 07/10/2021 | 1120.00 | 00002291620452 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO RESSONANCIA DO CORACAO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A PACIENTE MARIA JOSE BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 07/10/2021 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL HULW EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 24092021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010097 | 07/10/2021 | 5969.55 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 07/10/2021 | 80.00 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL A PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR QUE ESTAVA INTERNADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 08/10/2021 | 900.00 | 00055425127472 | KATIA WALÉRIA CAVALCANTI DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO HISTEROSCOPIA NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A PACIENTE KATIA WALERIA CAVALCANTI DE SOUZA LEAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010131 | 08/10/2021 | 4745.85 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010146 | 08/10/2021 | 1055.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010147 | 08/10/2021 | 465.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0010149 | 08/10/2021 | 3600.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010150 | 08/10/2021 | 3780.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21 CARRADAS NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NOS PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE 0137 E CAMINHAO PIPA PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 08/10/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0010148 | 08/10/2021 | 3195.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 08/10/2021 | 240.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DO MUNICIPIO A SEDE DA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 0405 E 06 DE OUTUBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 08/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM BOLETO PARA PAGAMENTO DE ART DE EXECUCAO DE OBRA E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA NESTE MUNIPIO. CONFORME ART DE EXECUCAO N° PB20210402606. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 08/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM BOLETO PARA PAGAMENTO DE ART PARA EXECUCAO DE OBRA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO CONFORME ART N° PB20210402616. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 08/10/2021 | 524.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 08/10/2021 | 20.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 08/10/2021 | 46.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 1220-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 08/10/2021 | 815.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 08/10/2021 | 3808.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7834-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 08/10/2021 | 1100.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAL PARA CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA SEREM ENTREGUES AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 08/10/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 08/10/2021 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 08/10/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 08/10/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 08/10/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 08/10/2021 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 08/10/2021 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 08/10/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE ViDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 08/10/2021 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 08/10/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 08/10/2021 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 08/10/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 08/10/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 08/10/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 08/10/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 08/10/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 08/10/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 08/10/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 08/10/2021 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/10/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 08/10/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 08/10/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 08/10/2021 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 08/10/2021 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 08/10/2021 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 08/10/2021 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010130 | 08/10/2021 | 1561.95 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 08/10/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 08/10/2021 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 08/10/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 08/10/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 08/10/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 08/10/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 08/10/2021 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 08/10/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 08/10/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 08/10/2021 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 08/10/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010145 | 08/10/2021 | 900.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0010165 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010132 | 08/10/2021 | 368.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010133 | 08/10/2021 | 174.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010155 | 08/10/2021 | 2641.63 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUSARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010168 | 13/10/2021 | 15064.33 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 13/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 - A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 13/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 13/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 13/10/2021 | 210.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010195 | 13/10/2021 | 540.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PARTE ELETRICA DAS LUZES DE PISCA CONSERTO DO GIROFLEX PARTE ELETRICA DO CHICOTE DE ALIMENTACAO DO GIROFLEX NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RLR 8G83 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010192 | 13/10/2021 | 405.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA MAO DE OBRA DA TROCA DO ALTERNADOR MAO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA NO ALTERNADOR TROCA DA POLIA DA CATRACA DO ALTERNADOR NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7660 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 13/10/2021 | 300.00 | 00002656685494 | EDVAN DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010173 | 13/10/2021 | 2499.00 | 39619837000159 | MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 13/10/2021 | 2646.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSCRICOES PARA CURSO PRESENCIAL DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 14.13321 PARA AS SERVIDORAS RENATA CAVALCANTE MONTEIRO E ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO LOCAL HOTEL ATLANTICO LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE TAMANDARE 440 - TAMBAu - JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 13/10/2021 | 500.00 | 00002136666428 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPACAO NO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NLLC LEI N° 14.1332021 QUE SERA REALIZADO NO ATLANTICO PRAIA HOTEL NO PERIODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 13/10/2021 | 500.00 | 00003975197455 | RENATA CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPACAO NO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NLLC LEI N° 14.1332021 QUE SERA REALIZADO NO ATLANTICO PRAIA HOTEL NO PERIODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 13/10/2021 | 399.56 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS TERTULIANO JOSE DA SILVA SEVERINA CANDIDA E ABELARDO COUTINHO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 13/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 13/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSL 3A28 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 13/10/2021 | 168.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010172 | 13/10/2021 | 2499.00 | 39619837000159 | MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 13/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0010190 | 13/10/2021 | 4000.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO EM CARATER COMUNITARIO POCO NAO CONTENDO AGUA NA COMUNIDADE DO GRAVATA DENTRO DO PROGRAMA AGUA BOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010191 | 13/10/2021 | 945.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA MAO DE OBRA DA TROCA DOS OURINGUES CARGA DE GAS CONSERTO DO GIROFLEX RECUPERACAO DA MANGUEIRA LIMPEZA DO CONDESADOR E DO EVAPORIZADOR NA MAQUINA AGRICOLA TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 13/10/2021 | 4000.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO PARA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS CURVAS DE NIVEIS ESTAQUEAMENTO PERFIL LONGITUDINAL E SECOES TRANSVERSAIS DAS RUAS JOAO LOURENCOPORTO JOAO OTAVIANO PEQUENO E TRECHOS DE ESTRADAS DOS SITIOS CHA DO MARINHO E QUICE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00011877674419 | JEFFERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA BASE PARA INSTALACAO DE UM ABRIGO PARA A PRACA DE MOTO-TAXIS MEDINDO 6 METROS POR 3 METROS LOCALIZADO NO CENTRO PROXIMO AO MERCADO PuBLICO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 13/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 13/10/2021 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 13/10/2021 | 7000.00 | 00007474256479 | JOSILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NA PRACA LOCALIZADA NA RUA OSORIO BATISTA ANACLETO BAIRRO ANACLETO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 13/10/2021 | 700.00 | 00049905872434 | Francisco Helder Loureiro Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 HORAS SEMANAIS JUNTO A RADIO YPUARANA FM PARA REALIZACAO DE PROGRAMA COM ABERTURA DE ESPACO PARA ARTESAOS MuSICAS ESPORTISTAS E DEMAIS AGENTES DE ARTESANATO TURISMO ESPORTE E CULTURA EM GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010194 | 13/10/2021 | 540.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA MAO DE OBRA DA TROCA DO FILTRO DO SECADOR CARGA DE GAS MAO DE OBRA DA LIMPEZA DO SISTEMA GERAL DE REFRIGERACAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFZ 7537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 13/10/2021 | 2489.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 13/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 14/10/2021 | 700.00 | 00011043336435 | JOSEANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE JOSEANE FRANCELINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DESAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 14/10/2021 | 700.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE ADRIANA FLOR DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 14/10/2021 | 700.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE LIDIANA FRANCISCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 14/10/2021 | 310.00 | 00005698125422 | AMELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO ENDOSCOPIA COM BIOPSIA NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE AMELIA FRANCISCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 14/10/2021 | 220.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO TESTE ERGOMETRICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE ROSANGELA CHAGAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00006944813432 | GRACILENE FARIAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO HISTEROSCOPIA NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE GRACILENE FARIAS FRANCELINOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 14/10/2021 | 300.00 | 00003288817403 | MARIA DALVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA DALVA MENDESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 14/10/2021 | 260.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS DESTINADO AO TORNEIO DO TIME DE FUTEBOL ESTRELA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 14/10/2021 | 650.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010220 | 14/10/2021 | 2448.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010221 | 14/10/2021 | 13464.29 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010222 | 14/10/2021 | 3424.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00006875090414 | SUEVÂNIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESINFECCAO DAS CADEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL SEVERINO CANDIDO MARIA DAGUIA RAMOS IRMAO DAMIAO E FREI MANFREDO QUE ESTAO TENDO AULAS PRESENCIAL DE REFORCO PARA EVITAR A RETENCAO DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010234 | 14/10/2021 | 1589.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010235 | 14/10/2021 | 2708.69 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CASSIANO DEMETRIO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO QUICE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010237 | 14/10/2021 | 1535.94 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO OITI. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010238 | 14/10/2021 | 5339.82 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA CRECHE ALZIRA COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 14/10/2021 | 840.00 | 07120275000108 | ATLÂNTICO PRAIA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ESTADIA PARA AS SERVIDORAS RENATA CAVALCANTE MONTEIRO E ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES PARA PARTICIPAREM DO CURSO PRESENCIAL DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 14.13321 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18A 22 DE OUTUBRO LOCAL HOTEL ATLANTICO LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE TAMANDARE 440 - TAMBAu - JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 14/10/2021 | 250.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 14/10/2021 | 400.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 14/10/2021 | 350.00 | 00006122555495 | FLAVIO LEAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 14/10/2021 | 350.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 14/10/2021 | 320.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 14/10/2021 | 320.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 14/10/2021 | 250.00 | 00001611077451 | TENILSA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 14/10/2021 | 500.00 | 00002786203708 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 14/10/2021 | 320.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 14/10/2021 | 400.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010206 | 14/10/2021 | 8697.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010212 | 14/10/2021 | 2200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00007437751470 | ALLYSON MAGNUM V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010210 | 14/10/2021 | 396.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE GARRAFOES COMPLETOS E RECARGA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010207 | 14/10/2021 | 498.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE GARRAFOES COMPLETOS E RECARGA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010208 | 14/10/2021 | 893.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE GARRAFOES COMPLETOS E RECARGA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 14/10/2021 | 5362.63 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PSIQUIATRIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010211 | 14/10/2021 | 1296.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0010225 | 14/10/2021 | 21000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0909 A 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0010239 | 14/10/2021 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. REF A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 15/10/2021 | 2300.00 | 00006240170445 | MOISES LEONARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA ALTERACAO DO LOCAL PARA INSTALACAO DE UM COMPRESSOR NO PSF LOCALIZADO NO SITIO ALVINHO INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARA LIGACAO DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE ENFERMAGEM E CONSULTORIO MEDICO NO PSF DO CAMPO BAHIA RETELHAMENTO DO PSF CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 15/10/2021 | 4650.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME ESPECIALZIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A PACIENTE MENOR GISELY DE OLIVEIRA PEREIRA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SR. DENISE PEREIRA TEOFILO. CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 15/10/2021 | 83.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010280 | 15/10/2021 | 9996.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 15/10/2021 | 800.00 | 00010296164429 | DHIEGO CHRISTIAN MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO BISTURI ELETRICO DO CENTRO CIRuRGICO E DA SELADORA SEMI AUTOMATICO DO CME - CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILAZACAO - HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010246 | 15/10/2021 | 15008.45 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO CAMPO DO BAHIA E EZEQUIAS TRAJANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010247 | 15/10/2021 | 9796.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO CAMPO DO BAHIA E EZEQUIAS TRAJANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 15/10/2021 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 15/10/2021 | 1600.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BENEDITO DE LIMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00000015867420 | AURICELIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE DIVERSIDADE E INCLUSAO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010248 | 15/10/2021 | 3198.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO CEMAE CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 15/10/2021 | 800.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES-PROJETO PEDAGOGICO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES SOBRE O ENSINO HIBRIDO EM TEMPOS DE PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVRUS COVID-19. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA EM TECNOLOGIA NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE MARQUES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ABELARDO COUTINHO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE DJANIRA AMELIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOAO LAURENTINO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00070147829402 | WELLERSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00006830156483 | DUCIENE SOARES SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010278 | 15/10/2021 | 13911.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA RETOMADA AS AULAS APOS O PERIODO DE FECHAMENTO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010279 | 15/10/2021 | 34812.72 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA RETOMADA AS AULAS APOS O PERIODO DE FECHAMENTO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010286 | 15/10/2021 | 1188.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 15/10/2021 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO REF A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MUKEY PARA REMOCAO DE UM POSTE DE REDE DE ALTA TENSAO O QUAL ESTAVA DANIFICADO E OFERECENDO RISCO A POPULACAO E IMPLANTACAO DE UM NOVO POSTE DO POSTE SERVICOS EXECUTADO NA RUA ELIDIO SOARES - BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 15/10/2021 | 17799.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO PERIODO DE 01122020 A 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 15/10/2021 | 6800.00 | 00009472743404 | ANDRE LUIZ DA SILVA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 80 BASES PARA INSTALACOES DE CAIXAS DE HIDROMETRO NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO BAHIA NESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 15/10/2021 | 399.05 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 15/10/2021 | 80.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05102021. PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 18/10/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 13102021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/10/2021 | 4936.20 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANALISE TECNICA E JURICA REQUESITOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 CONFORME NOTAS FISCAIS N826827 COM COBERTURA CONTRATUAL DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 000112020 DA APLICACAO DO ART. 37 DA LEI N 4.32064. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 18/10/2021 | 500.00 | 00002074170408 | MARIA SALETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A PACIENTE MARIA SALETE DA SILVA ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 18/10/2021 | 756.00 | 01280149000134 | EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PERSONALIZACAO DE BRINDES PARA SEREM ENTREGUES AOS MEDICOS DO MUNICIPIO EM ALUSAO AO DIA DO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 18/10/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 15102021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010312 | 18/10/2021 | 15260.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD 6707 MAQUINAS AGRICOLAS TIPO ENCHEDEIRA E TRATOR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 18/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLQ 1E07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 18/10/2021 | 11156.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS UC N 488713 4119067 4119221 4119350 4135295 4168072 4176464 4201853 4203821 4224695 4356794 4385231 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 18/10/2021 | 1481.34 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A ENTREGA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 1° 2° E 5° ANO DURANTE AVALIACAO EM LARGA ESCALA DO INTEGRA PARAIBA EM 27 ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 18/10/2021 | 3967.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS UC N 487615 488681488735 489271 489793 489852 490090 490291 490424 490695 490967 491251 491544 491795 491855 491945 492252 492261 4119307 41194664119469 4153444 4154070 4160001 4172493 4172952 4174515 4178154 4204966 4213854 4217283 4224697 4234483 4237117 4265624 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 18/10/2021 | 4806.30 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANALISE TECNICA E JURICA REQUESITOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 CONFORME NOTAS FISCAIS N828829830 COM COBERTURA CONTRATUAL DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 000112020 DA APLICACAO DO ART. 37 DA LEI N 4.32064. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 18/10/2021 | 400.00 | 00004829701463 | JOSELITO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 18/10/2021 | 500.00 | 00003927348422 | GILVANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 18/10/2021 | 300.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00097989878453 | JOSEFA BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A CRISE CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 18/10/2021 | 200.00 | 00005079040440 | SILVERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILIATADODE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID 19 E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 18/10/2021 | 200.00 | 00027729142830 | LUCIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 18/10/2021 | 500.00 | 00010694459755 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 18/10/2021 | 400.00 | 00003067222407 | EDGAR OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/10/2021 | 200.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIAOCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 18/10/2021 | 875.00 | 10847382000147 | UNI?O NORTE BRASILEIRA DE EDUCA??O E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM AUDITORIO NO PREDIO MARISTA PARA CAPACITACAO E SENSIBILIZACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SECRETARIAS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO LGBTQIA TENDO COMO OBJETIVO HABILITAR OS PROFISSIONAIS DO SERVICO PuBLICO PARA O ACOLHIMENTO A POPULACAO DESTE GRUPO DE FORMA HUMANIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010292 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010293 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 18/10/2021 | 2487.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO UC N4119381-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 18/10/2021 | 2067.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC N 488191 488307 488531 4912604168444 4178758 4217282 4225021 4229133 4234484 4285477 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010311 | 18/10/2021 | 8538.41 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010315 | 18/10/2021 | 2501.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010316 | 18/10/2021 | 2404.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010326 | 19/10/2021 | 820.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 19/10/2021 | 6400.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS MAMARIOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM LISTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 19/10/2021 | 83.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 19/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/10/2021 | 4400.00 | 00003982228433 | ROBSON MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COFFEE BREAK PROMOVIDO PARA OS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS DURANTE COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010371 | 19/10/2021 | 2365.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010324 | 19/10/2021 | 1640.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010325 | 19/10/2021 | 980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010329 | 19/10/2021 | 1640.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 19/10/2021 | 1133.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 7834-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 19/10/2021 | 380.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 7833-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 19/10/2021 | 0.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 1220-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 19/10/2021 | 43.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CC N 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 19/10/2021 | 157.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CC N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010317 | 19/10/2021 | 2589.80 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS BATERIA JG JUNTA COMPLETO LONA FREIO DIANTEIRA MOLA FREIO PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010318 | 19/10/2021 | 2387.48 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS BATERIA MOURA COXIM MOTOR DIANTTRAS CUICA FREIO FILTRO AR FILTRO COMB BUCHA COMANDO PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010319 | 19/10/2021 | 3529.37 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS AMORT DIANT BOIA COMB BOMBA D'AGUA CORREIA COXIM MOTOR DIANTTRAS EIXO BENDIX ENGRENAGEM 43 AUTOMATICO PART PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010320 | 19/10/2021 | 3294.93 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CRUZETAS CUICA FREIO EIXO PRIMARIOSECUNDARIO ENGRENAGEM FILTRO ARCOMBLUB SEDMENTADOR GARFO EMBREAGEM JG JUNTA MOTOR PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 - SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010321 | 19/10/2021 | 5560.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010322 | 19/10/2021 | 20000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAA MOT 4705 E QFF 9067 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010323 | 19/10/2021 | 5400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSL 5E63 E QSL 5E43 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010328 | 19/10/2021 | 2040.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 3A28 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010330 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA CRECHE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010331 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA CRECHE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00006093982459 | CIRO LINHARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS DE MINISTRACAO DE PALESTRA DURANTE A CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 05102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00001637666497 | LEONARDO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUN. SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 19/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010360 | 19/10/2021 | 1520.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS SISTEMA DE COXINS SISTEMA DE FILTROS E CORREIAS SISTEMA DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSI 0A14 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010361 | 19/10/2021 | 903.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM SUSPENSAO DE PECAS REVISAO DOS FREIOS REVISAO DO SISTEMA DE DIRECAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010362 | 19/10/2021 | 1290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO GERAL DA SUSPENSAO REVISAO DO SISTEMA DE DIRECAO REVISAO DOS FREIOS REVISAO GERAL DA TRANSMISSAO REVISAO GERAL DAS VALVULASL DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 DE PLACA OGA 7200. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010363 | 19/10/2021 | 1280.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COXINS FILTROS E CORREIAS RODAS DO VEICULO ONIBS ESCOLAR VWV 15190 PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010364 | 19/10/2021 | 903.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO GERAL DO SISTEMA DE REFRIGERACAO SISTEMA DE EMBUCHAMENTO DOS FREIOS DE VALVULAS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010365 | 19/10/2021 | 3719.94 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS AMORTECEDOR TRASEIROAUTOMATICOMOTOR DE PARTIDA BARRA DIRECAO PEQUENA CATRACA FREIO DIANT JG EMBUCHAMENTO PONTA DE EIXO JG LONA FREIODIANT JG MOLA SAPATA FREIO LUVA DE TRANSMISSAO VALVULA PEDALVALVULA TERMOSTATICA DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010366 | 19/10/2021 | 3465.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BOMBA D'AGUA BUCHA ESTABILIZADOR CATRACA FREIO DIANT JG EMBUCHAMENTO PONTO DO EIXO JG LONA FREIO DIANT JG MOLA SAPATA FREIO DIANT VALVULA DESCARGA RAPIDA VALVULA GOVERNADORA DE AR PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010367 | 19/10/2021 | 3155.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BUCHA FEIXE MOLAS TRASEIRO CATRACA FREIO DIANTTRAS JG EMBUCHAMENTO PONTA DE EIXO JG MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO JG MOLA FREIO DIANTEIRO SERVO DA EMBREAGEM TERMINAL DIRECAO PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010368 | 19/10/2021 | 2964.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CATRACA FREIO DIANTEIRO COXIM DIANTEIRO MOTOR FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR MAN FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR FILTRO SEDIMENTADOR JG EMBUCHAMNETO MANGA DE EIXO JG LONA DIANTEIROTRAS ROLAMENTO INTERNO RODA DIANT ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSI 0A24 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010369 | 19/10/2021 | 2959.83 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR FILTRO SEDIMENTADOR MOTOR JG EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO DIANT JG LONA DIANTTRAS ROLAMAMENTO EXTERNO RODA DIANTTRAS CATRACA FREIO DIANT COXIM MOTOR FILTRO COMBUSTIVELDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSI0A14 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010327 | 19/10/2021 | 1360.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 19/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 19/10/2021 | 700.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE PORTA MASCARA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DO FUNCIONARIO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 19/10/2021 | 27.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 19/10/2021 | 124.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0010370 | 19/10/2021 | 4391.68 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS LAMINAS RETA DO BURDOSO 13 FUROS ROLAMENTO DO EIXO TALHADO ROLAMENTO DO EIXO TRASEIRO PEQ TRAVA DAS UNHAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR PERTENCENTE AFROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 19/10/2021 | 250.00 | 00011003381448 | MAISA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CRIANCA JOAO EDSON DA SILVA ALVES CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SR MAISA RODRIGUES SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 19/10/2021 | 250.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CRIANCA FABIO RODRIGUES DA COSTA BARBOSA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SR ADRIANA RODRIGUES DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 19/10/2021 | 160.00 | 00006629365402 | CINTIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A PACIENTE CINTIA FELIX DA SILVA BARROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00001740396464 | GLORIA MARIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A MENOR FERNANDA KELLY COSTA PEREIRA DO NASCIMENTO CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SR. GLORIA MARIA COSTA PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 19/10/2021 | 150.00 | 00001584895438 | ELISSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A MENOR VANESSA PEREIRA DA SILVA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SR.ELISSANDRA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA PACIENTE JOSILENE PAULINO DA SILVA ACAMADA NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 19/10/2021 | 250.00 | 00021566481821 | VALDEZ DE SOUZA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DA PACIENTE VIVIANE SANTOS DO NASCIMENTO SOUZA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SR. VALDEZ DE SOUZA DEMETRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 19/10/2021 | 200.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A PACIENTE WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 19/10/2021 | 380.00 | 00067443354487 | MARIA DAS MERCÊS GERTUDRES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DA PACIENTE MARIA MERCES GERTUDRES AMORIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 19/10/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 15102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 19/10/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS TESTES DO PEZINHO DA POLICLINICA MANOEL JACOME PARA O LABORATORIO CENTRAL LACEN EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 18102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 19/10/2021 | 691.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 20/10/2021 | 51.87 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 20/10/2021 | 500.00 | 00003957795451 | SIDNEY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO CINTILOGRAFIA OSSEA NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A PACIENTE SILVANIA SANTOS PLACIDO CUJO RESPONSAVEL E O SR. SIDNEY SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/10/2021 | 170.00 | 00025415481842 | ADEYLSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PACIENTE ADEYLSON PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 20/10/2021 | 180.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CRIANCA LUIZ EDUARDO FAUSTINO BEZERRA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SR. ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 20/10/2021 | 380.00 | 00007241092422 | ROGERIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 20/10/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA AO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL FROF. FERNANDO FIGUEIREDO-IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 20102021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0010372 | 20/10/2021 | 4394.11 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO KIT BUCHA DA LANCA TRS KIT BUCHA DO EIXO TANDER KIT BUCHA DO EIXO TRAS KIT DE EMBUCHAMENTO DO BURDOSO MANGUEIRA DE ALTA PRESSAOBAIXA PRESSAO PINHAO DO CIRCULO DE GIRO DE LAMINA REPARO DO PISTAO DA LAMINA TRASEIRA RETENTOR DO CUBO DIANT DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 20/10/2021 | 3750.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO TUBULAR COM TUBO GEO MECANICO DE 4 POLEGADAS REALIZADO EM POCO DE CARATER COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO CUMBENESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 20/10/2021 | 113.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 20/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0010374 | 20/10/2021 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010379 | 20/10/2021 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 20/10/2021 | 13.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/10/2021 | 314.85 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PSICOPEDAGOGA ASSISTENTE SOCIAL PSICOLOGA E ATENDENTE. EM EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA COM O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 20/10/2021 | 1680.00 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 20/10/2021 | 650.00 | 00002839973464 | EVANGELISTA HERCULANO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTO CG 125. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 20/10/2021 | 500.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SENDO ATENDIDAS EM CASA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010375 | 20/10/2021 | 6555.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010376 | 20/10/2021 | 3594.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 20/10/2021 | 38.74 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 20/10/2021 | 58.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 20/10/2021 | 38.74 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 20/10/2021 | 4000.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PRISMA INF VANZETTI DESTINADO A LOCOMOCAO DA CRIANCA CADEIRANTE KAYO GABRIEL DE SOUSA CARVALHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 20/10/2021 | 4880.70 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO 90 UNIDADES DE PROTETORES SOLAR NIVEA SUN LOC PROT FPS60 DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EM FUNCAO DE EXERCEREM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010395 | 20/10/2021 | 88177.79 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010411 | 21/10/2021 | 2205.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 21/10/2021 | 2480.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010445 | 21/10/2021 | 500.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 21/10/2021 | 156.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 21/10/2021 | 400.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 21/10/2021 | 400.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 21/10/2021 | 350.00 | 00004779138493 | LUZINETE OLIVEIRA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 21/10/2021 | 200.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 21/10/2021 | 350.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 21/10/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 21/10/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 21/10/2021 | 100.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/10/2021 | 100.00 | 00013267202442 | JOALISSON FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 21/10/2021 | 110.00 | 00003742949411 | GERCINA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 21/10/2021 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 21/10/2021 | 300.00 | 00014605098461 | GIOVANA GABRIELE RODRIGUES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 21/10/2021 | 300.00 | 00013211853405 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/10/2021 | 300.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 21/10/2021 | 300.00 | 00006954272450 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 21/10/2021 | 300.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 21/10/2021 | 300.00 | 00002216220477 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 21/10/2021 | 300.00 | 00000877283460 | CIRLANDY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 21/10/2021 | 300.00 | 00012577498462 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 21/10/2021 | 300.00 | 00004383000410 | KATHERINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 21/10/2021 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 21/10/2021 | 300.00 | 00001611077451 | TENILSA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 21/10/2021 | 300.00 | 00007760239424 | NELY OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 21/10/2021 | 300.00 | 00004688916418 | MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 21/10/2021 | 300.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 21/10/2021 | 300.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 21/10/2021 | 300.00 | 00007802804400 | ROSANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 21/10/2021 | 300.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 21/10/2021 | 300.00 | 00013274977438 | ALANE GOMES SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008133627419 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 21/10/2021 | 1050.00 | 00013112266480 | MATEUS HENRIQUE DA COSTA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE ARTESANATO ONLINE COM GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0010423 | 21/10/2021 | 1170.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0010437 | 21/10/2021 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 21/10/2021 | 2000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO FORMACAO CONTINUADA 4 BIMESTRE DE FORMA HIBRIDA OS DESAFIOS DA EDUCACAO INCLUSIVA E DIVERSIDADE NO ENSINO HIBRIDO ACOLHIDA COM OS EDUCADORES PARA O RETORNO DO ENSINO HIBRIDO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010421 | 21/10/2021 | 270.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 21/10/2021 | 129.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010419 | 21/10/2021 | 495.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 21/10/2021 | 51.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 21/10/2021 | 1320.00 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO NO EVENTO ABAV EXPO COLLAB 2021 PARA APRESENTACAO DO ROTEIRO PARAIBA-SERRA DA BORBOREMA REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08102021. - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 21/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2021569057. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010440 | 21/10/2021 | 99619.99 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA 0GE 0137 CAMINHAO PIPA OGE 6707 TRATOR TRA001TRA002TRA0003 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA MOTOR BOMBAS ESCAVADEIRA HIDRAULCA PC RETROESCAVADEIRA RET 002RET0003 CAMINHAO VW RLW3G00 CAMINHAO IVECO-TECTOR RLO 01E07 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 21/10/2021 | 2600.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS DE CANO CURTO EM COURO E 100 CEM PARES DE LUVA DE CANO LONGO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA -SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 21/10/2021 | 240.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA A SR. CRISTIANE CAVALCANTI COSTA SECRETARIA DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021. E CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM DESTINO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010444 | 21/10/2021 | 10195.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME- JCL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 25/10/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR O PACIENTE NATHAN ABRAAO DA SILVA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL HULW NO DIA 21102021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010454 | 25/10/2021 | 22168.16 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E GENERICOS DISPONIBILIZADOS A POPULACAO ATENDIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 25/10/2021 | 3000.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DE GESTAO EM SAuDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 25/10/2021 | 1500.00 | 00004079844450 | CÉLIA MARIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE CELIA MARIA SILVA ALVES VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 25/10/2021 | 890.00 | 00010635046431 | VITORIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE VITORIA DA SILVA COSTA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 25/10/2021 | 160.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE BRUNA CATARINA DOS SANTOS VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 25/10/2021 | 700.00 | 00003287104403 | JARDILENE NASCIMENTO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE JARDILENE NASCIMENTO ESTEVAM VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 25/10/2021 | 700.00 | 00005183866430 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE JAILSON DOS SANTOS VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 25/10/2021 | 1500.00 | 00005713254402 | EDVANEIDE VENTURA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE EDVANEIDE VENTURA AMORIM VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00003789375454 | EDILEIDE DE CARVALHO TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO PARA PACIENTE EDLEIDE DE CARVALHO TITO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00070573584400 | JOAO PAULO DA COSTA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A MENOR TAYNARA ALMEIDA TAVARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010489 | 25/10/2021 | 12626.13 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 QSA 4657 E FIAT DUCATO RLQ 5H09 LOTADOSNA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMO REF A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 25/10/2021 | 1400.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO APLICACAO E LOCACAO DE OUTDOORS PARA ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010447 | 25/10/2021 | 2194.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE EXPEDIENTE OU FORA DO HORARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010448 | 25/10/2021 | 2461.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 25/10/2021 | 2340.00 | 00009006626465 | JESSICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010486 | 25/10/2021 | 1932.04 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS CG125 FAN KS NQC8995 CG125 MOM 6076 FIAT STRADA NXV 4573 FIAT STRADA OFB 5468 CONSUMO REF. A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010487 | 25/10/2021 | 1032.46 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO MONTANA OFH 2C74 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010480 | 25/10/2021 | 353.94 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIESTA SEDAN OFZ 7537 LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0010449 | 25/10/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 25/10/2021 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 25102021 E COM DESTINO A SEDE DA CONSULTORIA UM NO DIA 21102021 EM JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 25/10/2021 | 3949.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 5806.8- PDDE DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 25/10/2021 | 4043.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 10920.7- SALARIO EDUCACAO QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/10/2021 | 122.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CC N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 25/10/2021 | 2442.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010485 | 25/10/2021 | 396.14 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG125FAN PLACA NQC 9175 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CONSUMO REF. A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 25/10/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.SELIGAPB.COM.BR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 25/10/2021 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2021 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0010482 | 25/10/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010488 | 25/10/2021 | 1512.48 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONSUMO REF A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 25/10/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 25/10/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR PREFEITO A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/10/2021 | 500.00 | 00009293967405 | CASSIO FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS BANHEIROS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CASSIANO LOCALIZADA NO SITIO QUICE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010460 | 25/10/2021 | 842.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. AO LONGO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 25/10/2021 | 6000.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010479 | 25/10/2021 | 2616.31 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT KA QSE 1430 FIAT MOBI QSL 9I86 FIAT MOBI QSL 3A28 MOTOCICLETA MOQ 5013 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO REF. A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 25/10/2021 | 3000.00 | 00011492912492 | LETICIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FOI REALIZADO OS EVENTOS ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO FORMACAO CONTINUADA 4 BIMESTRE DE FORMA HIBRIDA OS DESAFIOS DA EDUCACAO INCLUSIVA E DIVERSIDADE NO ENSINO HIBRIDO ACOLHIDA COM OS EDUCADORES PARA O RETORNO DO ENSINO HIBRIDO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 25/10/2021 | 2764.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010495 | 25/10/2021 | 576.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VINCULO -SCFV CONSUMO REF. A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010496 | 25/10/2021 | 951.16 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN RLQ 5H19PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIDO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010497 | 25/10/2021 | 545.83 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA FIAT MOBI QSE 7580 LOTADOS NA FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONSUMO REF. A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 25/10/2021 | 120.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO NA SEDE DA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010458 | 25/10/2021 | 2614.10 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/10/2021 | 349.45 | 02864372000191 | RONILDO MEDEIROS INVESTIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINO A VITORIA DO ESPIRITO SANTO - ES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010494 | 25/10/2021 | 2282.10 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 VOYAGE DE PLACA QFF 8A59 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSUMO REF.A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010498 | 25/10/2021 | 946.02 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CONSELHO TUTELAR RENEGADE RLZ9G60 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSUMO REF. A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010455 | 25/10/2021 | 680.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010457 | 25/10/2021 | 315.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010459 | 25/10/2021 | 3631.25 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0010461 | 25/10/2021 | 2702.90 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010490 | 25/10/2021 | 9927.88 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 AMBULANCIA FIORINO NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 FIAT TORO QSH 9J94 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE E UBSF DO ALVINHOREF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010491 | 25/10/2021 | 1699.76 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO VIRTUS AF QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. CONSUMO REF A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010492 | 25/10/2021 | 6523.46 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 OGE 4732 RLR 8G83. A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPALCONSUMO REF. A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0010514 | 26/10/2021 | 6894.81 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010518 | 26/10/2021 | 16200.32 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. DESPESA 2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0010519 | 26/10/2021 | 3250.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0010520 | 26/10/2021 | 4250.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 26/10/2021 | 120.00 | 00064593673453 | LINDBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO FOGAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 26/10/2021 | 600.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DA UBSF DO ROSALINA ADELINA DE LIMA LOCALIZADA NO SAO JOSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 26/10/2021 | 600.00 | 00009012240492 | DONIELI TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE HIGIENIZACAO DA UBSF NO AMARAGI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 26/10/2021 | 42.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0010556 | 26/10/2021 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 26/10/2021 | 992.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 26/10/2021 | 205.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010510 | 26/10/2021 | 238.90 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL PAV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 26/10/2021 | 160.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 26/10/2021 | 48.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00012580639489 | LARISSA PEREIRA DE MELO | VALOR SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010508 | 26/10/2021 | 955.60 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 26/10/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMACAO DE SALAS PARA GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010512 | 26/10/2021 | 2715.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010513 | 26/10/2021 | 1445.49 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 26/10/2021 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 26/10/2021 | 700.00 | 00047609931420 | GILDO DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIAPOIS O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00005878708426 | ELANE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIAPOIS A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 26/10/2021 | 400.00 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DEVIDO A MESMA ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 26/10/2021 | 1180.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 26/10/2021 | 250.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 26/10/2021 | 250.00 | 00008205761400 | MARCIA MICHELLE MOTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 26/10/2021 | 250.00 | 00070231717466 | MARIA LETICIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 26/10/2021 | 350.00 | 00007451559440 | LINDOMAR NEVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 26/10/2021 | 250.00 | 00009677527444 | FERNANDO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 26/10/2021 | 814.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TNT PARA CONFECCAO DE EPI's PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 26/10/2021 | 350.00 | 00005632810496 | JANDICLEIDE SILVA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 26/10/2021 | 250.00 | 00007024963409 | JULIO CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 26/10/2021 | 400.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 26/10/2021 | 300.00 | 00028768327803 | MARIA CLAUDETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 26/10/2021 | 300.00 | 00011648682413 | ELIVAN DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 26/10/2021 | 300.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 26/10/2021 | 300.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 26/10/2021 | 300.00 | 00011231363436 | MARILENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 26/10/2021 | 52.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 26/10/2021 | 250.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 26/10/2021 | 300.00 | 00007678068409 | MARIA DAS DORES MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 26/10/2021 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 26/10/2021 | 250.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 26/10/2021 | 300.00 | 00005598043424 | NEREIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 26/10/2021 | 300.00 | 00012771458497 | FRANSWEL ABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 26/10/2021 | 300.00 | 00070231717466 | MARIA LETICIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004891174498 | LEONIDA DO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 26/10/2021 | 300.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 26/10/2021 | 300.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 26/10/2021 | 300.00 | 00013308712431 | ROSANGELA DA SILVA CLEMENTINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 26/10/2021 | 300.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 26/10/2021 | 300.00 | 00009271219724 | CRISTOVÃO DE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 26/10/2021 | 300.00 | 00010829815406 | JOSE CLAÚDIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 26/10/2021 | 300.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 26/10/2021 | 300.00 | 00070033543496 | RAISSA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 26/10/2021 | 300.00 | 00006960019427 | ROSEILDO CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 26/10/2021 | 300.00 | 00001622231457 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 26/10/2021 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 26/10/2021 | 100.00 | 00001087353467 | MARIA ELAIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE BOTIJAO GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 26/10/2021 | 1200.00 | 00006875090414 | SUEVÂNIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESINFECCAO DAS CADEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL ISABEL VIEIRA E ANTONIO PORTO MARIA NA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS PARA EVITAR A RETENCAO DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 26/10/2021 | 336.74 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA ROSA AMELIA FELIX DE ARAUJO JOSE BENEDITO DE LIMA E AMERICO PORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0010557 | 26/10/2021 | 1243.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0010558 | 26/10/2021 | 1589.70 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0010559 | 26/10/2021 | 1500.08 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00049596462415 | Rosa Lucia Florentino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 26/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 26/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES MATRICULA N 67535224 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 26/10/2021 | 354.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 26/10/2021 | 191.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES UC N 174498 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 26/10/2021 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA ESTADUAL EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 21102021 E 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CONSULTORIA UM NO DIA 23102021 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0010538 | 26/10/2021 | 3400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSOS PONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 26/10/2021 | 850.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO E CONFECCAO DE MATERIAL EM PVC PLAQUETASBANNERS PARA ACOES DO PROGRAMA PLANO DIRETOR 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 26/10/2021 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NOS DIAS 08072021 09082021 E 09092021. PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 26/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 26/10/2021 | 204.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 26/10/2021 | 363.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 26/10/2021 | 118.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0010560 | 26/10/2021 | 41477.50 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0010561 | 26/10/2021 | 37705.19 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 2 LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 26/10/2021 | 307.00 | 11926435000188 | ANTONIO LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 09 CARIMBOS DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 26/10/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 26102021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 26/10/2021 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA NA UNIDADE GERAL DE TRANSPLANTE EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 19102021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 27/10/2021 | 1340.00 | 00007241092422 | ROGERIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 04 APARELHOS E 01 INFRA VERMELHO DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 27/10/2021 | 6560.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 27/10/2021 | 4610.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 27/10/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 27/10/2021 | 214286.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 27/10/2021 | 2945.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 27/10/2021 | 26521.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 27/10/2021 | 8631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 27/10/2021 | 22530.02 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 27/10/2021 | 980.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES MILHO JABATAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 27/10/2021 | 22660.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 27/10/2021 | 17420.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE S OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 27/10/2021 | 112419.96 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010703 | 27/10/2021 | 508.95 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 27/10/2021 | 18560.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 27/10/2021 | 4745.08 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 27/10/2021 | 17830.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 27/10/2021 | 46424.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 27/10/2021 | 247.11 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 27/10/2021 | 30323.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 27/10/2021 | 12113.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 27/10/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 27/10/2021 | 209793.29 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 27/10/2021 | 8670.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 27/10/2021 | 179199.27 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 -E.I REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 27/10/2021 | 131267.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 27/10/2021 | 687039.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 27/10/2021 | 28356.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0010690 | 27/10/2021 | 1765.06 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010707 | 27/10/2021 | 1221.48 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 27/10/2021 | 13361.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 27/10/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 27/10/2021 | 24367.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0010716 | 27/10/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 27/10/2021 | 250.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 27/10/2021 | 320.00 | 00005415299432 | SANDRA VIRGINIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 27/10/2021 | 320.00 | 00002617496767 | JOSFA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 27/10/2021 | 250.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 27/10/2021 | 400.00 | 00001633772438 | JOSE DARLAN GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 27/10/2021 | 350.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 27/10/2021 | 200.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 27/10/2021 | 320.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 27/10/2021 | 320.00 | 00010209679786 | VALDERI GRACILIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 27/10/2021 | 240.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 27/10/2021 | 350.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 27/10/2021 | 400.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 27/10/2021 | 250.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 27/10/2021 | 250.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 27/10/2021 | 350.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 27/10/2021 | 200.00 | 00005156598439 | ALANE MARIA FEITOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 27/10/2021 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 27/10/2021 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 27/10/2021 | 1300.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE OFICINA DANCA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 27/10/2021 | 500.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 27/10/2021 | 1150.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET PARA OS USUARIOS DO S.C.V.F - VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 27/10/2021 | 800.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPWNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPWNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA ZUMBA COM USUARIOS DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 27/10/2021 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 27/10/2021 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 27/10/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 27/10/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 27/10/2021 | 4400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 27/10/2021 | 3348.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 27/10/2021 | 300.00 | 00078485088468 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 27/10/2021 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10092021 A 09102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 27/10/2021 | 300.00 | 00006885129410 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 27/10/2021 | 300.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 27/10/2021 | 300.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 27/10/2021 | 300.00 | 00008798975463 | MARIA LUANA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 27/10/2021 | 350.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 27/10/2021 | 400.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 27/10/2021 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 27/10/2021 | 240.00 | 00027904210487 | ELIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 27/10/2021 | 7720.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 27/10/2021 | 15754.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 27/10/2021 | 5760.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 27/10/2021 | 46386.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 27/10/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010706 | 27/10/2021 | 1832.22 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/10/2021 | 2500.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS DURANTE COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/10/2021 | 79762.25 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 27/10/2021 | 139836.24 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 27/10/2021 | 64715.85 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/10/2021 | 22236.35 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 27/10/2021 | 33712.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 27/10/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 27/10/2021 | 8137.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 27/10/2021 | 46060.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 27/10/2021 | 13118.82 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 27/10/2021 | 166016.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 27/10/2021 | 111633.97 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 27/10/2021 | 29080.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 27/10/2021 | 64112.41 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 27/10/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 27/10/2021 | 10286.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 27/10/2021 | 20511.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 27/10/2021 | 13355.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 27/10/2021 | 5006.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0010691 | 27/10/2021 | 3064.36 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA SENDO 4 QUATRO PLANTOES NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 27/10/2021 | 28743.06 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 27/10/2021 | 16290.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 27/10/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 27/10/2021 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DSTINADO A SALA DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 27/10/2021 | 1870.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010704 | 27/10/2021 | 2035.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REF AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010705 | 27/10/2021 | 610.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO CAPS. REF AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 27/10/2021 | 170.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 28/10/2021 | 251.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0010744 | 28/10/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 28/10/2021 | 8418.44 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO E C.V.A.M.S ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 28/10/2021 | 10302.40 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 28/10/2021 | 35589.42 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF ACS GSF EQUIPES GSF SAUDE BUCAL PSF E SAUDE BUCAL A DISPOSICAO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 28/10/2021 | 557.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 28/10/2021 | 61.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 28/10/2021 | 1700.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/10/2021 | 6693.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 28/10/2021 | 12684.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 28/10/2021 | 9613.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21294.2917529-9 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de um ginasio coberto poliesportivo na Escola Irmao Damiao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0010722 | 28/10/2021 | 136458.75 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINASIO COBERTO POLIESPORTIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO CONTRATO 02772021. | 00092021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 28/10/2021 | 52658.73 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 28/10/2021 | 36.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO UC N 4376271-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 28/10/2021 | 28.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 28/10/2021 | 27.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0010733 | 28/10/2021 | 350.32 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0010734 | 28/10/2021 | 1542.70 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 28/10/2021 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 28/10/2021 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 28/10/2021 | 4050.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 28/10/2021 | 118.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA PARA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 28/10/2021 | 500.00 | 00004120416429 | AELSON COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE ACAMADA MARIA DE LOURDES COSTA DE ARAUJO CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SR AELSON COSTA DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 28/10/2021 | 700.00 | 00007847145413 | LUCÉLIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE LUCELIA DO NASCIMENTO SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 28/10/2021 | 500.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CRIANCA JOANY VITORIA BARRETO DA SILVA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SR. MARIA CICERA BARRETO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 28/10/2021 | 300.00 | 00083915478415 | JARDILENE ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA A PACIENTE JARDILENE ACIOLE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00097986658487 | JOSEFA TRANQUELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE JOSEFA TRANQUELINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00006305894450 | ANDREA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE ANDREA ALVES RODRIGUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 28/10/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 28102021 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 28/10/2021 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE HILLERY PAULINO DA COSTA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 27102021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 29/10/2021 | 40.00 | 11926435000188 | ANTONIO LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 CARIMBO DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 29/10/2021 | 3172.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 29/10/2021 | 598.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PESTICIDA AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM CANTEIROS CALCADAS E VIAS DA SEDE URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 29/10/2021 | 600.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DOZE DIARIAS NO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS DO SITIO OITI NA ZONA RURAL DE LAGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE DIARIAS NO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS DO SITIO OITI NA ZONA RURAL DE LAGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 29/10/2021 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 29/10/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 29/10/2021 | 46335.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO UTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 29/10/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 29/10/2021 | 89220.76 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 29/10/2021 | 24895.81 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 29/10/2021 | 3874.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 29/10/2021 | 215850.49 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 29/10/2021 | 9374.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 29/10/2021 | 60230.08 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 29/10/2021 | 179199.27 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.I REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 29/10/2021 | 22293.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 29/10/2021 | 53933.12 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 29/10/2021 | 3200.00 | 00001031109412 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA GUIA RAMOS MANOEL PEREIRA IRMAO DAMIAO FREI MANFREDO DEVIDO O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 29/10/2021 | 28768.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 29/10/2021 | 1907.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 29/10/2021 | 300.00 | 00001531493459 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 29/10/2021 | 300.00 | 00006629310411 | MÔNICA MONIQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 29/10/2021 | 300.00 | 00011025914406 | PALOMA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 29/10/2021 | 300.00 | 00070445158433 | MARIA EDVÂNIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003864623480 | LUCIO MOURO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 29/10/2021 | 300.00 | 00013311959426 | DENISE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005888113433 | MARIA DO SOCORRO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 29/10/2021 | 300.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003286875457 | IRACEMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 29/10/2021 | 300.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 29/10/2021 | 300.00 | 00016142020449 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 29/10/2021 | 300.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 29/10/2021 | 300.00 | 00026336039803 | WANDERLEY CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 29/10/2021 | 300.00 | 00009688848492 | ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDOA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 29/10/2021 | 700.00 | 00016125835472 | FERNANDO ANTONIO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 29/10/2021 | 300.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00002375384407 | MARIA GORRETTI JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ALBUM FOTOGRAFICO PARA AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 29/10/2021 | 600.00 | 00003406816401 | EDILEUSA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 29/10/2021 | 300.00 | 00090214552772 | SEVERINO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 29/10/2021 | 300.00 | 00006970653404 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 29/10/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 29/10/2021 | 300.00 | 00099691035472 | EUZEBIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 29/10/2021 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 29/10/2021 | 300.00 | 00007545825403 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 29/10/2021 | 300.00 | 00011845349423 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 29/10/2021 | 300.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 29/10/2021 | 300.00 | 00013717028707 | SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 29/10/2021 | 300.00 | 00004374198431 | MARIA SUELI SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 29/10/2021 | 1050.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE FOSSA C CAMINHAO 8.000L NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 29/10/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA MENSAL DE CONTROLE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0010786 | 29/10/2021 | 4594.77 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BPASIASUSSISREGIII REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 29/10/2021 | 1000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOTS COM CHAMADAS DE CARRO DE SOM COM CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 REALIZADA PELA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 29/10/2021 | 41970.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE A.C.S G.S.F. EQUIPES E SAUDE BUCALENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 29/10/2021 | 37774.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0010811 | 03/11/2021 | 9100.00 | 35271197000188 | ALT CLINICA MÉDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DO FLORIANO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0010812 | 03/11/2021 | 7000.00 | 35271197000188 | ALT CLINICA MÉDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010814 | 03/11/2021 | 5878.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010815 | 03/11/2021 | 12191.39 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010822 | 03/11/2021 | 1496.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER ESTA POPULACAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010823 | 03/11/2021 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER ESTA POPULACAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010824 | 03/11/2021 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER ESTA POPULACAO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0010825 | 03/11/2021 | 15321.80 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES MEDICOS NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE E 10 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0010829 | 03/11/2021 | 7137.82 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGIA HORMONIO BIOQUIMICA IMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010836 | 03/11/2021 | 1102.10 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 18 REMANUFATURAS DE TONNERS 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 9 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS UBSF'S DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 03/11/2021 | 300.00 | 00009688848492 | ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010819 | 03/11/2021 | 1690.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ESTABILIZADOR PROTETOR ELE BIVOLT 500VA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010830 | 03/11/2021 | 28990.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUSP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ABELARDO COUTINHO ANITA CABRAL DEUCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS TARCISIO ALVES TITO JOAO LAURENTINO DE CARVALHO ZEZITO RIBEIRO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA SAO SEBASTIAO E CRECHE ALZIRA COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010835 | 03/11/2021 | 3064.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 48 REMANUFATURAS DE TONNERS 42 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 30 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010839 | 03/11/2021 | 19506.04 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010840 | 03/11/2021 | 8542.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/11/2021 | 1200.00 | 40434860000158 | NEXT COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA E ATUALIZACAO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0010837 | 03/11/2021 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. CONSUMO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010838 | 03/11/2021 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 001222021 REFERENTE AO PREGAO 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0010818 | 03/11/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0010834 | 03/11/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 03/11/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 03/11/2021 | 380.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS COORDENADORES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010813 | 03/11/2021 | 15427.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 03/11/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0010832 | 03/11/2021 | 2300.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 03/11/2021 | 1100.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010820 | 03/11/2021 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0010826 | 03/11/2021 | 2160.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 03/11/2021 | 1950.00 | 00097986860472 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DA DIABETES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 04/11/2021 | 500.00 | 00011913236412 | TATIANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUN. DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 04/11/2021 | 900.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICO NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUN. DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 04/11/2021 | 500.00 | 00006198534413 | FABIANA SOARES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00006383325400 | FABIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 04/11/2021 | 600.00 | 00003286823490 | HILDA DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00007027015480 | MARIA JOSE BENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 04/11/2021 | 240.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 04/11/2021 | 700.00 | 00013180492457 | KEWEN RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM RECONSTRUCAO PARA MENOR MELINA M RODRIGUES B. DA SILVA PROCEDIMENTOS NAO REALIZADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 04/11/2021 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MENOR AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 04/11/2021 | 700.00 | 00002519800496 | JOSE EDGLEEY BORGES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE BIOPSIA HEPATICA PROCEDIMENTOS NAO REALIZADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 04/11/2021 | 500.00 | 00099172399449 | MARIA MARINETE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DE COMPLICACOES DA DIABETES PROCEDIMENTOS NAO REALIZADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 04/11/2021 | 112.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 04/11/2021 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA A SRA. CRISTIANE CAVALCANTI COSTA SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE QUE SERA REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA - PAVILHAO DE CONGRESSOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 04/11/2021 | 90.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 04/11/2021 | 144.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 04/11/2021 | 449.69 | 00070474249700 | NARCISO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES MILHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 04/11/2021 | 2760.00 | 00066348587720 | JOÃO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES FEIJAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 QUE SE REALIZARA APARTIR DE 7 DE NOVEMBRO2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 04/11/2021 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001 PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO COM SUAS RESPECTIVAS ESQUADRILHAS DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 04/11/2021 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 08112021 EM JOAO PESSOA-PB E NO DIA 1011 DESTINADO A PARTICIPACAO NA OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NO CENTRO DE CONVENCOESPOETA RONALDO CUNHA LIMA - PAVILHAO DE CONGRESSOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 04/11/2021 | 124.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 04/11/2021 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 04/11/2021 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 04/11/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 04/11/2021 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 04/11/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010873 | 04/11/2021 | 34368.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICOS E ASSINATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 04/11/2021 | 8920.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EM NOTA BEM COMO FLORES DIVERSAS PARA URNA FUNERARIA E MORTALHA CONFORME DECLARACOES DE OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 04/11/2021 | 154.16 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 04/11/2021 | 190.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 04/11/2021 | 298.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 04/11/2021 | 115.69 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0010867 | 04/11/2021 | 27000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 04/11/2021 | 255.00 | 00004709628440 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NAS CAPA DOS TABLETES DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00010472218450 | YURI ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO JUNTO AO PROJETO ''VISAO SEM FRONTEIRAS'' ONDE FORAM REALIZADOS EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010874 | 04/11/2021 | 10540.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME- JCL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010875 | 04/11/2021 | 72412.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010877 | 04/11/2021 | 24974.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 04/11/2021 | 3686.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ANO 2021 DE SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE TRABALHA FRENTE A PANDEMIA DO COVID -19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010879 | 04/11/2021 | 41202.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010883 | 04/11/2021 | 494.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 05/11/2021 | 810.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DA SERVIDORA VINCULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Estrategia Saude da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0010888 | 05/11/2021 | 26452.78 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 002672021 CPL. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010907 | 05/11/2021 | 20417.60 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010910 | 05/11/2021 | 700.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010919 | 05/11/2021 | 3804.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010928 | 05/11/2021 | 60718.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0011071 | 05/11/2021 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. REF A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 05/11/2021 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 05/11/2021 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 05/11/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 05/11/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 05/11/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 05/11/2021 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 05/11/2021 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 05/11/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 05/11/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 05/11/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 05/11/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 05/11/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 05/11/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 05/11/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 05/11/2021 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 05/11/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 05/11/2021 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 05/11/2021 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 05/11/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 05/11/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 05/11/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 05/11/2021 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 05/11/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 05/11/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 05/11/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 05/11/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA MELHORIA DA SUA CONDICAO E VIDA E DESENVOLVER CIDADDANIA E A ICLUSAO DA FAMILIA E SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 05/11/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 05/11/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 05/11/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 05/11/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 05/11/2021 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 05/11/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 05/11/2021 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 05/11/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DAS SALAS PARA CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 05/11/2021 | 68.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 05/11/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 05/11/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE ViDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 05/11/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 05/11/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 05/11/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 05/11/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 05/11/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 05/11/2021 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 05/11/2021 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 05/11/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 05/11/2021 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 05/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 05/11/2021 | 300.00 | 00007560139418 | MARILENE GUIMARÃES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00013306456420 | JORDAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 05/11/2021 | 800.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 05/11/2021 | 800.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE SUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 05/11/2021 | 500.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 05/11/2021 | 500.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010884 | 05/11/2021 | 319.61 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010885 | 05/11/2021 | 3269.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010886 | 05/11/2021 | 5709.25 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 05/11/2021 | 880.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE 15 VENTILADORES SENDO 08 NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL E 07 NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA CHA DO MARINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS APARELHOS ELETRONICOS DE TV FREEZER DATASHOW E DAS GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 05/11/2021 | 2500.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESCOLARES PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19 DEVIDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 05/11/2021 | 1784.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 05/11/2021 | 7000.00 | 00006032669408 | LUCIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL LAGOASEQUENSE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 05/11/2021 | 41.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0010899 | 05/11/2021 | 93826.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 001472021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 05/11/2021 | 8452.00 | 00007175266405 | JONATAN JACONIAS DINIZ BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRILHOS DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA REDE DE ESGOTO BOCA DE LOBO NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA - CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 05/11/2021 | 1701.10 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUBSTANCIAS INSETICIDAS E EQUIPAMENTO DE PROTECAO RESPIRADOR COM 1 FILTROS E KIT EPI COSTAL DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL- VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 05/11/2021 | 127.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 05/11/2021 | 123.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 05/11/2021 | 200.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS SEGUINTES TRAJETOS JOAO PESSOA NO DIA 29.10.2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SEVERINA SOARES FERREIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRO DEOLHOS DA PARAIBA E RECIFE -PE NO DIA 03.11.2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA CONSULTA MEDICA NO IMIP EM RECIFE -PE CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 05/11/2021 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE DAYVSON DE MACENA F. NASCIMENTO PARA CONSULTA MEDICA NA UNIDADE IMIP RECIFE-PE NO DIA 04112021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 05/11/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE LEANDRO DOS SANTOS NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA-PB NO DIA 05112021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 08/11/2021 | 2300.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA A PACIENTE MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA POR A MESMA NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0011082 | 08/11/2021 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0011084 | 08/11/2021 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0011085 | 08/11/2021 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0011086 | 08/11/2021 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0011087 | 08/11/2021 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0011088 | 08/11/2021 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0011089 | 08/11/2021 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011092 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011094 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011096 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011101 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADEMINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011103 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011107 | 08/11/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011110 | 08/11/2021 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00012029420409 | HIAGO PEDRO FELIX BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO URETEROLITOTRIPSIA NO PACIENTE ACIMA CITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011119 | 08/11/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 08/11/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011083 | 08/11/2021 | 4093.82 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE ESGOTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA SABINO ANACLETO DE ARAUJO LOTEAMENTO IPUARANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0011095 | 08/11/2021 | 6492.40 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011106 | 08/11/2021 | 5505.82 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA CECI COUTINHO NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011115 | 08/11/2021 | 5275.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA 2 NO IPUARANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011116 | 08/11/2021 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011121 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011123 | 08/11/2021 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011131 | 08/11/2021 | 5550.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUSA LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011132 | 08/11/2021 | 2850.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA SOFIA PEDRO DOS SANTOS LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 08/11/2021 | 1175.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FITA E CONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0011137 | 08/11/2021 | 8175.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE PuBLICA DE ILUMINACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 08/11/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 08/11/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 08/11/2021 | 600.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE PARTE DO MURO DO CEMITERIO E REMOCAO DE EVAS DANINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 08/11/2021 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 08/11/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 08/11/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011098 | 08/11/2021 | 4407.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA OGE 6707 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 08/11/2021 | 299.70 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011114 | 08/11/2021 | 2600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA 4 QUATRO PORTAS DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 08/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2021576167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0011152 | 08/11/2021 | 3500.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 28 HORAS DE MAQUINA AGRICOLA COM CONDUTOR PARA ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO DE PLANTIO AGRICOLA DAS COMUNIDADES DO COVAO E PAU FERRO NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 07 DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0011161 | 08/11/2021 | 5400.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO E PREDIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0011164 | 08/11/2021 | 5400.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0011167 | 08/11/2021 | 5400.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0011170 | 08/11/2021 | 3960.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO E PREDIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 08/11/2021 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REF A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0011172 | 08/11/2021 | 5400.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0011173 | 08/11/2021 | 5400.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0011174 | 08/11/2021 | 7740.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 43 CARRADA NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0011175 | 08/11/2021 | 7740.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 43 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 08/11/2021 | 1070.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E TRANSMISSAO DE CONTEuDO AO VIVO DAS ATIVIDADES DA ABERTURA DO CAMPEONATO LOGOASEQUENSE DE FUTEBOL 2021 NO DIA 07112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 08/11/2021 | 2556.00 | 00005898019456 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA PRACA SEVERINO CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011120 | 08/11/2021 | 864.88 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA PRACA DA COMUNIDADE DO FLORIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011124 | 08/11/2021 | 4802.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E ARGAMASSA DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA OSORIO BATISTA ANACLETO BAIRRO ANACLETO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011133 | 08/11/2021 | 4606.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA EM TREVO NA BR 104 ACESSO A RODOVIA ESDATUAL PB 097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 08/11/2021 | 1000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS PARA 1 AMOSTRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTE NO DIA 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 08/11/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 08/11/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0011090 | 08/11/2021 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0011091 | 08/11/2021 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011093 | 08/11/2021 | 2880.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011099 | 08/11/2021 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011100 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011104 | 08/11/2021 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011105 | 08/11/2021 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011108 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 08/11/2021 | 937.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0011126 | 08/11/2021 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011127 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011128 | 08/11/2021 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011129 | 08/11/2021 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00005820831411 | ANDREZA VITÓRIA DA COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS CORREIOS LOCALIZADO NO ALVINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 08/11/2021 | 600.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DO TELHADO DO PREDIO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS LOCALIZADO NO CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011176 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 08/11/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 08/11/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR PREFEITO A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011079 | 08/11/2021 | 6667.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE - 1537 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011080 | 08/11/2021 | 973.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY - 3153 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011097 | 08/11/2021 | 1848.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE MANGA DO EIXO NO VEICULO PLACA OEY 3153 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011112 | 08/11/2021 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS ANOMODELO 2000 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011125 | 08/11/2021 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 08/11/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0011178 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011113 | 08/11/2021 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0011122 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0011148 | 08/11/2021 | 2486.90 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011072 | 08/11/2021 | 6808.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0011073 | 08/11/2021 | 5050.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0011074 | 08/11/2021 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 08/11/2021 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011118 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 08/11/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 08/11/2021 | 600.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 08/11/2021 | 700.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 08/11/2021 | 400.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID19 NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E CAMPINOTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM DO HOSPITAL NO PERIODO DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00007378451479 | REGILENE PIMENTEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTES AFETADOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 09/11/2021 | 500.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0011197 | 09/11/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0011205 | 09/11/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0011215 | 09/11/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0011221 | 09/11/2021 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0011225 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0011232 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0011234 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 09/11/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19.NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0011237 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 09/11/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011246 | 09/11/2021 | 2602.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0011247 | 09/11/2021 | 12490.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0011248 | 09/11/2021 | 16153.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011249 | 09/11/2021 | 45080.09 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 09/11/2021 | 7850.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAFICO BALANCA PEDIATRICA AUTOCLAVE COLPOSCOPIO DESTILADOR NEBULIZADOR E OUTROS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0011260 | 09/11/2021 | 15898.03 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 09/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0011200 | 09/11/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0011201 | 09/11/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0011212 | 09/11/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 09/11/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 09/11/2021 | 199.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0011196 | 09/11/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0011199 | 09/11/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 09/11/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 09/11/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011214 | 09/11/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA MAES DOS USUARIOS ACOMPANNHADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE EVENTO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 09/11/2021 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 09/11/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0011241 | 09/11/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006919927462 | ROSANGELA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 09/11/2021 | 400.00 | 00004572251495 | RICARDO GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 09/11/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 09/11/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E CONTROLE DO FLUXO DE ALUNOS COMO TRIAGEM NO ACESSO A ESCOLA IRMAO DAMIAO DEVIDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0011210 | 09/11/2021 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 09/11/2021 | 6750.00 | 00009917666443 | GUSTAVO LUIZ DEMÉTRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS CAIXAS D'AGUA E DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI MANFREDO IRMAO DAMIAO SAO SEBASTIAO E MANOEL PEREIRA DEVIDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0011227 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0011230 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0011243 | 09/11/2021 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011244 | 09/11/2021 | 2289.44 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011251 | 09/11/2021 | 1197.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011253 | 09/11/2021 | 1547.79 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOURENCO PORTO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011254 | 09/11/2021 | 1811.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO JOSE DA SILVA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011256 | 09/11/2021 | 10501.02 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011257 | 09/11/2021 | 1499.51 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 09/11/2021 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REF. AOMÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 09/11/2021 | 137.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 09/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 09/11/2021 | 84.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0011202 | 09/11/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 09/11/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0011209 | 09/11/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 09/11/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 09/11/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0011240 | 09/11/2021 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0011242 | 09/11/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011180 | 09/11/2021 | 2556.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA PRACA SEVERINO CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 09/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 09/11/2021 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 09/11/2021 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAS BARRAS DE PROTECAO INSTALADAS NA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0011245 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 09/11/2021 | 3600.00 | 34852027000124 | DARIO EVENTOS ESPORTIVOS - DARIO SILVA FARIAS 02637275480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM CURSO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR PARA 20 ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0011218 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 09/11/2021 | 469.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 09/11/2021 | 195.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0011222 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 09/11/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 09/11/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 09/11/2021 | 1600.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011255 | 09/11/2021 | 2692.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011258 | 09/11/2021 | 2405.74 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO JENIPAPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011259 | 09/11/2021 | 1887.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO OITI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0011208 | 09/11/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0011224 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 09/11/2021 | 400.00 | 00006313259483 | MARIA DE FATIMA DIONISIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/11/2021 | 500.00 | 00002736377460 | JOSE DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 10/11/2021 | 390.00 | 00007263292408 | ELEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSOM QUE SERA REALIZADO NO MENOR HUGO DA SILVA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 10/11/2021 | 700.00 | 00009496967493 | RENATA QUEIROZ TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ULTRASSOM MORFOLOGICA ECOCARDIOGRAMA FETAL CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 10/11/2021 | 700.00 | 00009437656410 | ANA PAULA OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 10/11/2021 | 700.00 | 00011577710410 | MAXWENIA FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 10/11/2021 | 750.00 | 00071073587401 | LUCIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 10/11/2021 | 700.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA PELVE CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 10/11/2021 | 700.00 | 00001922189480 | VANUSA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 10/11/2021 | 800.00 | 00012550233417 | MARIA EMILIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 10/11/2021 | 250.00 | 00079712800415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 10/11/2021 | 500.00 | 00005752423457 | RAYLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELO SUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 10/11/2021 | 300.00 | 00083915478415 | JARDILENE ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 10/11/2021 | 650.00 | 00001975848454 | MARIA SELMA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA PELVE CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 10/11/2021 | 160.00 | 00005858511406 | MONICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/11/2021 | 800.00 | 00073989460749 | RITA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DE COMPLICACOES DA DIABETES PROCEDIMENTOS NAO REALIZADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 10/11/2021 | 900.00 | 00083910980449 | EDILEUZA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICO NA PACIENTE ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 10/11/2021 | 2350.00 | 00001575556405 | KLEBIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL COLUNA TORACICA CRANIO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 10/11/2021 | 130.00 | 11926435000188 | ANTONIO LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 10/11/2021 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 09112021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011292 | 10/11/2021 | 4504.63 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011309 | 10/11/2021 | 1064.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011311 | 10/11/2021 | 1792.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0011307 | 10/11/2021 | 7380.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 41 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Incentivo e Contribuicao para as Associacoes Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 10/11/2021 | 2286.94 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JUNHO E TOTAL DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011287 | 10/11/2021 | 818.74 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL LAGOASEQUENSE REALIZADO NO DIA 07112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 10/11/2021 | 131874.91 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011295 | 10/11/2021 | 1221.48 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011298 | 10/11/2021 | 1809.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A RETOMADA DA VOLTA AS AULAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011300 | 10/11/2021 | 27240.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A RETOMADA DA VOLTA AS AULAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/11/2021 | 11500.00 | 44129411000157 | POLIANA FERNANDES MORAES 04263505450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS PARA COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS SENDO 115 CAPAS MEDINDO 152X072X010 E 35 CAPAS MEDINDO 192X082X020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 10/11/2021 | 4899.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 10/11/2021 | 27502.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 10/11/2021 | 32342.50 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 10/11/2021 | 400.00 | 00007754413418 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 10/11/2021 | 300.00 | 00002776616414 | MOACIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PRA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 10/11/2021 | 600.00 | 00067676103487 | EDSON BASÍLIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011305 | 10/11/2021 | 11953.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO CAMPO DO BAHIA E EZEQUIAS TRAJANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011306 | 10/11/2021 | 12851.12 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO CAMPO DO BAHIA E EZEQUIAS TRAJANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011308 | 10/11/2021 | 5671.06 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011310 | 10/11/2021 | 2518.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRMA SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECEMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011303 | 10/11/2021 | 1571.18 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011286 | 10/11/2021 | 791.21 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011288 | 10/11/2021 | 7279.14 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011289 | 10/11/2021 | 11879.91 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011290 | 10/11/2021 | 596.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011291 | 10/11/2021 | 23214.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS BOLETIM DE PRODUCAO CADASTRO DE GESTANTE CAPAS PARA EGC CARTAO DE GESTANTE E VACINACAO EVOLUCAO DE ENFERMAGE E MEDICA FICHAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 10/11/2021 | 288.00 | 01280149000134 | EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PERSONALIZACAO DE BRINDES PARA SEREM ENTREGUES AOS DENTISTAS DO MUNICIPIO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DO DENTISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 10/11/2021 | 3000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CISTO DORSO QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE TATYELI DOS SANTOS OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011297 | 10/11/2021 | 6054.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011302 | 10/11/2021 | 2796.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 10/11/2021 | 22055.54 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/11/2021 | 3000.00 | 00083665030897 | GILVANDRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGIA DE AMPUTACAO DA COXA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 11/11/2021 | 1820.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 182 EXAMES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0011315 | 11/11/2021 | 600.60 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 11/11/2021 | 4000.00 | 33976232000139 | GRASSI & MARTINS CONSULTÓRIO MÉDICO E RADIOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO COM AGULHA RAQUIANESTESIA PACIENTE COM LOMBALGIA CRONICA INTRATAVEL EM TRATAMENTO CONSERVADOR HA 6 MESES. RNM EVIDÊNCIA DISCOPATIA DEGENERATIVO L5S1 E LESAODE LIGAMENTO INTERESPINHOSO. PACIENTE JOSE FAUSTINO DA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 11/11/2021 | 7000.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS GALPAO EM FORMATO DUAS AGUAS MEDINDO 10X20 PARA APOIO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 11/11/2021 | 198.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 11/11/2021 | 64.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 11/11/2021 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 11/11/2021 | 42.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004682709496 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 11/11/2021 | 300.00 | 00025069772449 | WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 11/11/2021 | 300.00 | 00001612097421 | MARIA ROSEMERE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004808384450 | HOSANILDA FRANCELINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 11/11/2021 | 300.00 | 00013293879454 | STHÉFANIE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 11/11/2021 | 300.00 | 00016373461408 | RAISSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 11/11/2021 | 300.00 | 00019208479790 | LAURA LOHANA DE OLIVEIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 11/11/2021 | 300.00 | 00002179645759 | JOSÉ SEVERINO DE MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 11/11/2021 | 300.00 | 00006054251406 | HOSANA NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 11/11/2021 | 300.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 11/11/2021 | 300.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 11/11/2021 | 300.00 | 00010124218482 | LAERCIA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 11/11/2021 | 500.00 | 00006206669432 | EDJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00012567617450 | MARIANA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E CONTROLE DO FLUXO DE ALUNOS COMO TRIAGEM NO ACESSO A ESCOLA FREI MANFREDO DURANTE A CHEGADA DOS ALUNOS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 11/11/2021 | 3000.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19 DEVIDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011358 | 11/11/2021 | 6731.30 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011359 | 11/11/2021 | 4639.14 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA D SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011360 | 11/11/2021 | 4257.68 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1499PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011361 | 11/11/2021 | 4499.43 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011362 | 11/11/2021 | 4799.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSL 5E63PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011363 | 11/11/2021 | 2707.22 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSL 5E43PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011364 | 11/11/2021 | 13028.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS MATERIAS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AO TRABALHO PEDAGOGICO REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 11/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011312 | 11/11/2021 | 5896.89 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011318 | 11/11/2021 | 7250.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A RETOMADA DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011323 | 11/11/2021 | 5148.93 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 11/11/2021 | 600.00 | 00009598213412 | JOSÉ SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS ELETRODOMESTICOS DE USO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 11/11/2021 | 3807.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESPESAS COM INSS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0011314 | 11/11/2021 | 4412.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VESTUARIOS ESPORTIVOS CAMISA GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX E SHORTS UNISSEX PARA DOACAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 11/11/2021 | 5130.00 | 04154994000151 | C B H BIRU OCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUZES DE CORDA PARA DECORACAO DE NATAL DA PRACA SEVERINO CABRAL CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 11/11/2021 | 4160.00 | 10305651000224 | L W PRESENTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO DE NATAL GUIRLANDA ELETRICA DA PRACA SEVERINO CABRAL CENTRO - LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0011316 | 11/11/2021 | 702.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS MANGAS LONGAS UNISSEX ADULTO COM PROTECAO SOLAR UV PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0011317 | 11/11/2021 | 468.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS MANGAS LONGAS UNISSEX ADULTO COM PROTECAO SOLAR UV PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011319 | 11/11/2021 | 14960.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL TIJOLOS INTERTRAVADO DESTINADO A REFORMA NA PRACA NA RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO NO BAIRRO ANACLETO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011320 | 11/11/2021 | 7375.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TAMPAS BOCA DE LOBO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA -BAIRRO SAO JOSE TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011321 | 11/11/2021 | 2079.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTOBASICO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011322 | 11/11/2021 | 1300.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO RURAL NA LOCALIDADE DO SITIO CUMBE NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 11/11/2021 | 900.00 | 00099646706487 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO RESSONANCIA ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 11/11/2021 | 300.00 | 00013496788488 | BRUNO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA COM BIOPSIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 11/11/2021 | 500.00 | 00005912290484 | DEYSE MARQUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NAO OFERECIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 11/11/2021 | 1300.00 | 00005187708422 | ANTONIO CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DE COMPLICACOES DA DIABETES PROCEDIMENTOS NAO REALIZADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 11/11/2021 | 500.00 | 00083915478415 | JARDILENE ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA NAO REALIZADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00006236506493 | SEBASTIÃO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO POCOS ARTESIANOS IDENTIFICACAO DO LOCAL PARA PERFURACAO NAS LOCALIDADES DO SITIO LAGOA DO GRAVATA E GRUTA FUNDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0011375 | 12/11/2021 | 5183.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL EM ALUSAO A PRATICA ESPORTIVA CONFORME DESCRITO EM REQUISICAO DE EMPENHO E NOTA FISCAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAESPORTES E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 12/11/2021 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 12/11/2021 | 400.00 | 00007727697451 | JEFERSON BARBOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ESTRUTURAS METALICAS PARA EXPOSICAO DE PAINEL UTILIZADOS NA ABERTURA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL LAGOASSEQUENSE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011386 | 12/11/2021 | 194.70 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 12/11/2021 | 1600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0011378 | 12/11/2021 | 1155.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL EM ALUSAO A CINPE - CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011380 | 12/11/2021 | 675.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA RETOMADA DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011387 | 12/11/2021 | 118.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011388 | 12/11/2021 | 3400.66 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSI 0A14- PERTENCENTE AFROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011389 | 12/11/2021 | 3823.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSI 0A24- PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011390 | 12/11/2021 | 3081.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6249 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011391 | 12/11/2021 | 3935.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011392 | 12/11/2021 | 3843.35 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7200 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 12/11/2021 | 650.00 | 00007474256479 | JOSILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO M. RIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 12/11/2021 | 4500.00 | 00001637666497 | LEONARDO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA SAO SEBASTIAO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE GESSO NA ESCOLA MUN. MANOEL PEREIRA SA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GRAVATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 12/11/2021 | 3871.00 | 00003982228433 | ROBSON MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COFFEE BREAK PROMOVIDO PARA OS PROFESSORES E GESTORES DURANTE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS POS - PANDEMIA COVID -19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0011410 | 12/11/2021 | 132287.74 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUCICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 002782021. | 00082021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 12/11/2021 | 300.00 | 08329559000171 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL COMARCA DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DE RENOVACAO DOS CONSELHOS ESCOLAR DAS ESCOLAS ANITA CABRAL E CRIANCA FELIZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011472 | 12/11/2021 | 7250.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A RETOMADA DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 12/11/2021 | 500.00 | 00003927348422 | GILVANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 12/11/2021 | 200.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 12/11/2021 | 800.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 12/11/2021 | 350.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 12/11/2021 | 300.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 12/11/2021 | 300.00 | 00013510125410 | VALERIA JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 12/11/2021 | 360.00 | 00001439293481 | MARIA ZULEIDE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 12/11/2021 | 150.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 12/11/2021 | 300.00 | 00099176181472 | CARMELITA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 12/11/2021 | 300.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 12/11/2021 | 300.00 | 00006650917451 | ANA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 12/11/2021 | 300.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 12/11/2021 | 300.00 | 00001835869483 | MARIA DO SOCORRO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 12/11/2021 | 300.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 12/11/2021 | 300.00 | 00007218573452 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 12/11/2021 | 250.00 | 00071374472441 | SANDRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 12/11/2021 | 250.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 12/11/2021 | 250.00 | 00087389045434 | EDINALVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 12/11/2021 | 300.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 12/11/2021 | 320.00 | 00002471846408 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 12/11/2021 | 320.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 12/11/2021 | 400.00 | 00005249429432 | LUSIA DE A F SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 12/11/2021 | 110.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 12/11/2021 | 110.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 12/11/2021 | 110.00 | 00004384682441 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 12/11/2021 | 110.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 12/11/2021 | 110.00 | 00001087353467 | MARIA ELAIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 12/11/2021 | 110.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 12/11/2021 | 110.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 12/11/2021 | 110.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 12/11/2021 | 200.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 12/11/2021 | 250.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 12/11/2021 | 250.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 12/11/2021 | 300.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 12/11/2021 | 250.00 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 12/11/2021 | 200.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 12/11/2021 | 450.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 12/11/2021 | 280.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 12/11/2021 | 150.00 | 00011007146427 | VERONICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 12/11/2021 | 220.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008117074400 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 12/11/2021 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 12/11/2021 | 300.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 12/11/2021 | 300.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 12/11/2021 | 300.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 12/11/2021 | 300.00 | 00060231149468 | JOSÉ LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010692607463 | MAYSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 12/11/2021 | 300.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 12/11/2021 | 300.00 | 00091769183434 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 12/11/2021 | 300.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 12/11/2021 | 300.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 12/11/2021 | 320.00 | 00012860122443 | MARIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 12/11/2021 | 320.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 12/11/2021 | 250.00 | 00070116125489 | PAULO GABRIEL BORGES FIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 12/11/2021 | 320.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 12/11/2021 | 200.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 12/11/2021 | 300.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 12/11/2021 | 320.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 12/11/2021 | 600.00 | 00006919927462 | ROSANGELA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011374 | 12/11/2021 | 6712.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011385 | 12/11/2021 | 501.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 12/11/2021 | 1246.95 | 41368306000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HABILITACAO DE NOVE CASAMENTOS CIVIL PARA CASAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 12/11/2021 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 12/11/2021 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 12/11/2021 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 12/11/2021 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 12/11/2021 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 12/11/2021 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 12/11/2021 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 12/11/2021 | 100.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 12/11/2021 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 12/11/2021 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 12/11/2021 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 12/11/2021 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 12/11/2021 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 12/11/2021 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 12/11/2021 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 12/11/2021 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 12/11/2021 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 12/11/2021 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 12/11/2021 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 12/11/2021 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 12/11/2021 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 12/11/2021 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 12/11/2021 | 4000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CISTOPATOLOGIA CID Q18 CONFORME LAUDO MEDICO QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE GENIVALDO VICENTE PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011373 | 12/11/2021 | 4578.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAOPARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0011376 | 12/11/2021 | 332.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL PLACA DE IDENTIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011379 | 12/11/2021 | 135.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 12/11/2021 | 2540.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011382 | 12/11/2021 | 719.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011383 | 12/11/2021 | 649.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011384 | 12/11/2021 | 118.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 12/11/2021 | 2952.60 | 70120662007789 | ATACADÃO DOS ELETROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 12/11/2021 | 157803.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PREVINE BRASIL NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 12/11/2021 | 5680.00 | 26531967000193 | MARIA MONALIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTE ARMACAO DESTINADOS A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 12/11/2021 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DA UBSF LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011474 | 12/11/2021 | 23214.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS BOLETIM DE PRODUCAO CADASTRO DE GESTANTE CAPAS PARA EGC CARTAO DE GESTANTE E VACINACAO EVOLUCAO DE ENFERMAGE E MEDICA FICHAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0011377 | 12/11/2021 | 990.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL EM ALUSAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 12/11/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 09112021 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 12/11/2021 | 400.00 | 00003516196408 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO PUNCAO DA MEDULA OSSEA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL E CAMPO VISUAL NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011409 | 12/11/2021 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 12/11/2021 | 640.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE EMBALAGENS PARA BRINDES ENTREGUES AOS DENTISTAS DO MUNICIPIO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DO DENTISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 16/11/2021 | 5981.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE UM SIMULADOR DE CAMINHADA TRÊS APARELHOS ELIPTICOS E 2X1 PRANCHA DE ABDOMINAL DESTINADAS AS ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE MATERIAL CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS METALICOS E BARRASMETALICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011501 | 16/11/2021 | 3070.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS EM ATENDIMENTO PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011502 | 16/11/2021 | 2854.61 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011511 | 16/11/2021 | 3677.34 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0011513 | 16/11/2021 | 4000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 30 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 16/11/2021 | 600.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO PORTAO DO PSF LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 16/11/2021 | 2952.60 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011550 | 16/11/2021 | 3103.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 16/11/2021 | 230.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 16/11/2021 | 230.00 | 00004473741419 | NAIR MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE OCULOS DE GRAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 16/11/2021 | 230.00 | 00002658546440 | MARIA DIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE OCULOS DE GRAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 16/11/2021 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 16/11/2021 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 16/11/2021 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 16/11/2021 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 16/11/2021 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 16/11/2021 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 16/11/2021 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 16/11/2021 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 16/11/2021 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 16/11/2021 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 16/11/2021 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 16/11/2021 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 16/11/2021 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 16/11/2021 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 16/11/2021 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 16/11/2021 | 100.00 | 00001532004486 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 16/11/2021 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011503 | 16/11/2021 | 12381.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS ANAMNESE SOCIAL CARTEIRINHAS DISCURSCAO DE CASO CRAS COMUNICADO FICHAS DE ENCAMINHAMENTO E OUTROS PARA USO NO PROGRAMA CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 16/11/2021 | 300.00 | 00008138899441 | JOSÉ RONIELLY GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de EMPREENDIMENTO ALIMENTICIO e que seencontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 16/11/2021 | 300.00 | 00057208948453 | EDNALVA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 16/11/2021 | 300.00 | 00039615219487 | MANOEL CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BARRACA e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 16/11/2021 | 300.00 | 00003654562418 | HELTON SOARES CAETANO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de FITEIRO e que se encontram impedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005332039700 | ANDRÉ LUIZ SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de AMBULANTE PASTEL e que se encontramimpedidos de realizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 16/11/2021 | 300.00 | 00000074678426 | MARIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIAOCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0011512 | 16/11/2021 | 2885.00 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO CAMPO DO BAHIA E EZEQUIAS TRAJANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 16/11/2021 | 300.00 | 00003126686435 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a concessao de uma ajuda financeira temporaria de carater assistencial com a finalidade de conceder atencao especial ao individuo que exerce atividade de comerciante de pequeno comercio de BAR e que se encontram impedidos derealizar suas atividades em tempo integral em cumprimento as normas governamentais estaduais e municipais de combate e controle a pandemia do novo coronavirus covid-19conforme Lei n 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 16/11/2021 | 700.00 | 00000919167470 | ALEX FRANKLIN OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE DESENHOS EM PAREDE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL CEMAE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011499 | 16/11/2021 | 4424.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011500 | 16/11/2021 | 5482.01 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 16/11/2021 | 489.00 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REPOSICAO DO TELHADO DA ESCOLA FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 16/11/2021 | 3430.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE UM BALANCO E UM GANGORRA PARA A PRACA NA AREA EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE MATERIAL CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS METALICOS E BARRAS METALICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 16/11/2021 | 637.50 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 16/11/2021 | 13000.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM CARROCAO PIPA TANQUE COM CAPACIDADE PARA 9000LT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 16/11/2021 | 645.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORRENTES LIMA CABO PARA REPOSICAO NA MOTA SERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 17/11/2021 | 141.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00004445820458 | ALEX SANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESTAURACAO DA ESCULTURA LOCALIZADA NA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011573 | 17/11/2021 | 2505.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE ESTAO TRABALHANDO EM HORARIO ESTENDIDO DEVIDO A RETOMADA DAS AULAS POS - PANDEMIA NO MêS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0011574 | 17/11/2021 | 490.00 | 39266789000162 | E BRAATZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ PEN DRIVES 32 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 17/11/2021 | 10480.00 | 00011259235475 | RIZELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO CONSERTO E CONFIGURACAO DOS TACOGRAFOS E DAS MAQUINAS RELOGIO DO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGA 7200 OGD 1386 QSL 5E63 QSL 5E43 QSMOA33 NQE 1537 OEY 3850 QFF 9067 QSI 0A24 QSI 0A14 OEY 3153NPX 4853 MOT 4H05 OXO 4918 QFZ 6895OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011593 | 17/11/2021 | 1611.17 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011594 | 17/11/2021 | 6573.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 17/11/2021 | 4194.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 17/11/2021 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 17112021 E NO DIA 18112021 COM DESTINO AO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011579 | 17/11/2021 | 885.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0011569 | 17/11/2021 | 3400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSOS PONTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011575 | 17/11/2021 | 300.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA COMISSAO DE LICITACAO QUE TRABALHARAM EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 17/11/2021 | 65.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 17/11/2021 | 230.00 | 00075071983753 | MARINA MARIA DE JESUS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE OCULOS DE GRAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 17/11/2021 | 230.00 | 00004355094464 | JANEIDE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE OCULOS DE GRAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 17/11/2021 | 460.00 | 00005249429432 | LUSIA DE A F SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE OCULOS DE GRAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 17/11/2021 | 230.00 | 00046857290482 | JOÃO DE DEUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE OCULOS DE GRAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA INFANTIL QUE SERA REALIZADO NA MENOR EMILLY SOPHIA PROCEDIMENTO NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 17/11/2021 | 900.00 | 00005334530460 | MARIA DAS GRA€AS FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PROCEDIMENTO NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 17/11/2021 | 300.00 | 00013726545425 | GABRIELA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTO NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 17/11/2021 | 700.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGIA DE NODULO MAMARIO BIOPSIA PROCEDIMENTO NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 17/11/2021 | 500.00 | 00004766470451 | ANA LUCIA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CINTILOGRAFIA OSSEA PROCEDIMENTO NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 17/11/2021 | 700.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO RESSONANCIA DO CRANIO PROCEDIMENTO NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 17/11/2021 | 700.00 | 00004970633444 | KALINA LÍGIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA MAMA PROCEDIMENTO NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 17/11/2021 | 200.00 | 00006775226497 | ELIEZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 17/11/2021 | 230.00 | 00037678310404 | LUCIANA CAVALCANTI PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NAO OFERECIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE OCULOS DE GRAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011571 | 17/11/2021 | 8083.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011572 | 17/11/2021 | 1670.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011577 | 17/11/2021 | 1605.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS UBSF QUE TRABALHARAM EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 17/11/2021 | 136.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0011584 | 17/11/2021 | 5500.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 17/11/2021 | 85.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 17/11/2021 | 671.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 17/11/2021 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANOEL G. RODRIGUES PARA CONSULTA MEDICA NA UNIDADE IMIP RECIFE-PE NO DIA 16112021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 17/11/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR O PACIENTE LUIS MIGUEL CAVALCANTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITALARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 11112021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 17/11/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE FELIPE SOUZA DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 12112021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 18/11/2021 | 5362.63 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PSIQUIATRIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 18/11/2021 | 210.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 18/11/2021 | 52.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 18/11/2021 | 6450.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM ATAUDE E MORTALHA BEM COMO FLORES DIVERSAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES DE OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 18/11/2021 | 580.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM MICROFONE UHF SEM FIO UTILIZADO PELO ESTRUTOR DURANTE AS AULAS DE ZUMBA REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES E IDOSAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 18/11/2021 | 182.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 18/11/2021 | 36.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 18/11/2021 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 18/11/2021 | 218.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE OS MÊSES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 18/11/2021 | 470.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 18/11/2021 | 150.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO EM PATOS NO DIA 10112021 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSCONTRATOS EM ANDAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011598 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011599 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011600 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011601 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 18/11/2021 | 84.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 18/11/2021 | 400.00 | 00004753729486 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 18/11/2021 | 3000.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS CAIXAS D'AGUA E DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO DEMETRIO CASSIANO E IZABEL VIEIRA DE ANDRADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 18/11/2021 | 6000.00 | 00011877674419 | JEFFERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA PRACA NO TREVO LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA BR 104 COM A PB 097. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 18/11/2021 | 3500.00 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MESA ACO INOX MEDINDO 116X088COM CONSOLO DE INOX PARA RESIDUOS E SUPORTE PARA SORO EM ACO INOX DESTINADO AO ATENDIMENTO VETERINARIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 18/11/2021 | 506.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SERRA ELETRICA UTILIZADA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 19/11/2021 | 1780.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 19/11/2021 | 10491.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS PuBLICOS UC N 87560885338871388806119067119141119221119350135295168072176464182956201853203821224695356794385231119400 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 19/11/2021 | 370.00 | 27194777000190 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS REFERENTES AO RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME PROCESSO N 09032021-012507. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0011620 | 19/11/2021 | 6000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS PNEUS 27580 DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0011622 | 19/11/2021 | 13110.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS PNEUS 14.00-24 CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 19/11/2021 | 8658.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARRUELAS DE ENCOSTO EIXO DA GRADE ARADORA DISCO PARAFUSOS E MANCAL DA GRADE DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 19/11/2021 | 800.00 | 00003340834431 | DIOGENES FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS AGRICULTORES BENEFICIADOS COM O PROGRAMA PLANTA LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011627 | 19/11/2021 | 2671.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0011617 | 19/11/2021 | 171.95 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0011621 | 19/11/2021 | 18480.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 900R20 CAMARAS E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY 3L53 OEY 3863 E NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011624 | 19/11/2021 | 3556.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011625 | 19/11/2021 | 9078.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 19/11/2021 | 400.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE TETO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - CEMAE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE MOLDURA EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NA COMUNIDADE CHA DO MARINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE 18 VENTILADORES SENDO 13 NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NA RUA JURACY FERNANDES E 05 NA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO LOCALIZADA NO SITIO QUICE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 19/11/2021 | 84.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA REFERENTE AO MÊS NESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULAN 88466582 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 19/11/2021 | 4287.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS UC N 876158868188735892718979389852900909029190424906959096791251915449179591855919459225292261119307119466119469153444154070160001172493172952174515178154204966213854217283224697234483237117DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0011629 | 19/11/2021 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 19/11/2021 | 1387.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 19/11/2021 | 125.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011645 | 19/11/2021 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 19/11/2021 | 875.00 | 10847382000147 | UNI?O NORTE BRASILEIRA DE EDUCA??O E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AUDITORIO NO MARISTA PARA A DISCUSSAO E APROVACAO DA MINUTA DO REGIME INTERNO DO PROCESSO DE REVISAO DO PLANO DIRETOR DESTA CIDADE PELA COMISSAO DE PALNEJAMENTO E GERENCIAMENTO TECNICA PREPARATORIA E DE ACOMPANHAMENTO REALIZDO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0011616 | 19/11/2021 | 2895.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 19/11/2021 | 38.75 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 19/11/2021 | 58.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 19/11/2021 | 38.75 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0011618 | 19/11/2021 | 4265.85 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA EM TODAS AS UBSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0011619 | 19/11/2021 | 1401.40 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO E NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCONFORME REQUISICOES N 010349 E 010350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011626 | 19/11/2021 | 3734.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBSF DAS LOCALIDADES SITIO AMARAGI FLORIANO E ALVINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 19/11/2021 | 2987.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO UC N 119381 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 19/11/2021 | 2541.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NAS UBSF'S UC N88191883078853191260168444178758217282225021229133234484285477 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0011623 | 19/11/2021 | 1230.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS PNEUS 17570R14 DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SANDERO PLACA QFY 7174 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 19/11/2021 | 2489.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FAZER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 19/11/2021 | 62.71 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00045106436400 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECISTECTOMIA CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 22/11/2021 | 810.00 | 00011594770433 | MARIA GABRIELLA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONSTRSTE RAIO X E MEDICACAO PARA O SENHOR JOSE DE ASSIS LOPES SOARES QUE SE ENCONTRA CIRURGIADO. PROCEDIMENTO NAO REALIZADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 22/11/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE NILDO VITOR COSTA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 22112021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011652 | 22/11/2021 | 492.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0011657 | 22/11/2021 | 23450.40 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ATENDIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 22/11/2021 | 750.00 | 00010296164429 | DHIEGO CHRISTIAN MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO BISTURI ELETRICO DO CENTRO CIRuRGICO E DA SELADORA SEMI AUTOMATICO DO CME - CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILAZACAO - HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0011703 | 22/11/2021 | 6440.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE46 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 22/11/2021 | 400.00 | 00006703357463 | MARIA APARECIDA CIRILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 22/11/2021 | 2500.00 | 00007437751470 | ALLYSON MAGNUM V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 22/11/2021 | 300.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 22/11/2021 | 300.00 | 00011339178443 | RENATO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 22/11/2021 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 22/11/2021 | 300.00 | 00008634448495 | JACKELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 22/11/2021 | 300.00 | 00013172779459 | CORINA BORGES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 22/11/2021 | 300.00 | 00011996948431 | JULIANA BALBINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011702 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 22/11/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR PREFEITO A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 22/11/2021 | 120.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0011653 | 22/11/2021 | 142.48 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA SERVIDOS DURANTE ENCONTOR PEDAGOGICO COM PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0011656 | 22/11/2021 | 891.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICONA ESCOLA MUNICIPAL DE E NSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I FREI MANFREDO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CRECHE MINICIPAL DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00006830156483 | DUCIENE SOARES SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINSTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINSTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00070147829402 | WELLERSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALANITA CABRAL NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO FORMACAO CONTINUADA COM GESTORES E EDUCADORES NA CONSTRUCAO DO PPS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO FORMACAO DO ENSINO HIBRIDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA NO PERIODO 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00012058509455 | SABRINA PEQUENO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 22/11/2021 | 2500.00 | 00006032669408 | LUCIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SEIS SUPORTE DE ACO MEDINDO 2M DE ALTURA PARA INSTALACAO DE UMA ARVORE DE NATAL NA PRACA SEVERINO CABRAL LOCALIZADA NO CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM BOLETO PARA PAGAMENTO DE ART PARA EXECUCAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO E PAVIMENTACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUICÊ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 22/11/2021 | 9900.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS EM FORMATO CAD PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 23/11/2021 | 2033.89 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICOES DE PLUS ELEMENTO DE FILTRO E FILTROS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS TIPO TRATOR JOHN DEERE TRA 0001 E 0002 AGRICULA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 23/11/2021 | 800.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TESTE E DIAGNOSTICO NA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 23/11/2021 | 3500.00 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 UMA MESA DE ACO INOX MEDINDO 116 X 065 X 088 COM CONSOLO DE INOX PARA RESIDUOS E SUPORTE PARA SORO EM ACO INX DESTINADO AO ATENDIMENTO VETERINARIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 23/11/2021 | 1500.00 | 00006963586462 | DANIEL ESTEVAO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 QUE SE REALIZARA APARTIR DE 7 DE NOVEMBRO2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 23/11/2021 | 600.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DDE USO DA ESCOLA JOAO LOURENCO PORTO LOCALIZADA NO SITIO CUMBE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 23/11/2021 | 16.38 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 23/11/2021 | 5010.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N 7897-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 23/11/2021 | 300.00 | 00096573856449 | REGINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 23/11/2021 | 300.00 | 00011996948431 | JULIANA BALBINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 23/11/2021 | 300.00 | 00008347934401 | EDCLEIDE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 23/11/2021 | 300.00 | 00099691833468 | MARIA JOSE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 23/11/2021 | 300.00 | 00010140317457 | MARILENE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 23/11/2021 | 300.00 | 00006032670414 | MARLENE LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 23/11/2021 | 320.00 | 00053555660497 | MARIA NAZARE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 23/11/2021 | 300.00 | 00013308712431 | ROSANGELA DA SILVA CLEMENTINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 23/11/2021 | 100.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 23/11/2021 | 120.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 23/11/2021 | 200.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 23/11/2021 | 900.00 | 00005660913482 | ADRIANA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA DE PINTURA COM MULHERES EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA ACOMPANHADAS PELO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 23/11/2021 | 500.00 | 00077158296849 | RONALDO LUIS COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 23/11/2021 | 80.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR UMA USUARIA QUE ESTAVA ALOCADA NA CIDADE ITAPOROROCA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 23/11/2021 | 1250.00 | 00019863570826 | MARIA JOSÉ ALFREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA PARA O MENOR PHELLIPE VICTOR SOUZA DE JESUS PROCEDIMENTO NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 23/11/2021 | 700.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PROCEDIMENTO NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 23/11/2021 | 700.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011743 | 23/11/2021 | 4939.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME- JCL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO 11 ONZE CADEIRAS TIPO SECRETARIA GIRATORIA SKY DESTINADAS A POLICLINICA MANOEL JACOME- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011742 | 23/11/2021 | 2749.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME- JCL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 24/11/2021 | 1500.00 | 00009598213412 | JOSÉ SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS ELETRODOMESTICOS DE USO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/11/2021 | 400.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS DURANTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 24/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLQ 5H09- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 24/11/2021 | 114.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 24/11/2021 | 300.00 | 00007790806459 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO SUS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 24/11/2021 | 506.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO SUS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 24/11/2021 | 1920.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE PISO DE BORRACHA NA POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0011746 | 24/11/2021 | 17150.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 24/11/2021 | 241.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 24/11/2021 | 295.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 24/11/2021 | 700.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE A SER REALIZADO NA CRIANCA DEBORA CHAGAS DE MELO CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 24/11/2021 | 600.00 | 00004956946490 | MARGARINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DO PE E NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 24/11/2021 | 300.00 | 00005527380428 | ALE-SANDRA NASCIMENTO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 24/11/2021 | 400.00 | 00007237528424 | AMANDA PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ULTRASSON TRANVAGINAL TRIDIMENSIONAL NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 24/11/2021 | 700.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO CINTILOGRAFIA OSSEA NAO OFERECIDA PELO SISTEMA UNICO DE SAuDE CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0011767 | 24/11/2021 | 5400.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0011768 | 24/11/2021 | 3600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0011769 | 24/11/2021 | 3380.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011772 | 24/11/2021 | 1295.30 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 24/11/2021 | 800.00 | 00056998228449 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA PROCEDIMENTOS NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 24/11/2021 | 700.00 | 00004891174498 | LEONIDA DO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CINTILOGRAFIA OSSEA PROCEDIMENTOS NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 24/11/2021 | 347.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 24/11/2021 | 800.00 | 00006276862495 | NUBIA DE MELO | CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA PROCEDIMENTOS NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 24/11/2021 | 55.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 24/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ 5H19 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011744 | 24/11/2021 | 24902.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMUNIDADES ASSISTIDAS VILA FLORESTAL VILA IPUARANA VILA ESPERANCA E CHA DO MARINHO CAMPO DO BAHIA E EZEQUIAS TRAJANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 24/11/2021 | 541.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 24/11/2021 | 338.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 24/11/2021 | 150.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO EM PATOS NO DIA 10112021 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSCONTRATOS EM ANDAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/11/2021 | 203.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 24/11/2021 | 331.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 24/11/2021 | 1500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO CONFECCIONAR DECORACOES NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 24/11/2021 | 1706.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO CONFECCIONAR DECORACOES NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 24/11/2021 | 5000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO GRID EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA DO COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2021584740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 24/11/2021 | 801.00 | 00018140521191 | JOÃO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES MILHO JABATAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 24/11/2021 | 3645.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA TRECHO POR TRAS DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011773 | 24/11/2021 | 825.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011774 | 24/11/2021 | 1891.80 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 24/11/2021 | 2764.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA 5000LT PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEINFRAETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MELHORAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE DURANTE O CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASSEQUENSE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00006963586462 | DANIEL ESTEVAO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASSEQUENSE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 25/11/2021 | 480.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00006875090414 | SUEVÂNIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESINFECCAO DAS CADEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL MARIA DAGUIA E MANOEL PEREIRA NA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS PARA EVITAR A RETENCAO DO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 25/11/2021 | 27.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 25/11/2021 | 740.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CHA DO MARINHO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 25/11/2021 | 36.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO UC N 4376271-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 25/11/2021 | 180.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011821 | 25/11/2021 | 1354.87 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 109 KG DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 25/11/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA MATRICULA N 67535224 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011823 | 25/11/2021 | 2273.16 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011824 | 25/11/2021 | 13990.08 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO E NA CRECHE IRMAO DAMIAO LOCALIZADAS NA VILA FLORESTAL MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 25/11/2021 | 338.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N° 13352.3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 25/11/2021 | 1064.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N° 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 25/11/2021 | 1288.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N° 1220-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 25/11/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMACAO DE SALAS PARA GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 25/11/2021 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 25/11/2021 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 25/11/2021 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 25/11/2021 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 25/11/2021 | 1300.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE OFICINA DANCA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 25/11/2021 | 500.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 25/11/2021 | 1150.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO DESTINADA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET PARA OS USUARIOS DO S.C.V.F - VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 25/11/2021 | 800.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPWNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPWNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA ZUMBA COM USUARIOS DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 25/11/2021 | 600.00 | 00009012240492 | DONIELI TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE HIGIENIZACAO DA UBSF NO AMARAGI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 25/11/2021 | 600.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DA UBSF DO ROSALINA ADELINA DE LIMA LOCALIZADA NO SAO JOSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 25/11/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA PEGAR MEDICACAO NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 18112021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 25/11/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ACOMPANHANTE VERA LUCIA MARTINIANO NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 26/11/2021 | 3000.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DE GESTAO EM SAuDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO APLICACAO E LOCACAO DE QUINZENA EM MIDIA DE DUAS PLACAS DE OUTDOOR REFERENTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0011836 | 26/11/2021 | 6850.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011839 | 26/11/2021 | 4346.65 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNUCIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 26/11/2021 | 119.23 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011849 | 26/11/2021 | 2450.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0011851 | 26/11/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0011852 | 26/11/2021 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011853 | 26/11/2021 | 4048.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011855 | 26/11/2021 | 4568.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 26/11/2021 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10102021 A 09112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 26/11/2021 | 1945.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS DURANTE A CANTADA NATALINA DESTINADAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011854 | 26/11/2021 | 2902.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/11/2021 | 2756.75 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REPOSICAO DO TELHADO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 26/11/2021 | 400.00 | 00011552087492 | MARIA PAULA QUEIROGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 26/11/2021 | 4200.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZACAO DO EVENTO DO PROGRAMA EDUCACAO PELA CULTURA DA ALPARGATAS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 26/11/2021 | 1200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZACAO DO EVENTO DO PROGRAMA EDUCACAO PELA CULTURA DA ALPARGATAS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0011838 | 26/11/2021 | 16196.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A RETOMADA DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAL POS PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 26/11/2021 | 950.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO COM SUAS RESPECTIVAS ESQUADRILHAS DESTINADA A ESCOLA MACHADO DE ASSIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011850 | 26/11/2021 | 4507.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 26/11/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR PREFEITO A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 26/11/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 26/11/2021 | 1916.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE DECORACAO DESTINADOS AS DECORACOES NATALINA NA PRACA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 26/11/2021 | 2190.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML E DOCES DESTINADOS AO EVENTO PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 26/11/2021 | 16795.00 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS E INSTRUMENTOS DE FERRAMENTAS PARA CONFECCOES DE BASES PARA LUMINARIAS DECORATIVAS LED PARA SEREM INSTALADOS NA PRACA EM CONSTRUCAO NO TREVO LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA BR 104 COM APB 097. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 26/11/2021 | 500.00 | 00001949009408 | ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA MOTO PLACA NQC 8995 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 26/11/2021 | 82.71 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 26/11/2021 | 71.43 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 26/11/2021 | 450.00 | 00008065955401 | HILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PELICULA NO VIDRO DA CABINE DA MAQUINA TIPO ENCHEDEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 26/11/2021 | 500.00 | 00035167696453 | JOSÉ CELIO BARROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA QUE ENCHE OS CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 29/11/2021 | 26821.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/11/2021 | 8631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 29/11/2021 | 23841.73 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011953 | 29/11/2021 | 99257.01 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PLACA OGE0137 TRATOR TRA 0001 E TRA 0002 MOTONIVELADORA MOT 0001 CARREGADEIRA CAR 0001 TRATOR 275 TRA 0003 ESCAVADEIRA PC CAMINHAO PIPA PLACA OGE 6707 MOTOR BOMBA RETROESCAVADEIRA RET 0002 IVECO-TECTOR RLO 1E07 CAMINHAO PLACA RLW 3G00 E RETROESCAVADEIRA RET 0003 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 29/11/2021 | 24260.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 29/11/2021 | 17100.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 29/11/2021 | 111029.96 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011951 | 29/11/2021 | 1846.32 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT STRADA PLACA NXV 4573 MOTO CG 125 PLACA MOM 6076 PLACA NQC 8995 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011952 | 29/11/2021 | 1181.91 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MONTANA PLACA OFH 2C74 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 29/11/2021 | 19680.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 29/11/2021 | 4745.08 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 29/11/2021 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011949 | 29/11/2021 | 825.86 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIESTA SEDAN OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 29/11/2021 | 8050.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID - 069510494-24 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 350 UND. DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 29/11/2021 | 30323.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 29/11/2021 | 12113.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 29/11/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/11/2021 | 17830.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 29/11/2021 | 45924.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 29/11/2021 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011939 | 29/11/2021 | 1328.73 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 29/11/2021 | 210237.29 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 29/11/2021 | 18607.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 29/11/2021 | 44316.31 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 29/11/2021 | 180443.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.I REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/11/2021 | 121990.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 29/11/2021 | 696928.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 29/11/2021 | 28356.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011927 | 29/11/2021 | 2486.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011929 | 29/11/2021 | 1752.63 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011933 | 29/11/2021 | 1997.04 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011940 | 29/11/2021 | 5329.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFF 9067 OGA 7200 OGC 6249 OXO 49148 QSI OA24 QSI OA14 QSM OA33 E QSL 5E63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011941 | 29/11/2021 | 3473.18 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MOTOCICLETA MOQ 5013 FORD KA QSE 1430 FIAT MOBI QSL 9186 E FIAT MOBI QSL 3A28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011947 | 29/11/2021 | 2544.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR MOT 4705 E OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011948 | 29/11/2021 | 796.35 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT PEL 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 29/11/2021 | 11861.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 29/11/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 29/11/2021 | 24397.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 29/11/2021 | 9654.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21328.3150372-6 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 29/11/2021 | 62.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 29/11/2021 | 893.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 29/11/2021 | 89.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 1220-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0011936 | 29/11/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011950 | 29/11/2021 | 357.39 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO CG125 PLACA NQC9175 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 29/11/2021 | 3348.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 29/11/2021 | 4400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 29/11/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 29/11/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 29/11/2021 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011944 | 29/11/2021 | 1116.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011945 | 29/11/2021 | 1979.88 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN RLQ 5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011946 | 29/11/2021 | 905.86 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSE 7580 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 29/11/2021 | 7720.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 29/11/2021 | 15754.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 29/11/2021 | 5760.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 29/11/2021 | 46486.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 29/11/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011942 | 29/11/2021 | 705.47 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 9G60 PERTENCENTE A FROTA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011943 | 29/11/2021 | 2370.35 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE QFF 8A59 NXR 150 BROS NQC 5945 E FORD KA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 29/11/2021 | 21218.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 29/11/2021 | 14012.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 29/11/2021 | 11798.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/11/2021 | 5006.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 29/11/2021 | 127741.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 29/11/2021 | 1705.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 29/11/2021 | 28832.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 29/11/2021 | 116517.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 29/11/2021 | 14900.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 29/11/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 29/11/2021 | 32630.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 29/11/2021 | 32482.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 29/11/2021 | 26851.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 29/11/2021 | 67372.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 29/11/2021 | 60958.13 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 29/11/2021 | 149901.78 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 29/11/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 29/11/2021 | 9563.15 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 29/11/2021 | 78364.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 29/11/2021 | 46238.39 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 29/11/2021 | 8137.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 29/11/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0011923 | 29/11/2021 | 3064.36 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA SENDO 4 QUATRO PLANTOES NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011924 | 29/11/2021 | 458.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011925 | 29/11/2021 | 661.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011926 | 29/11/2021 | 174.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 29/11/2021 | 2480.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011935 | 29/11/2021 | 257.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 29/11/2021 | 8420.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 29/11/2021 | 2550.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 29/11/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 29/11/2021 | 208020.15 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 29/11/2021 | 2945.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 29/11/2021 | 123.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 29/11/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE NOEMIA DA SIVA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL LAAURO WANDERLEY HU EM JOAO PESSOA NO DIA 25112021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 29/11/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES MARIA DA CONCEICAO E ANA LUCIA SALVADOR PARA REALIZAR A CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 29.11.2021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 29/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTO PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 29/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DO ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 30/11/2021 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSENILDO NASCIMENTO NOGUEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO IMIP EM RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 30/11/2021 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES JOSE TAVARES E JOSE PEREIRA COSTA QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 7897.2 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011958 | 30/11/2021 | 4320.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0011988 | 30/11/2021 | 178100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE - FIAT TORO ENDURANCE TURBO DIESEL AT9 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 200018 MOTOR 552616749266751 CHASSI 9882261PHNKE28316 PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 30/11/2021 | 45125.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE A.C.S G.S.F. EQUIPES E SAUDE BUCALENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 30/11/2021 | 39981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 30/11/2021 | 1700.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 30/11/2021 | 1180.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/11/2021 | 17431.64 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMIIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 30/11/2021 | 4810.40 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS PETI E PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 30/11/2021 | 3348.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 30/11/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 30/11/2021 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 30/11/2021 | 6725.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 30/11/2021 | 12743.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 500042-4 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011962 | 30/11/2021 | 3649.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 30/11/2021 | 22293.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 30/11/2021 | 53933.12 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 30/11/2021 | 89908.22 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 30/11/2021 | 217513.67 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 30/11/2021 | 3874.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 30/11/2021 | 9374.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 30/11/2021 | 24901.97 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 30/11/2021 | 60244.99 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 30/11/2021 | 5227.20 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011986 | 30/11/2021 | 178100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE - FIAT TORO ENDURANCE TURBO DIESEL AT9 PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 200018 MOTOR 552616749257908 chassi9882261phnke28708 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 30/11/2021 | 26727.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 30/11/2021 | 4093.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 30/11/2021 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 30/11/2021 | 46599.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO UTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0011998 | 30/11/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/11/2021 | 3172.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011954 | 30/11/2021 | 4119.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00004971993436 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR YPUARANA FUTEBOL CLUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00002872696474 | LEANDRO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR LEAO DO MORRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012022 | 01/12/2021 | 2523.43 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0012023 | 01/12/2021 | 3980.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA DA PRACA SEVERINO CABRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012025 | 01/12/2021 | 8208.29 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA EM TREVO NA BR 104 ACESSO A RODOVIA ESDATUAL PB 097. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0012007 | 01/12/2021 | 15954.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/12/2021 | 2600.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS DE CANO CURTO EM COURO E 100 CEM PARES DE LUVA DE CANO LONGO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA -SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 01/12/2021 | 1100.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012016 | 01/12/2021 | 4197.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES DESTINADOS A IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS MARIA ROSA DE ARAUJO E RUA PROJETADA NO BAIRRO IPUARANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012018 | 01/12/2021 | 8496.02 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE TAMPAS PARA BUEIROS DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 01/12/2021 | 560.00 | 14516054000119 | M. A. DE LIMA SERVIÇOS HIDRAULICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NA TROCA DAS CORREIAS DA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGEICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 01/12/2021 | 280.00 | 14516054000119 | M. A. DE LIMA SERVIÇOS HIDRAULICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NA TROCA DAS CORREIAS DO ALTERNADOR DA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0012011 | 01/12/2021 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 01/12/2021 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 01/12/2021 | 1500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012005 | 01/12/2021 | 5096.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0012006 | 01/12/2021 | 1805.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA REPOSICAO NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 01/12/2021 | 240.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I FORAM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO HOTEL ARAM BEACH CONVETION NOS DIAS 0212 E 03122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 01/12/2021 | 160.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I FORAM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO HOTEL ARAM BEACH CONVETION NOS DIAS 0212 E 03122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012019 | 01/12/2021 | 2321.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012020 | 01/12/2021 | 3788.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 01/12/2021 | 240.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITA A FAMUP PARA RESOLUCAO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA NO DIA 23112021 E DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIO UM PARA RESOLUCAO DE QUESTOES VIAVEIS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RESPECTIVOS PROGRAMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0012015 | 01/12/2021 | 27096.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0012017 | 01/12/2021 | 10089.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0012021 | 01/12/2021 | 12378.45 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGIA BIOQUIMICA IMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0012024 | 01/12/2021 | 3684.66 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BPASIASUSSISREGIII EXAMES DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA IMUNOLOGIA MICROBIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAPOTES COLETES E MACACAO DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES PRIMARIAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 02/12/2021 | 3000.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DE GESTAO EM SAuDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0012101 | 02/12/2021 | 23514.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS BOLETIM DE PRODUCAO CADASTRO DE GESTANTE CAPAS PARA EGC CARTAO DE GESTANTE E VACINACAO EVOLUCAO DE ENFERMAGE E MEDICA FICHAS E OUTROS PARA USO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0012104 | 02/12/2021 | 5050.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 02/12/2021 | 1258.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULETA CANAD FX POP CINZA E UMA CADEIRA D BANHO RG JAGUARIBE DESTINADO AS NECESSIDADES DO SENHOR MARCOS WLADIMIR DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 02/12/2021 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 02/12/2021 | 1000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOTS COM CHAMADAS DE CARRO DE SOM COM CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 REALIZADA PELA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0012109 | 02/12/2021 | 13201.26 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 02/12/2021 | 400.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 02/12/2021 | 500.00 | 00097843695400 | GEANDRO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 02/12/2021 | 400.00 | 00000865867429 | BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 02/12/2021 | 320.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 02/12/2021 | 320.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 02/12/2021 | 300.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 02/12/2021 | 350.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 02/12/2021 | 320.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/12/2021 | 300.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 02/12/2021 | 300.00 | 00013367116475 | CARLA DAYANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 02/12/2021 | 300.00 | 00006032671496 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007997328424 | ROBSON GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 02/12/2021 | 300.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 02/12/2021 | 300.00 | 00006206669432 | EDJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 02/12/2021 | 300.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 02/12/2021 | 300.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 02/12/2021 | 300.00 | 00006960019427 | ROSEILDO CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 02/12/2021 | 300.00 | 00003643827407 | LUCICLEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 02/12/2021 | 300.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/12/2021 | 300.00 | 00005580887400 | EDMILSON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 02/12/2021 | 300.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/12/2021 | 300.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 02/12/2021 | 300.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 02/12/2021 | 300.00 | 00092000525415 | ALEX SANDRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 02/12/2021 | 300.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 02/12/2021 | 300.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007032789404 | JOSINEIDE BARBOSA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 02/12/2021 | 300.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/12/2021 | 300.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 02/12/2021 | 300.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 02/12/2021 | 230.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TNT PARA CONFECCAO DE EPI's PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 02/12/2021 | 300.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012080 | 02/12/2021 | 3972.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0012081 | 02/12/2021 | 1327.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012082 | 02/12/2021 | 2601.97 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA JOSE BATISTA BRANDAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012084 | 02/12/2021 | 6399.08 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO REPARO NA ESCOLA JOSE ANDRE ROCHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0012086 | 02/12/2021 | 2200.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA JOSE BENEDITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012088 | 02/12/2021 | 2899.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO REPARO NA ESCOLA ISABEL VIEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012090 | 02/12/2021 | 2300.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO REPARO NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0012103 | 02/12/2021 | 513.40 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0012110 | 02/12/2021 | 25085.94 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0012100 | 02/12/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 02/12/2021 | 1200.00 | 40434860000158 | NEXT COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA E ATUALIZACAO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0012027 | 02/12/2021 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 02/12/2021 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANOEL G. RODRIGUES PARA CONSULTA MEDICA NA UNIDADE IMIP RECIFE-PE NO DIA 29112021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/12/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ACOMPANHANTE DE EDVALDO SILVA NASCIMENTO PARA REALIZAR CIRURGIA EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 30.11.2021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 02/12/2021 | 350.00 | 00064517187420 | SEVERINA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CIRURGIA DE CATARATA PARA A PACIENTE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 02/12/2021 | 350.00 | 00050383507472 | MARIA JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CIRURGIA DE CATARATA PARA A PACIENTE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 02/12/2021 | 350.00 | 00055425550472 | MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CIRURGIA DE CATARATA PARA A PACIENTE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 02/12/2021 | 350.00 | 00003288409470 | MANUEL QUERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO MUNICIPIO CIRURGIA DE CATARATA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 02/12/2021 | 350.00 | 00007911845441 | ANA LUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL CIRURGIA DE CATARATA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 02/12/2021 | 350.00 | 00004467299491 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL CIRURGIA DE CATARATA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 02/12/2021 | 350.00 | 00007097026472 | JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL CIRURGIA DE CATARATA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 02/12/2021 | 350.00 | 00057000816449 | JOÃO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAO FORNECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL CIRURGIA DE CATARATA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 02/12/2021 | 500.00 | 00003234069476 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL CONSULTA COM HEPATOLOGISTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADO O PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA CUJA A RESPONSAVEL E A SENHORA MARIA DAS GRACAS ALMEIDA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 02/12/2021 | 880.00 | 00007438685446 | JEANE MATEUS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO FORNECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL HISTOPATOLOGICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 02/12/2021 | 500.00 | 00014796392491 | TARCISO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO FORNECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADOS VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 02/12/2021 | 300.00 | 00003289980448 | MARLENE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00003037945427 | MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSOONANCIA DE TRANSICAO CRANIO CERVICAL NAO FORNECIDA PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 02/12/2021 | 630.00 | 00007396828490 | FABIANA ANDRADE VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00001393578403 | DANIELA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA NAO FORNECIDA PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007908898467 | ANDREA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADOS NAO FORNECIDA PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 02/12/2021 | 300.00 | 00070841170401 | ANTONIO CAPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NAO FORNECIDA PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 02/12/2021 | 370.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS RESONANCIA DA COLUNA LOMBAR NAO FORNECIDA PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 02/12/2021 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE DIMAS FREITA DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA ENDOCRONOLOGISTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY HU EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 24112021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 02/12/2021 | 530.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CAMERAS SEGURANCA DA GARAGEM PARA FROTA DOS VEICULOS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 02/12/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0012106 | 02/12/2021 | 2300.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 02/12/2021 | 964.29 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO BOLETO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA COMPLEMENTACAO N 232121 PARA A EXECUCAO DA COSNTRUCAO DE UM TEATRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 02/12/2021 | 1500.00 | 18400703000172 | NOEL ISAAC DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONSCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DOS ATLETAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 02/12/2021 | 3500.00 | 00004980240402 | JUCÉLIO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM TREVO NA BR 104 ACESSO A RODOVIA ESDATUAL PB 097. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 02/12/2021 | 4000.00 | 00003039915428 | VERANILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NA PRACA NO TREVO LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA BR 104 COM A PB 097. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 02/12/2021 | 2200.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 02/12/2021 | 600.00 | 00004445820458 | ALEX SANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESTAURACAO DAS ESCULTURAS DESTE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 02/12/2021 | 1540.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO ESTADIO MUNICIPAL DURANTE CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASSEQUENSE EDICAO 2021.NO DIA 05122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 03/12/2021 | 900.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TELAO MOVEL DE LED PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA 1 ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 03/12/2021 | 517.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DECORACOES NATALINAS DESTINADAS AS PRACAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 03/12/2021 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 03/12/2021 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 03/12/2021 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 03/12/2021 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0012150 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/12/2021 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 03/12/2021 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 03/12/2021 | 96.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 03/12/2021 | 131.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012221 | 03/12/2021 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012229 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 03/12/2021 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 03/12/2021 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 03/12/2021 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 03/12/2021 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 03/12/2021 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0012164 | 03/12/2021 | 5196.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0012166 | 03/12/2021 | 7536.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0012167 | 03/12/2021 | 4541.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0012170 | 03/12/2021 | 2293.21 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DA TRATOR JOHN PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012214 | 03/12/2021 | 2600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA 4 QUATRO PORTAS DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/12/2021 | 1802.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA LONA MANGOTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 03/12/2021 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REF A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012252 | 03/12/2021 | 12590.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0012137 | 03/12/2021 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0012152 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 03/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/12/2021 | 62.71 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 03/12/2021 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MARIZELIA NEASCIMENTO OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY HU EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 02122021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012194 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADEMINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012196 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012199 | 03/12/2021 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012202 | 03/12/2021 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012208 | 03/12/2021 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0012210 | 03/12/2021 | 12667.83 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ETANOL E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS INTRUDER 125 MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 UNO MOR 9564 PAS QSA 4657 FORD KA QSE 7510 MB LIKA QSL 5F86 E FIAT DUCATO RLQ 5H09PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 VALORES REALINHADOS APARTIR DE 27082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012211 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012213 | 03/12/2021 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012216 | 03/12/2021 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012226 | 03/12/2021 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012231 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012234 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012235 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012245 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/12/2021 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012261 | 03/12/2021 | 2360.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R13 PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PLACAS FIAT UNO MOR 9564 E FIAT PALIO QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0012123 | 03/12/2021 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 03/12/2021 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0012138 | 03/12/2021 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 03/12/2021 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 03/12/2021 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 03/12/2021 | 309.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0012188 | 03/12/2021 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0012193 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012203 | 03/12/2021 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012204 | 03/12/2021 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012206 | 03/12/2021 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012217 | 03/12/2021 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012219 | 03/12/2021 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012220 | 03/12/2021 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012224 | 03/12/2021 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0012225 | 03/12/2021 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012227 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 03/12/2021 | 935.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSNOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012240 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012241 | 03/12/2021 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00005820831411 | ANDREZA VITÓRIA DA COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS CORREIOS LOCALIZADO NO ALVINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012246 | 03/12/2021 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012280 | 03/12/2021 | 418.10 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 05 REMANUFATURAS DE TONNERS 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 07 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 03/12/2021 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REF. AOMÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0012257 | 03/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 03/12/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 03/12/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012274 | 03/12/2021 | 854.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 22 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 12 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0012113 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0012140 | 03/12/2021 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0012156 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0012161 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 03/12/2021 | 16.38 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 03/12/2021 | 3500.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PISO E COBERTURA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GRAVATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 03/12/2021 | 168.37 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL FREI MANFREDO ANTONIO FELIX DE ARAUJO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0012197 | 03/12/2021 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012205 | 03/12/2021 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS ANOMODELO 2000 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012232 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 03/12/2021 | 2200.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES E DE CULTURA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES MACHADO DE ASSIS IZABEL VIEIRA E IRMAO DAMIAO CLEMENTINO NO RETORNO AS AULAS POS PANDEMIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012250 | 03/12/2021 | 3570.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/12/2021 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 03/12/2021 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0012289 | 03/12/2021 | 15005.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012290 | 03/12/2021 | 2728.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 30 REMANUFATURAS DE TONNERS 65 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 50 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA USO NAS ESCOLAS - SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012291 | 03/12/2021 | 15358.61 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0012292 | 03/12/2021 | 1632.00 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0012293 | 03/12/2021 | 2260.10 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E TUBERCULOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIQA DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012294 | 03/12/2021 | 6000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFZ 6895 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012295 | 03/12/2021 | 7200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 21575R1750 DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC 1499 OGA 7200 E OXO 4918 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012296 | 03/12/2021 | 3995.21 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFZ 6895 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012297 | 03/12/2021 | 4168.24 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSL 5E63 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012298 | 03/12/2021 | 4143.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSM 0A33 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012299 | 03/12/2021 | 3867.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1386 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0012300 | 03/12/2021 | 11985.10 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS BOLETIM ESCOLARCADERNOS DIARIO DE CLASSE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO FICHA INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS A APOIAR O TRABALHO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012301 | 03/12/2021 | 5329.91 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICA DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA 7200 FROTA PERTENCENTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012302 | 03/12/2021 | 2332.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICA DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI 0A24 FROTA PERTENCENTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012303 | 03/12/2021 | 3287.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICA DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 7200 FROTA PERTENCENTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012304 | 03/12/2021 | 4993.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICA DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OXO 4918 FROTA PERTENCENTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012305 | 03/12/2021 | 1463.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICA DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI 0A14 FROTA PERTENCENTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0012114 | 03/12/2021 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 03/12/2021 | 500.00 | 00013198060400 | GISELY MONIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0012117 | 03/12/2021 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 03/12/2021 | 250.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 03/12/2021 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 03/12/2021 | 300.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 03/12/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 03/12/2021 | 105.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 03/12/2021 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALVOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 03/12/2021 | 105.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 03/12/2021 | 110.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 03/12/2021 | 110.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/12/2021 | 110.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 03/12/2021 | 240.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0012134 | 03/12/2021 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 03/12/2021 | 140.00 | 00008634448495 | JACKELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 03/12/2021 | 250.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 03/12/2021 | 260.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 03/12/2021 | 200.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 03/12/2021 | 81.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 03/12/2021 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 03/12/2021 | 80.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0012146 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 03/12/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 03/12/2021 | 200.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 03/12/2021 | 200.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 03/12/2021 | 105.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/12/2021 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 03/12/2021 | 105.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GASL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 03/12/2021 | 170.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 03/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 03/12/2021 | 200.00 | 00010487167406 | MARLENE CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 03/12/2021 | 150.00 | 00097829528420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 03/12/2021 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 03/12/2021 | 300.00 | 00081872860753 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/12/2021 | 200.00 | 00008202000424 | FERNANDO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0012191 | 03/12/2021 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 03/12/2021 | 300.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 03/12/2021 | 200.00 | 00002537174429 | ROSICLEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012207 | 03/12/2021 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 03/12/2021 | 293.00 | 00007218573452 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012277 | 03/12/2021 | 980.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 08 REMANUFATURAS DE TONNERS 26 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 26 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0012118 | 03/12/2021 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0012121 | 03/12/2021 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0012145 | 03/12/2021 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/12/2021 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0012230 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0012116 | 03/12/2021 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0012132 | 03/12/2021 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0012147 | 03/12/2021 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0012154 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0012162 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0012173 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 03/12/2021 | 306.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0012182 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 03/12/2021 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0012215 | 03/12/2021 | 15144.94 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ETANOL E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA QSE 8328 FIORINO NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 E QSH 9J94PERTENCENTE A FROTA DA DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO2021 VALORES REALINHADOS APARTIR DE 27082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0012218 | 03/12/2021 | 1601.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ETANOL E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 VALORES REALINHADOS APARTIR DE 27082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0012222 | 03/12/2021 | 5794.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ETANOL E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA STRADA OGE 1899 FIORINO QSE 8338 DUCATO OGE 4732 E RLR 8G83PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 VALORES REALINHADOS APARTIR DE 27082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012223 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM DO HOSPITAL NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0012243 | 03/12/2021 | 7552.36 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 03/12/2021 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DA UBSF LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 03/12/2021 | 7000.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS GALPAO EM FORMATO DUAS AGUAS MEDINDO 10X20 PARA APOIO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 03/12/2021 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012265 | 03/12/2021 | 2720.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17565R14 PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PLACASAMBULANCIA OGE 1899 E QSE 8338 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012267 | 03/12/2021 | 3280.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R13 PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PLACAS AMBULANCIA QSE 8328 E NQI 5748 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0012268 | 03/12/2021 | 55032.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 03/12/2021 | 700.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0012271 | 03/12/2021 | 14525.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID19 NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E CAMPINOTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19.NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 03/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE 1I99 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0012311 | 06/12/2021 | 36294.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 06/12/2021 | 1570.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 157 EXAMES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0012314 | 06/12/2021 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0012378 | 06/12/2021 | 5986.40 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 06/12/2021 | 950.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0012383 | 06/12/2021 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 06/12/2021 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- C.E.O. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE MOVEIS UTILIZADOS NA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012405 | 06/12/2021 | 1450.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OGE 1899 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012409 | 06/12/2021 | 1553.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS- SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0012412 | 06/12/2021 | 10860.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012420 | 06/12/2021 | 3150.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012422 | 06/12/2021 | 5922.35 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OGE 1899 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0012430 | 06/12/2021 | 9240.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0012398 | 06/12/2021 | 1170.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA ASSITÊNCIA SOCIAL EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0012403 | 06/12/2021 | 4099.62 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012408 | 06/12/2021 | 2409.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 06/12/2021 | 2240.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO SALAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 06/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FORD KA PLACA QSE 7580 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0012310 | 06/12/2021 | 16238.88 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICOS E ASSINATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 06/12/2021 | 300.00 | 00003605771726 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 06/12/2021 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006286757473 | JOÃO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 06/12/2021 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POR ESTA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A SITUACAO CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 06/12/2021 | 300.00 | 00013457694400 | MARIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 06/12/2021 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 06/12/2021 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 06/12/2021 | 300.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 06/12/2021 | 300.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 06/12/2021 | 300.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 06/12/2021 | 450.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS RELATIVOS A CONCESSAO PARA BENEFICIARIOS CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 06/12/2021 | 300.00 | 00004296767437 | DORINALDO VITAL LOURENÇO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 06/12/2021 | 300.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 06/12/2021 | 300.00 | 00082650462434 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 06/12/2021 | 300.00 | 00004156551458 | LUCILEIDE ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 06/12/2021 | 300.00 | 00010823453421 | JULIANA DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006141747400 | LUCENILDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 06/12/2021 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 06/12/2021 | 300.00 | 00004766964454 | ROSÂNGELA LEAL MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006468141419 | IVANILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 06/12/2021 | 300.00 | 00001615634495 | PAULO VINICIUS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 06/12/2021 | 300.00 | 00008077359493 | ANTONIA DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 06/12/2021 | 300.00 | 00002958666409 | MARIA ANDRÉA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 06/12/2021 | 300.00 | 00046861653420 | RAIMUNDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 06/12/2021 | 300.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 06/12/2021 | 300.00 | 00085332542615 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 06/12/2021 | 300.00 | 00012859432442 | KAROLAYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 06/12/2021 | 250.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 06/12/2021 | 300.00 | 00002436275483 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 06/12/2021 | 300.00 | 00008386478470 | EDMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 06/12/2021 | 300.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 06/12/2021 | 350.00 | 00013222269467 | MÉRCIA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 06/12/2021 | 350.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 06/12/2021 | 350.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 06/12/2021 | 350.00 | 00002216220477 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 06/12/2021 | 250.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 06/12/2021 | 350.00 | 00012048726437 | FABRÍCIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006650911410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 06/12/2021 | 4293.60 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADO AS GESTANTES DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 06/12/2021 | 300.00 | 00005874989439 | MARIA LUCIENE GOMES BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 06/12/2021 | 500.00 | 00010902345702 | CARLA PATRICIA CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 06/12/2021 | 300.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 06/12/2021 | 300.00 | 00008188320455 | JOCASTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 06/12/2021 | 300.00 | 00059461519400 | IVONETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 06/12/2021 | 500.00 | 00006164929440 | JOSE ROBERTO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 06/12/2021 | 300.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 06/12/2021 | 300.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 06/12/2021 | 300.00 | 00008458681447 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 06/12/2021 | 300.00 | 00070629768498 | ELAINE CAROLAINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 06/12/2021 | 300.00 | 00009965325448 | CÉLIA MARIA DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006818644430 | MARIA CELIA NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 06/12/2021 | 320.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 06/12/2021 | 320.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 06/12/2021 | 320.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0012307 | 06/12/2021 | 32547.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A APOIAR OS TRABALHOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 06/12/2021 | 635.00 | 00007263374471 | NEURIMAX DE VASCONCELOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS JOSE GOMES LOCALIZADA NO SITIO ALVINHO ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO ESCOLA IZABEL VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO RETIRO ESCOLA JOSE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CHA DO MARINHO E ESCOLA MACHADO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO OITI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 06/12/2021 | 1648.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012399 | 06/12/2021 | 3886.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0012410 | 06/12/2021 | 3570.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO EOU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NO ESFORCO CONJUNTO PARA RETOMADA DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19 DURANTE O MÊ DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012426 | 06/12/2021 | 1038.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012428 | 06/12/2021 | 3489.52 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0012429 | 06/12/2021 | 474.96 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA SERVIDOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO AO LONGO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0012431 | 06/12/2021 | 13555.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0012432 | 06/12/2021 | 1741.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 06/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGA 7200 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 06/12/2021 | 28.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 06/12/2021 | 4200.00 | 00011315669471 | ANDRÉ VICTOR M. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO E CONSERTO DAS CAIXAS D'AGUA E DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FELIX JOSE GOMES E MACHADO DE ASSIS DEVIDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAL POS PANDEMIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0012309 | 06/12/2021 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 06/12/2021 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001 PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 06/12/2021 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A SEDE DA CONSULTORIA UM NOS DIA 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021 EM JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0012404 | 06/12/2021 | 555.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA CONTABILIDADE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0012406 | 06/12/2021 | 555.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SERVIDORES DA CONTABILIDADE EM HORARIO ESTEDINDO DE TRABALHO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 06/12/2021 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0012308 | 06/12/2021 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 001222021 REFERENTE AO PREGAO 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012371 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 06/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 06/12/2021 | 137.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 06/12/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PEGAR MEDICACAO NA FARMACIA DE PERNAMBUCO RECIFE-PE NO DIA 03122021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 06/12/2021 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MENOR AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 06/12/2021 | 700.00 | 00002910745457 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 06/12/2021 | 700.00 | 00005109826463 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DESTINADO AO MENOR A MARIA JuLIA FREIRE ALVES NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 06/12/2021 | 250.00 | 00013246303452 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 06/12/2021 | 750.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 06/12/2021 | 500.00 | 00013251661469 | VANESSA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 06/12/2021 | 500.00 | 00012550233417 | MARIA EMILIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 06/12/2021 | 500.00 | 00001597827401 | ANGELA GABRIELA LINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 06/12/2021 | 270.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 06/12/2021 | 300.00 | 00002167545428 | MARIA DE LOURDES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DE COMPLICACOES DA DIABETES PROCEDIMENTOS NAO REALIZADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012350 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012351 | 06/12/2021 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012353 | 06/12/2021 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 06/12/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A 7 PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA NA ONG MULHERES DE PEITO PARAIBA - PB NO DIA 04122021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 06/12/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A 7 PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA NA ONG MULHERES DE PEITO PARAIBA - PB NO DIA 20112021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0012415 | 06/12/2021 | 885.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE DE REFEICOES DENTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 06/12/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE NOEMIA DA SIVA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL LAAURO WANDERLEY HU EM JOAO PESSOA NO DIA 25112021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 06/12/2021 | 2500.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075PBCOM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CHA DO MARINHO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 06/12/2021 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE ALLEF SAMUEL MARTINS OLIVEIRA FIGUEIREDO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARACAO ANEXADA NO DIA 06122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 06/12/2021 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANOEL GOMES RODRIGUES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO IMIP EM RECIFE- PE NO DIA 02.12.2021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 06/12/2021 | 2185.00 | 00005988922490 | FERNANDA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE POCO DE AGUA POTAVEL PARA COLETA 23 CARRADAS EM CARRO PIPA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DOS PREDIOS PuBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0012365 | 06/12/2021 | 1769.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 06/12/2021 | 2373.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 E RESERVATORIO TIPO PIPA PUCHADOS POR TRATORES PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 06/12/2021 | 650.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRAS 01 E 02 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0012379 | 06/12/2021 | 5261.45 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0012401 | 06/12/2021 | 3718.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PREPAROS DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012421 | 06/12/2021 | 3741.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO REPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 06/12/2021 | 15500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 06/12/2021 | 500.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASPIRACAO LIMPEZA E MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PARTE EXTERNA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO MONTE ALEGRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 06/12/2021 | 2600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 06/12/2021 | 3550.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A INAUGURACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 06/12/2021 | 3000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 07/12/2021 | 600.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS NO EVENTO DE INAUGURACAO DA DECORACAO NATALINA DA PRACA SEVVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 07/12/2021 | 1576.50 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA INSTALACAO DE TRÊS CAMERAS DESTINADO AO MONITARAMENTO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE - NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012562 | 07/12/2021 | 924.50 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO ''PEDAL SOLIDARIO'' REALIZADO EM LAGOA SECA NO DIA 14.11.2021 COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0012513 | 07/12/2021 | 93826.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 001472021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012515 | 07/12/2021 | 90372.22 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA ROSA DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO IPUARANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012517 | 07/12/2021 | 40082.74 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA HELENA GANGORRA LOCALIZADA NO BAIRRO IPUARANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012551 | 07/12/2021 | 5600.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA HELENA GANGORRA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012552 | 07/12/2021 | 12250.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO A SER REALIZADO NA RUA MARIA ROSA DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 07/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0012566 | 07/12/2021 | 645.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE PARTICIPACAO EM CAPACITACAO REALIZADA NOS DIAS 08.09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 07/12/2021 | 5510.00 | 00010289199484 | JEFFERSON SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE POCO DE AGUA POTAVEL PARA COLETA 58 CARRADAS EM CARRO PIPA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DOS PREDIOS PuBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 07/12/2021 | 230.00 | 00070628944438 | ADJA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO A CONSULTA OFTALMOLOGICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 07/12/2021 | 230.00 | 00003081867452 | ADRIANA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO A CONSULTA OFTALMOLOGICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 07/12/2021 | 230.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO A CONSULTA OFTALMOLOGICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 07/12/2021 | 230.00 | 00056939256415 | JOAO JOSE SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO A CONSULTA OFTALMOLOGICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 07/12/2021 | 2500.00 | 00064518892453 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ESPUMAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00002248104480 | MÁRIO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE HIDROCELECTOMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 07/12/2021 | 4957.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NAS UBSF'S 88307 88531 91260 119381 217282 229133 234484 285477 UC N DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSSECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00001650783400 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSSECAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 07/12/2021 | 500.00 | 00005698125422 | AMELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSSECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO SOLICITADO DE UM EXAME COMO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSSECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO SOLICITADO DE UMA MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO SUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 07/12/2021 | 230.00 | 00046736344468 | ANTÔNIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSSECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO SOLICITADO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00008196227450 | VANESSA FÉLIX LEAL PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSSECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO SOLICITADO DE UM EXAME COMO RESSONANCIA DE TRANSICAO CRANIO CERVICAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00019863570826 | MARIA JOSÉ ALFREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSSECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO SOLICITADO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX TOMOGRAFIA PELVE TOMOGRAFIA ADBDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 07/12/2021 | 400.00 | 00006751432410 | ÉDNA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSSECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM PROCEDIMENTO SOLICITADO DE CONSULTA ESPECILIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00087340070400 | ALTA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DA DIABETES NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 07/12/2021 | 2350.00 | 00060221844449 | MARIA DALVA DE ANDRADE ARÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO COMO EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL E CRANIO COM CONTRASTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 07/12/2021 | 500.00 | 00009712791440 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO COMO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 07/12/2021 | 320.00 | 00001359095705 | SEVERINO BENEDITO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO COMO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS COMO ECOCARDIODIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 07/12/2021 | 450.00 | 00007378279471 | RAMONE DE LIMA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENRTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO COMO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS COMOPUNCAO HEPATICA GUIADA POR USG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 07/12/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA NO DIA 03122021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 07/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 07/12/2021 | 27.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012526 | 07/12/2021 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0012545 | 07/12/2021 | 304.30 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE OFICINAS DE TRABALHO E REUNIOES PARA ELABORACAO DO NOVO PLANO DIRETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0012567 | 07/12/2021 | 2475.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 07/12/2021 | 2940.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 07/12/2021 | 1406.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JLUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 07/12/2021 | 16.38 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0012520 | 07/12/2021 | 860.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0012524 | 07/12/2021 | 1706.70 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0012543 | 07/12/2021 | 1427.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCACAO REFERENTE AAO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 07/12/2021 | 250.00 | 00010262545403 | ALESSANDRO ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 07/12/2021 | 300.00 | 00002617496767 | JOSFA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 07/12/2021 | 320.00 | 00012136321455 | ALINE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 07/12/2021 | 200.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 07/12/2021 | 280.00 | 00005366583403 | ROSANGELA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 07/12/2021 | 320.00 | 00069233640434 | CREUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 07/12/2021 | 200.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 07/12/2021 | 400.00 | 00015852188476 | AMANDA QUEIROZ DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 07/12/2021 | 350.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABLHAR DEVIDO PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICOVINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 07/12/2021 | 320.00 | 00027904210487 | ELIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 07/12/2021 | 400.00 | 00009774075439 | JOELSON SALES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABLHAR DEVIDO PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICOVINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 07/12/2021 | 320.00 | 00013804964460 | JOELMA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 07/12/2021 | 350.00 | 00008447491412 | ELAYNE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABLHAR DEVIDO PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICOVINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 07/12/2021 | 320.00 | 00013286393479 | CAROLINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 07/12/2021 | 350.00 | 00010823432424 | LEANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABLHAR DEVIDO PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICOVINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 07/12/2021 | 250.00 | 00010375238492 | VALESKA RIBEIRO DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 07/12/2021 | 350.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABLHAR DEVIDO PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICOVINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 07/12/2021 | 180.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 07/12/2021 | 250.00 | 00021997020491 | PEDRO MANUEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABLHAR DEVIDO PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICOVINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 07/12/2021 | 160.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 07/12/2021 | 400.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABLHAR DEVIDO PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICOVINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 07/12/2021 | 210.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 07/12/2021 | 150.00 | 00099644452453 | PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 07/12/2021 | 180.00 | 00007218573452 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 07/12/2021 | 250.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 07/12/2021 | 300.00 | 00007030852710 | JOAO CESAR ALVARES BRASILEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 07/12/2021 | 350.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 07/12/2021 | 110.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA REGARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 07/12/2021 | 300.00 | 00003325558445 | EDNEUSA BENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 07/12/2021 | 300.00 | 00009617709457 | RENATA LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 07/12/2021 | 250.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 07/12/2021 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 07/12/2021 | 300.00 | 00003605771726 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 07/12/2021 | 300.00 | 00006734155463 | CRISTIANE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 07/12/2021 | 300.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 07/12/2021 | 300.00 | 00009798610474 | WALDO ARGEMIRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 07/12/2021 | 300.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 07/12/2021 | 300.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 07/12/2021 | 300.00 | 00051927470404 | MARIA DO SOCORRO LUIZ ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 07/12/2021 | 300.00 | 00010845150405 | MARIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 07/12/2021 | 300.00 | 00007451508455 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 07/12/2021 | 300.00 | 00001611101425 | POLIANA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 07/12/2021 | 300.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 07/12/2021 | 400.00 | 00008210655485 | ALLAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 07/12/2021 | 300.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 07/12/2021 | 300.00 | 00013272518410 | MÉRCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 07/12/2021 | 300.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 07/12/2021 | 300.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 07/12/2021 | 350.00 | 00070573566410 | DAYANA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 07/12/2021 | 350.00 | 00012045180417 | CAMILA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 07/12/2021 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 07/12/2021 | 350.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 07/12/2021 | 350.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 07/12/2021 | 130.00 | 00078989159415 | MARIA GORETTI SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS- COVID-19 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 07/12/2021 | 400.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 07/12/2021 | 81.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE NOVEMBBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 07/12/2021 | 350.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 07/12/2021 | 300.00 | 00072010871421 | EDILSON CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 07/12/2021 | 250.00 | 00014056502498 | GISELLY FRANCELINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 07/12/2021 | 250.00 | 00013236305460 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DO KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 07/12/2021 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 07/12/2021 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 07/12/2021 | 300.00 | 00013717028707 | SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 07/12/2021 | 300.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 07/12/2021 | 300.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 07/12/2021 | 400.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0012569 | 07/12/2021 | 4375.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 07/12/2021 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 07/12/2021 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 07/12/2021 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 07/12/2021 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 07/12/2021 | 100.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0012541 | 07/12/2021 | 2208.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0012564 | 07/12/2021 | 2722.40 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOA DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0012536 | 07/12/2021 | 4219.80 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL EM TODAS AS UBSF E MANUTENCAO DOS GRUPOS MELHOR IDADE HIPERTENSOS E DE FISIOTERAPIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0012538 | 07/12/2021 | 800.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0012546 | 07/12/2021 | 124.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012549 | 07/12/2021 | 2257.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 07/12/2021 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0012555 | 07/12/2021 | 10633.03 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012556 | 07/12/2021 | 4449.21 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012558 | 07/12/2021 | 1829.12 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0012559 | 07/12/2021 | 75000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT ARGO DRIVE 1.0 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 177700 MOTOR 552680238040024CHASSI 9BD358A4NNYL77759 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UBSF MARIA INACIA LEAL LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012561 | 07/12/2021 | 1220.00 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DOS GRUPOS ESPECIAIS GESTANTES HIPERTENSOS E IDOSOS ATENDIDOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0012568 | 07/12/2021 | 75000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT ARGO DRIVE 1.0 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 177700 MOTOR 552680238038245CHASSI 9BD358A4NNYL77610 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO MONTEALEGRE - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0012572 | 07/12/2021 | 75000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT ARGO DRIVE 1.0 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 177700 MOTOR 552680238021980CHASSI 9BD358A4NNYL72797 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UBSF MARIA ALVES BRASILEIRO LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0012574 | 07/12/2021 | 75000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT ARGO DRIVE 1.0 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 177700 MOTOR 552680238012657CHASSI 9BD358A4NNYL71268 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UBSF LOCALIZADO NO CAMPO BAHIA -LAGOA SECA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0012575 | 07/12/2021 | 75000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT ARGO DRIVE 1.0 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 177700 MOTOR 552680237999337CHASSI 9BD358A4NNYL66441 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UBSF ROSALINA ADELINA DE LIMA LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0012576 | 07/12/2021 | 75000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT ARGO DRIVE 1.0 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 177700 MOTOR 552680237964284CHASSI 9BD358A4NNYL56391 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UBSF LOCALIZADO NO JURACY PALHANO - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0012577 | 07/12/2021 | 75000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT ARGO DRIVE 1.0 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 177700 MOTOR 552680237974600CHASSI 9BD358A4NNYL57827 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO BELAVISTA - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0012578 | 07/12/2021 | 75000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT ARGO DRIVE 1.0 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 177700 MOTOR 552680237974021CHASSI 9BD358A4NNYL57808 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UBSF BEATRIZ JERONIMO DO NASCIEMNTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO FLORIANO - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0012602 | 09/12/2021 | 5500.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021 FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 09/12/2021 | 500.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 09/12/2021 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0012716 | 09/12/2021 | 48000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0211 E 29 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 09/12/2021 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 09/12/2021 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 09/12/2021 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 09/12/2021 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 09/12/2021 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 09/12/2021 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 09/12/2021 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 09/12/2021 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 09/12/2021 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 09/12/2021 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 09/12/2021 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 09/12/2021 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 09/12/2021 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 09/12/2021 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 09/12/2021 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 09/12/2021 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 09/12/2021 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 09/12/2021 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 09/12/2021 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 09/12/2021 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 09/12/2021 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 09/12/2021 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 09/12/2021 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 09/12/2021 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001532004486 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 09/12/2021 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 09/12/2021 | 250.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 09/12/2021 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 09/12/2021 | 250.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 09/12/2021 | 320.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICASL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 09/12/2021 | 300.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 09/12/2021 | 250.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 09/12/2021 | 250.00 | 00009496967493 | RENATA QUEIROZ TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 09/12/2021 | 250.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 09/12/2021 | 110.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 09/12/2021 | 110.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 09/12/2021 | 110.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 09/12/2021 | 110.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 09/12/2021 | 110.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 09/12/2021 | 110.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 09/12/2021 | 90.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 09/12/2021 | 550.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATEIAL DE CONSTRUCAO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 09/12/2021 | 400.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 09/12/2021 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 09/12/2021 | 250.00 | 00071073587401 | LUCIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 09/12/2021 | 110.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 09/12/2021 | 2600.00 | 00003819178430 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE EPI'S DESTINADAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 09/12/2021 | 110.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 09/12/2021 | 300.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 09/12/2021 | 350.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 09/12/2021 | 110.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 09/12/2021 | 110.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 09/12/2021 | 300.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 09/12/2021 | 300.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 09/12/2021 | 300.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/12/2021 | 700.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANCAS ACOMPANNHADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 09/12/2021 | 300.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 09/12/2021 | 250.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 09/12/2021 | 340.00 | 00004432846445 | EMANUELA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS COM GRUPO DE USUARIOS DO CRAS DURANTE O EVENTO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 09/12/2021 | 800.00 | 00009310535440 | MARIA ELISABETH PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 09/12/2021 | 900.00 | 00003344689495 | LUCIENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 09/12/2021 | 300.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICAL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 09/12/2021 | 300.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICAL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 09/12/2021 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICAL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 09/12/2021 | 350.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADE BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 09/12/2021 | 300.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICAL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/12/2021 | 300.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICAL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 09/12/2021 | 300.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICAL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 09/12/2021 | 300.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICAL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 09/12/2021 | 320.00 | 00003288409470 | MANUEL QUERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 09/12/2021 | 110.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 09/12/2021 | 280.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 09/12/2021 | 300.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 09/12/2021 | 300.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 09/12/2021 | 400.00 | 00071073587401 | LUCIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 09/12/2021 | 400.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 09/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00049596462415 | Rosa Lucia Florentino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 09/12/2021 | 27604.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 09/12/2021 | 1474.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 09/12/2021 | 11491.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 09/12/2021 | 528.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 09/12/2021 | 1835.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 09/12/2021 | 3000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO REALIZADO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 09/12/2021 | 250.00 | 00002309578460 | MARLUCE FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS DE SANGUE NAO REALIZADO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 09/12/2021 | 600.00 | 00002981961403 | MARIA DALVA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO SOLICITADO PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS COMO TOMOGRAFIA DAS PARTES MOLES NAO REALIZADO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00064517187420 | SEVERINA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO SOLICITADO PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS COMO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE NAO REALIZADO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 09/12/2021 | 600.00 | 00003408812403 | LINDALVA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO SOLICITADO PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO NAO REALIZADO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 09/12/2021 | 500.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO SOLICITADO PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA O MENOR CARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA NAO REALIZADO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 09/12/2021 | 1050.00 | 00042403910406 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO SOLICITADO PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS COMO RESSONANCIA DO ABDOMÊN TOTAL COM CONTRASTE NAO REALIZADO PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 09/12/2021 | 200.00 | 00008540065401 | ISABELLE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO CATARARA NO HOSPITAL DE OLHOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012679 | 09/12/2021 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 09/12/2021 | 800.00 | 00009611855460 | IRAILTON F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 09/12/2021 | 1350.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 09/12/2021 | 400.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE QUE REALIZARAM A MONTAGEM DA DECORACAO NATALINA NA PRACA SEVERINO CABRAL - CENTRO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 09/12/2021 | 1800.00 | 00008310843402 | JOAO PAULO FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DA DECORACAO NATALINA NA PRACA SEVERINO CABRAL - CENTRO - LAGOA SECAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 09/12/2021 | 900.00 | 00004445820458 | ALEX SANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESTAURACAO DAS ESCULTURAS DESTE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 10/12/2021 | 250.00 | 29568550000193 | JBC DESSALINIZADORES - JOÃO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTO SELO MECANICO DO EIXO DA BOMBA D'AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL ''O TITAO''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/12/2021 | 200.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 10/12/2021 | 5220.60 | 05892612000150 | ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RESINA MARMORE PARA CONFECCAO E TACHOES A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 10/12/2021 | 141.52 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0012923 | 10/12/2021 | 1560.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO TORNO E SOLDA DOS PINOS DA ARTICULACAO DA CAT ERPILLAR MOT 0001 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0012924 | 10/12/2021 | 1668.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FIBRA DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0012926 | 10/12/2021 | 2590.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA ARTICULACAO CENTRAL DA MAQUINA PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0012927 | 10/12/2021 | 3955.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA CARROCAO PIPA TANQUE DO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0012929 | 10/12/2021 | 3885.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DAS ARTICULACOES DIANTERIAS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0012930 | 10/12/2021 | 4520.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CARROCAO PIPA TANQUE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 10/12/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA NO DIA 07122021 PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA PARA CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 10/12/2021 | 80.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PHELLIPE VICTOR DE JESUS PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 03112021. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 10/12/2021 | 240.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA PARA A SRA. CRISTIANE CAVALCANTI COSTA SECRETARIA DE SAuDE COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 07.12.21 E COM DESTINO A SEDE DA CONSULTORIA UM NO DIA 09.12.21 EM JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012789 | 10/12/2021 | 236.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 10/12/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.SELIGAPB.COM.BR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 10/12/2021 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS COM O DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE INDETIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC INSTITUITO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADAA NO BAIRRO DE CRISTO NO PERIODO DE 09112021 18112021 E 07122021 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012787 | 10/12/2021 | 206.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0012791 | 10/12/2021 | 2100.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DEOCLECIANO MACHADO CARNEIRO RIOS LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0012793 | 10/12/2021 | 1649.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012794 | 10/12/2021 | 953.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO LOCALIZADA NO SITIO QUICE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0012795 | 10/12/2021 | 1045.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO CASSIANO LOCALIZADA NO SITIO QUICE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012820 | 10/12/2021 | 1271.46 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0012877 | 10/12/2021 | 27240.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A RETOMADA DA VOLTA AS AULAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 10/12/2021 | 3200.00 | 00011492912492 | LETICIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19 DURANTE OS EVENTOS FORMACAO CONTINUADA COM EDUCADORES E GESTORES FORMACAO CONTINUADA DO PROJETO PEDAGOGICO DESAFIOS DA EDUCACAO INCLUSIVA E DIVERSIDADE NO ENSINO HIBRIDO ACOLHIDA COM OS EDUCADORES PARA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS POS PANDEMIA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0012885 | 10/12/2021 | 16196.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A RETOMADA DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAL POS PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 10/12/2021 | 560.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA COREEPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NO CHA DO MARINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0012904 | 10/12/2021 | 1128.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA PARTE ELETICA DA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012906 | 10/12/2021 | 1728.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0012909 | 10/12/2021 | 1172.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012912 | 10/12/2021 | 2100.72 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012913 | 10/12/2021 | 1721.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA FREI MANFREDO LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0012916 | 10/12/2021 | 1079.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA PARTE ELTRICA DA ESCOLA FREI MANFREDO LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012920 | 10/12/2021 | 6751.87 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 10/12/2021 | 830.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE 07 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO SITIO ALVINHO SN E CONSERTO DE 05 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS LOCALIZADA NA RUA JURACY FERNANDES SN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZACAO DO EVENTO DO PROGRAMA EDUCACAO PELA CULTURA DA ALPARGATAS REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 10/12/2021 | 300.00 | 00011845349423 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006524339444 | SUELENE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 10/12/2021 | 300.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 10/12/2021 | 250.00 | 00002963634480 | DIVANIA DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 10/12/2021 | 180.00 | 00013308712431 | ROSANGELA DA SILVA CLEMENTINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 10/12/2021 | 300.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 10/12/2021 | 250.00 | 00010821809717 | DEBORA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 10/12/2021 | 250.00 | 00070116125489 | PAULO GABRIEL BORGES FIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 10/12/2021 | 400.00 | 00008138899441 | JOSÉ RONIELLY GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/12/2021 | 300.00 | 00003285597410 | CILENE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 10/12/2021 | 400.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 10/12/2021 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 10/12/2021 | 300.00 | 00010965071456 | LUIS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/12/2021 | 350.00 | 00099176181472 | CARMELITA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 10/12/2021 | 300.00 | 00012341814441 | ADRIELLE LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 10/12/2021 | 300.00 | 00012554515484 | CAMILA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 10/12/2021 | 300.00 | 00003291029402 | VALDEMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 10/12/2021 | 350.00 | 00040524400482 | EXPEDITO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 10/12/2021 | 310.00 | 00003289674401 | MARIA LUCIA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 10/12/2021 | 300.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 10/12/2021 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 10/12/2021 | 350.00 | 00002392587469 | ADRIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007508833406 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 10/12/2021 | 250.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 10/12/2021 | 300.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 10/12/2021 | 300.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 10/12/2021 | 300.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 10/12/2021 | 110.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 10/12/2021 | 350.00 | 00009622725406 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 10/12/2021 | 250.00 | 00013530495409 | RAYANE ISABELE DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006671119481 | EDJANE DANTAS MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 10/12/2021 | 300.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 10/12/2021 | 350.00 | 00004766470451 | ANA LUCIA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 10/12/2021 | 300.00 | 00007876558488 | SUELI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012788 | 10/12/2021 | 619.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 10/12/2021 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 10/12/2021 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 10/12/2021 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA MELHORIA DA SUA CONDICAO E VIDA E DESENVOLVER CIDADDANIA E A ICLUSAO DA FAMILIA E SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/12/2021 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 10/12/2021 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/12/2021 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 10/12/2021 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 10/12/2021 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 10/12/2021 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 10/12/2021 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 10/12/2021 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 10/12/2021 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 10/12/2021 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/12/2021 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE ViDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 10/12/2021 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 10/12/2021 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/12/2021 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 10/12/2021 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 10/12/2021 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0012780 | 10/12/2021 | 6749.23 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0012781 | 10/12/2021 | 21203.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0012782 | 10/12/2021 | 2368.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012783 | 10/12/2021 | 796.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012784 | 10/12/2021 | 147.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012785 | 10/12/2021 | 973.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0012786 | 10/12/2021 | 885.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0012790 | 10/12/2021 | 920.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 10/12/2021 | 5030.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0012922 | 10/12/2021 | 17506.31 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ATENDIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0012933 | 10/12/2021 | 17424.36 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM US DOPPLER OBSTETRICOUS TIREOIDE US MAMA US TRANFONTANELA E OUTROS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 10/12/2021 | 4260.00 | 26531967000193 | MARIA MONALIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTE ARMACAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0012944 | 13/12/2021 | 23514.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS BOLETIM DE PRODUCAO CADASTRO DE GESTANTE CAPAS PARA EGC CARTAO DE GESTANTE E VACINACAO EVOLUCAO DE ENFERMAGE E MEDICA FICHAS E OUTROS PARA USO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0012949 | 13/12/2021 | 340.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 13/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 13/12/2021 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 13/12/2021 | 616.52 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO2021 JULHO2021 AGOSTO2021 SETEMBRO2021 OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 13/12/2021 | 171.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 13/12/2021 | 300.00 | 00079698247491 | MARIA DE FATIMA MARINHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 13/12/2021 | 500.00 | 00013648952420 | ANTONIO EDVAN BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 13/12/2021 | 250.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 13/12/2021 | 250.00 | 00006709355497 | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 13/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA A CRECHE DJANIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 13/12/2021 | 3000.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19 DEVIDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAL POS PANDEMIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 13/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0012943 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 14/12/2021 | 145.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 14/12/2021 | 3200.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO AZEVEDO FERNANDES - JB ANDAIMES | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PLATAFORMA TELESCOPICA 450AJ NO PERIODO DE 2511 A 13122021 PARA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA E DA DECORACAO NATALINA NA PRACA SEVERINO CABRAL - CENTRO - LAGOA SECAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 14/12/2021 | 79.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 14/12/2021 | 3860.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA NO TREVO LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA BR 104 COM A PB 097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0013016 | 14/12/2021 | 11000.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 55 CARRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0013017 | 14/12/2021 | 6200.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 31 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE 19112021 A 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0013023 | 14/12/2021 | 14000.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 70 CARRADAS NO PERIODO DE 10112021 A 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0013025 | 14/12/2021 | 7000.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 35 CARRADAS NO PERIODO DE 10112021 A 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000772021 | 0013029 | 14/12/2021 | 6200.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 31 CARRADAS NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0013031 | 14/12/2021 | 8000.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIONO PERIODO DE 2411 A 1012 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 14/12/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 14/12/2021 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE NATHAN ABRAAO DA SILVA PEREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY HU EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 13122021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 14/12/2021 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MARIZELIA NEASCIMENTO OLIVEIRA PARA CONSULTA DE CIRURGIA EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 10122021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 14/12/2021 | 600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA THAYNA B. R. DE VASCONCELOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 14/12/2021 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA EXECUTIVA DE ATENCAO BASICA EM RECIFE -PE NO DIA 04122021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 14/12/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE ARRUDA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 13122021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 14/12/2021 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE JUDITE NASCIMENTO COSTA PARA O IMIP- EM RECIFE-PE COM A FINANLIADADE DE FAZER UM PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME DECLARACAO ANEXADA NO DIA 14.12.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 14/12/2021 | 2256.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE OBJETOS DE DECORACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO DO PROGRAMA EDUCACAO PELA CULTURA DA ALPARGATAS REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0012968 | 14/12/2021 | 123998.64 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO REFERENTE AO 1 ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUCICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 002782021. | 00082021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 14/12/2021 | 450.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO COM SUAS RESPECTIVAS ESQUADRILHAS DESTINADA A ESCOLA MACHADO DE ASSIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0013003 | 14/12/2021 | 1089.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0013032 | 14/12/2021 | 1575.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0013035 | 14/12/2021 | 1168.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0013036 | 14/12/2021 | 1312.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013037 | 14/12/2021 | 1121.02 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013038 | 14/12/2021 | 1287.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013040 | 14/12/2021 | 1410.34 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013041 | 14/12/2021 | 2099.69 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL ABERLADO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013042 | 14/12/2021 | 2323.83 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO PORTOJOSE GOMES E MACHADO DE ASSIS DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS POS PANDEMIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0012997 | 14/12/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0012998 | 14/12/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0013007 | 14/12/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 14/12/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 14/12/2021 | 300.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TNT PARA CONFECCAO DE EPI's PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 14/12/2021 | 350.00 | 00077158296849 | RONALDO LUIS COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 14/12/2021 | 300.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 14/12/2021 | 350.00 | 00008000577402 | SILVANA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 14/12/2021 | 350.00 | 00070358272424 | DANIEL ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 14/12/2021 | 350.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 14/12/2021 | 350.00 | 00007024963409 | JULIO CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 14/12/2021 | 400.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 14/12/2021 | 350.00 | 00007323551412 | MARILENE IDELFONSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 14/12/2021 | 350.00 | 00013195127474 | MARIA KATARINA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 14/12/2021 | 350.00 | 00013706591480 | KAYLANE COSTA DE OLIVEIRA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 14/12/2021 | 300.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 14/12/2021 | 300.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 14/12/2021 | 300.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 14/12/2021 | 300.00 | 00006581339423 | ELISETE MARIA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 14/12/2021 | 300.00 | 00083915222453 | CLAUDETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 14/12/2021 | 300.00 | 00004584271445 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 14/12/2021 | 300.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 14/12/2021 | 300.00 | 00083930930404 | MARIA DAS DORES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 14/12/2021 | 100.00 | 00070011285460 | RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 14/12/2021 | 145.00 | 00007901469404 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 14/12/2021 | 140.00 | 00005298274412 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 14/12/2021 | 90.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 14/12/2021 | 110.00 | 00014145098471 | KALINE DA SILVA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 14/12/2021 | 125.00 | 00008044695478 | DALVACY DE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 14/12/2021 | 220.00 | 00004755946492 | MARIA NAZARE AMADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 14/12/2021 | 350.00 | 00079822975449 | LINALDO OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 14/12/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMACAO DE SALAS PARA GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 14/12/2021 | 400.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DAAJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 14/12/2021 | 300.00 | 00006642590490 | SILVANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA - S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 14/12/2021 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 14/12/2021 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00007437751470 | ALLYSON MAGNUM V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO TELHADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 14/12/2021 | 58.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 14/12/2021 | 179.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0012977 | 14/12/2021 | 48000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0211 E 29 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0012978 | 14/12/2021 | 2365.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0012980 | 14/12/2021 | 125.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0013010 | 14/12/2021 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 14/12/2021 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PACIENTE MARIA THAYNA B. RODRIGUES DE VASCONCELOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0013020 | 14/12/2021 | 2035.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0013021 | 14/12/2021 | 125.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0013034 | 14/12/2021 | 11180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 15/12/2021 | 22366.66 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 15/12/2021 | 40398.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 15/12/2021 | 45197.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 15/12/2021 | 77116.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0013101 | 15/12/2021 | 17424.36 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM US DOPPLER OBSTETRICOUS TIREOIDE US MAMA US TRANFONTANELA E OUTROS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0013105 | 15/12/2021 | 15898.03 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013106 | 15/12/2021 | 2368.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013109 | 15/12/2021 | 2257.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0013111 | 15/12/2021 | 36294.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0013113 | 15/12/2021 | 55032.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 15/12/2021 | 1100.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 15/12/2021 | 1570.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARO EM TETO NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL E DIVISORIA DESTINADA A SALA DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013166 | 15/12/2021 | 916.11 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO C.A.P.S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013184 | 15/12/2021 | 2137.59 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 VINTE E UMA RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 15/12/2021 | 1101.60 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BANCADA DE PIA EM GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 15/12/2021 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 15/12/2021 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 15/12/2021 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 15/12/2021 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 15/12/2021 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 15/12/2021 | 100.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 15/12/2021 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 15/12/2021 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 15/12/2021 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 15/12/2021 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 15/12/2021 | 38694.83 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 15/12/2021 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 15/12/2021 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 15/12/2021 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 15/12/2021 | 100.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 15/12/2021 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 15/12/2021 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 15/12/2021 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 15/12/2021 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 15/12/2021 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 15/12/2021 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 15/12/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 15/12/2021 | 6235.94 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 15/12/2021 | 2016.67 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 15/12/2021 | 120.00 | 00011955809402 | RENAN HENRIQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONNTINUADA PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 15/12/2021 | 120.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONNTINUADA PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 15/12/2021 | 120.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONNTINUADA PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013179 | 15/12/2021 | 1832.22 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 15/12/2021 | 3048.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 15/12/2021 | 1300.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 15/12/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 15/12/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE OFICINA DANCA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 15/12/2021 | 500.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA. CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULDOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 15/12/2021 | 1150.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 15/12/2021 | 800.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 15/12/2021 | 1180.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013163 | 15/12/2021 | 1526.85 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 15/12/2021 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013180 | 15/12/2021 | 1221.48 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 15/12/2021 | 12113.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 15/12/2021 | 13941.02 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 15/12/2021 | 43527.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 15/12/2021 | 5700.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013187 | 15/12/2021 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 15/12/2021 | 27678.07 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 15/12/2021 | 647160.42 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 15/12/2021 | 159235.69 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.I. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 15/12/2021 | 178299.52 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 15/12/2021 | 42496.27 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0013134 | 15/12/2021 | 252000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE 16 PARA 16 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM404467 MOTOR F1AE3481D7296090 CHASSI 3C6EFVFKXME537957 DESTINADO A SECRTARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0013141 | 15/12/2021 | 252000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE 16 PARA 16 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM404469 MOTOR F1AE3481D7292328 CHASSI 3C6EFVFEK5ME519934 DESTINADO A SECRTARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DASATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 15/12/2021 | 8729.17 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 15/12/2021 | 62104.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013183 | 15/12/2021 | 1017.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013185 | 15/12/2021 | 4376.97 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 43 QUARENTA E TRES RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AS ESCOLAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0013186 | 15/12/2021 | 2602.60 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 15/12/2021 | 1299.60 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BANCADA DE PIA GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADA A CRECHE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 15/12/2021 | 372.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JLUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7833-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 15/12/2021 | 5179.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JLUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 15/12/2021 | 738.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JLUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 10152-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 15/12/2021 | 39.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JLUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 13352-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 15/12/2021 | 24277.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 15/12/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 15/12/2021 | 185954.28 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 15/12/2021 | 2945.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0013147 | 15/12/2021 | 1890.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 15/12/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 15122021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 15/12/2021 | 1512.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 15/12/2021 | 80.00 | 00006944814404 | WILLIAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 15/12/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013181 | 15/12/2021 | 814.32 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 15/12/2021 | 19918.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 15/12/2021 | 6033.33 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013182 | 15/12/2021 | 508.95 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 15/12/2021 | 101771.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013165 | 15/12/2021 | 814.32 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 RECARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 15/12/2021 | 3500.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 15/12/2021 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 15/12/2021 | 3520.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 15/12/2021 | 11020.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A I FEIRA DE PLANTAS E DO ARTESANATO QUE SERA REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021 NO MERCADO PUBBLICO DE PRODUTOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0013203 | 16/12/2021 | 2600.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 16/12/2021 | 552.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ACRESCIMO DE TRÊS PONTOS DE CAMARA LOCALIZADAS NO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 16/12/2021 | 1350.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0013190 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 16/12/2021 | 1870.41 | 00059121386404 | JOAO TADEU R. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POLIA DO ALTERNADOR DA MAQUINA PESADA PATROL E PC. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 16/12/2021 | 715.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 16/12/2021 | 469.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0013194 | 16/12/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0013193 | 16/12/2021 | 2602.60 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 16/12/2021 | 27.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 16/12/2021 | 66.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 16/12/2021 | 1036.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 16/12/2021 | 304.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 16/12/2021 | 148.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0013202 | 16/12/2021 | 1461.60 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 17/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRTARIA DE SAUDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0013238 | 17/12/2021 | 3447.40 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 17/12/2021 | 61471.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 17/12/2021 | 125751.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 17/12/2021 | 8101.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 17/12/2021 | 19511.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 17/12/2021 | 28432.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 17/12/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 17/12/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 17/12/2021 | 45197.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 17/12/2021 | 40398.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 17/12/2021 | 77116.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 17/12/2021 | 13735.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0013235 | 17/12/2021 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0013237 | 17/12/2021 | 4875.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME- JCL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SALA DE LICITACAO LOCALIZADA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 17/12/2021 | 480.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 600 PLACAS PARA TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO TAM 2X4 CM COM TINTA SINTETICAS DESTINADAS AO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 17/12/2021 | 220.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 17/12/2021 | 473.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 17/12/2021 | 13662.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EFREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 17/12/2021 | 1920.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 17/12/2021 | 189.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 17/12/2021 | 331.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 17/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 17/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA MATRICULA N 67535224 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALANITA CABRAL NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I FREI MANFREDO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 17/12/2021 | 852.00 | 01355014000190 | R.C. NOBREGA FABRICA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PERSIANA LAM. PVC VINTAGE INSTALADA NO SETOR DE CONTABIIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 17/12/2021 | 5038.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 17/12/2021 | 1091.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0013236 | 17/12/2021 | 2310.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECO TANK DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00078915660463 | JOSEFA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 17/12/2021 | 1550.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 TRINTA E UMA DIARIAS NO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO REALIZADOS DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO E OITI SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 17/12/2021 | 1550.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 TRINTA E UMA DIARIAS NO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO REALIZADOS DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO E OITI SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 17/12/2021 | 126.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 17/12/2021 | 68.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 17/12/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008599263463 | MARIA DAS DORES DE SOUZA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 17/12/2021 | 100.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 17/12/2021 | 430.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 17/12/2021 | 350.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 17/12/2021 | 250.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 17/12/2021 | 400.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 17/12/2021 | 300.00 | 00002600779760 | DANIEL FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 17/12/2021 | 350.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 17/12/2021 | 250.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 17/12/2021 | 300.00 | 00009353164427 | PRISCILA VANESSA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 17/12/2021 | 110.00 | 00004688916418 | MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 17/12/2021 | 300.00 | 00078736730491 | LUCIA DE FATIMA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 17/12/2021 | 320.00 | 00002927475431 | MARIA JOSÉ ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 17/12/2021 | 250.00 | 00010071978461 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 17/12/2021 | 300.00 | 00006709587436 | HELTON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 17/12/2021 | 300.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 17/12/2021 | 300.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 17/12/2021 | 350.00 | 00034352740420 | MARIA AMARO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 17/12/2021 | 350.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADE BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 17/12/2021 | 65.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 17/12/2021 | 37.62 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/12/2021 | 80.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB CONDUZINDO A PACIENTE VERA LuCIA MARTINIANO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 20/12/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 20/12/2021 | 500.00 | 00006944839741 | MARIA ADELIA BELARMINO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 20/12/2021 | 11252.27 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 20/12/2021 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIA 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021 EM JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CRECHE MINICIPAL DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0013274 | 20/12/2021 | 129014.20 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUCICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 002782021. | 00082021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 20/12/2021 | 22293.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 20/12/2021 | 53933.12 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO FORMACAO CONTINUADA COM GESTORES E EDUCADORES NA CONSTRUCAO DO PPS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 20/12/2021 | 90602.46 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60EF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO FORMACAO DO ENSINO HIBRIDO DIVERSIDADE E INCLUSAO POR UMA CULTURA DE PAZ NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 20/12/2021 | 219193.23 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 20/12/2021 | 3874.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 20/12/2021 | 9374.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 20/12/2021 | 24961.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/12/2021 | 60390.04 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICONA ESCOLA MUNICIPAL DE E NSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINSTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 20/12/2021 | 139424.64 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA NO PERIODO 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 20/12/2021 | 5630.32 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINSTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00070147829402 | WELLERSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00006830156483 | DUCIENE SOARES SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013316 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013317 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013318 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013319 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/12/2021 | 39981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 20/12/2021 | 45125.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE A.C.S G.S.F. EQUIPES E SAUDE BUCALENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0013325 | 21/12/2021 | 6720.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE 48 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0013326 | 21/12/2021 | 6300.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE 45 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0013355 | 21/12/2021 | 17620.07 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 23 PLANTOES MEDICOS JOSE E 10 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0013376 | 21/12/2021 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0013379 | 21/12/2021 | 8275.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME- JCL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 21/12/2021 | 3200.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL MARIA DA GUIA RAMOS SEVERINO CANDIDO ANTONIO DEMETRIO CASSIANO E DR. TARCISIO PINTO DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS POS PANDEMIA. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013328 | 21/12/2021 | 2441.48 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE DRENO DE ESGOTO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE ANDRE LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0013330 | 21/12/2021 | 7006.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL MARIA DA GUIA RAMOS SEVERINO CANDIDO ANTONIO D. CASSIANO DR.TARCISIO ALVES TITO CRECHES ALZIRA COUTINHO IRMAO DAMIAO CLEMENTE E DJANIRA AMELIA. NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0013335 | 21/12/2021 | 14950.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA RAMOS SEVERINO CANDIDO ANTONIO DEMETRIO CASSIANO DR. TARCISIO PINTO MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013336 | 21/12/2021 | 20610.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0013337 | 21/12/2021 | 25749.25 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 21/12/2021 | 1900.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOES PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0013349 | 21/12/2021 | 45026.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS AGENDAS ESCOLAR CADERNOS CAPA DURA DIARIO DE CLASSE ENVELOPES PASTAS INDIVIDUAL FICHAS CARTILHAS ETIQUETAS E OUTROS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL ANITA CABRAL TERTULIANO JOSE JOAO LAURENTINO ABELARDO COUTINHO E CRIANCA FELIZ. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00012795301466 | NATHÁLIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE GOMES NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANITA CABRAL NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00026024997817 | LUIZ CARLOS VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MACHADO DE ASSIS NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 21/12/2021 | 1600.00 | 00009899302465 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE ANDRE DA ROCHA NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 21/12/2021 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 21/12/2021 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0013523 | 21/12/2021 | 129014.20 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO INTANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 002782021. | 00082021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0013321 | 21/12/2021 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 001222021 REFERENTE AO PREGAO 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 21/12/2021 | 12.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 21/12/2021 | 875.00 | 10847382000147 | UNI?O NORTE BRASILEIRA DE EDUCA??O E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AUDITORIO NO MARISTA PARA A DISCUSSAO DA METODOLOGIA E DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO DE REVISAO DO PLANO DIRETOR DESTA CIDADE PELA COMISSAO DE PALNEJAMENTO E GERENCIAMENTO TECNICA PREPARATORIA E DE ACOMPANHAMENTO REALIZDO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 21/12/2021 | 540.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 3 TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NOS DIAS 0820 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0013322 | 21/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013339 | 21/12/2021 | 4926.54 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA E JARDINEIRAS EM PRACA PuBLICA NA LOCALIDADE DO ALVINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 21/12/2021 | 650.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013366 | 21/12/2021 | 4200.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PRACA NO TREVO LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA BR 104 COM A PB 097. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013334 | 21/12/2021 | 6840.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013338 | 21/12/2021 | 2150.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BASE DE APOIO PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO AS MARGENS DA BR 104 NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013340 | 21/12/2021 | 12250.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DE EPI PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013344 | 21/12/2021 | 11110.71 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DE EPI PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013346 | 21/12/2021 | 19090.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA REDE COLETORA DE ESGOTO PLUVIAL E NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS E ARTERIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 21/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2021596048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 21/12/2021 | 252.25 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0013364 | 21/12/2021 | 12600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 63 CARRADA NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 21/12/2021 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ALLEFF SAMUEL MARTINS DE O. FIGUEIREDO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIFICO NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 20122021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 21/12/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS EM RECIFE- PE NO DIA 17122021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 21/12/2021 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE DIMAS FREITAS SILVA PARA HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 20122021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 21/12/2021 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE NATHAN ABRAAO DA SILVA PEREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY HU EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 21122021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 21/12/2021 | 500.00 | 00002736377460 | JOSE DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNCAO HEPATICA GUIADA POR USG PARA O SENHOR JOSE DE LIMA FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00008458681447 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DA SENHORA MARINALVA FERREIRA DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013358 | 21/12/2021 | 3804.10 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00012008289419 | RENALY FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DA SENHORA RENALY FERREIRA DE FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013361 | 21/12/2021 | 2275.97 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO DOS VEICULOS SANDEIRO DE PLACA QFY 7174 E SANDEIRO DE PLACA QFY 7114 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 21/12/2021 | 700.00 | 00011166934454 | MARIELENA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DA SENHORA MARIELENA DANTAS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00009482731433 | FERNANDA DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SEGUINTE PROCEDIMENTO CIRURGIA DE SONDAGEM DE VIAS LACRIMAIS PARA O MENOR ALICIA MANUELLA PEREIRA VENTURI CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA FERNANDA DEAQUINO PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 21/12/2021 | 900.00 | 00013228753409 | LETÍCIA MOREIRA DO NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 21/12/2021 | 700.00 | 00046855564453 | INACIA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 21/12/2021 | 750.00 | 00011848372876 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE UMA VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOTICA COM BIOPSIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 21/12/2021 | 1150.00 | 00049857070400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICACAO PROLIA 60 MG NAO OFERECIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 21/12/2021 | 400.00 | 00071509666400 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 21/12/2021 | 700.00 | 00002479514471 | FRANCINETE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 21/12/2021 | 500.00 | 00067676103487 | EDSON BASÍLIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 21/12/2021 | 1700.00 | 00070573582459 | DENIZE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM DESPESAS DE PASSAGEM TRAZENDO FAMILIARES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA O MUNICIPIO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013378 | 21/12/2021 | 27050.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MESA FARTA PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013380 | 21/12/2021 | 1614.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-S.C.F.V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 21/12/2021 | 120.00 | 00088496007472 | JOSÉ REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE- PE CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 22/12/2021 | 35.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 22/12/2021 | 224.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 22/12/2021 | 28.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013419 | 22/12/2021 | 6830.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013426 | 22/12/2021 | 8669.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. QUE TRABALHAO EM HORARIO ESTENDIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 22/12/2021 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 22/12/2021 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013438 | 22/12/2021 | 3807.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NXR150 BROZ MIX KS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 VOYAGE DE PLACA QFF 8A59 E FIAT DUCATO DE PLACA QWU 0692 SENDO DE 1 A 11 DE NOVEMBRO PRATICADOO VALOR DA GASOLINA COMUM 5899 E DIESEL 4699 E DO DIA 12 A 30 DE NOVEMBRO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 6559 E DIESEL 5.599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013444 | 22/12/2021 | 1382.52 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO RENEGADE RLZ 9G60 PERTENCENTE A FROTA DO CONSELHO TUTELAR. SENDO DE 1 A 11 DE NOVEMBRO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 5899E DO DIA 12 A 30 DE NOVEMBRO DEVIDOAO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 6559 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 22/12/2021 | 61.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 22/12/2021 | 500.00 | 00002584495430 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 22/12/2021 | 300.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 22/12/2021 | 250.00 | 00006661230479 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 22/12/2021 | 300.00 | 00095304061420 | LEANE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 22/12/2021 | 300.00 | 00097713503404 | SEBASTIÃO DOS SANTOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 22/12/2021 | 500.00 | 00016725927475 | RAYNARA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 22/12/2021 | 300.00 | 00009861047441 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 22/12/2021 | 300.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 22/12/2021 | 300.00 | 00015176490722 | AMANDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 22/12/2021 | 300.00 | 00006130154445 | MARIA VERÔNICA FRANCELINO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 22/12/2021 | 300.00 | 00014795907463 | JAKQUILENE COSTA DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 22/12/2021 | 300.00 | 00009523218409 | MÉRCIA DE FÁTIMA ARAÚJO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 22/12/2021 | 300.00 | 00015454680443 | RENATA KELLY DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 22/12/2021 | 300.00 | 00001801065462 | JOELMA HONÓRIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 22/12/2021 | 300.00 | 00012653473445 | MARIA HELOISA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 22/12/2021 | 300.00 | 00070214125416 | RENATA VENÂNCIO AQUINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 22/12/2021 | 300.00 | 00010065620445 | MARIA SAMARA CARDOSO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDADO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 22/12/2021 | 300.00 | 00011317993489 | CÉLIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 22/12/2021 | 300.00 | 00001615445412 | NIVEA FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 22/12/2021 | 130.00 | 00002910150429 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITADA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 22/12/2021 | 300.00 | 00071354788435 | ELISANDRO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 22/12/2021 | 250.00 | 00014815715408 | RENALY VIEIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 22/12/2021 | 300.00 | 00001606022466 | MARIA JOSE BERLAMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 22/12/2021 | 300.00 | 00009343349432 | ROSILENE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 22/12/2021 | 300.00 | 00025069772449 | WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004033443444 | MARIA GORETTI BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007581296458 | JOVENTINA LIMA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 22/12/2021 | 300.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007560139418 | MARILENE GUIMARÃES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007029360494 | MARIA NILZA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 22/12/2021 | 300.00 | 00002034367502 | LILIAM GOMES SANTANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 22/12/2021 | 300.00 | 00009324122460 | MACIEL PAULINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007258332464 | ANÔNIO MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013441 | 22/12/2021 | 771.82 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SCFV SENDO DE 1 A 11 DE NOVEMBRO PRATICADO O VALOR DO DIESEL 4699 E DO DIA 12 A 30 DE NOVEMBRO DEVIDO AO REALINHAMENTO DIESEL 5.599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013442 | 22/12/2021 | 952.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSE 7580 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SENDO DE 1 A 11 DE NOVEMBRO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 5899E DO DIA 12 A 30 DE NOVEMBRO DEVIDO AOREALINHAMENTO GASOLINA COMUM 6559 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013443 | 22/12/2021 | 1942.04 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. SENDO DE 1 A 11 DE NOVEMBRO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 5899E DO DIA 12 A 30 DE NOVEMBRO DEVIDOAO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 6559 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 22/12/2021 | 225.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTOES DE ROSA PARA O ENCONTRO DE CASAIS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS QUE PARTICIPARAM DO CASAMNTO COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 22/12/2021 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO DO ANACLETO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013421 | 22/12/2021 | 5200.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. QUE TRABALHAO EM HORARIO ESTENDIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 22/12/2021 | 1600.00 | 00010975736485 | ANDREZA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA MONTADA NA PRACA JOAO JERONIMO DA COSTA DURANTE EVENTO NATAL DA ESPERANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 22/12/2021 | 120.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013430 | 22/12/2021 | 1239.29 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. SENDO DE 1 A 11 DE NOVEMBRO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 5899 E DO DIA 12 A 30 DE NOVEMBRO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 6559. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0013445 | 22/12/2021 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0013381 | 22/12/2021 | 61171.29 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 4 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO INTANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 002782021. | 00082021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00038014203453 | ELIA FLORESTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE BENEDITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de um ginasio coberto poliesportivo na Escola Irmao Damiao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0013387 | 22/12/2021 | 176687.08 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINASIO COBERTO POLIESPORTIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO CONTRATO 02772021. | 00092021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 22/12/2021 | 1250.00 | 00009611855460 | IRAILTON F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A VOLTA AS AULAS NO PERIODO DE 8112021 A 13122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 22/12/2021 | 1250.00 | 00004418099441 | WEDSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A VOLTA AS AULAS NO PERIODO DE 8112021 A 13122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 22/12/2021 | 1250.00 | 00067487092453 | PAULO CESAR PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A VOLTA AS AULAS NO PERIODO DE 8112021 A 13122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 22/12/2021 | 1250.00 | 00008405481842 | SEVERINO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A VOLTA AS AULAS NO PERIODO DE 8112021 A 13122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 22/12/2021 | 2020.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE UMA FREEZER DA ESCOLA ROSA AMELIA E CONSERTO DE UMA FREEZER DA ESCOLA ANITACABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 22/12/2021 | 516.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 22/12/2021 | 192.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 22/12/2021 | 198.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013424 | 22/12/2021 | 8146.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013428 | 22/12/2021 | 7461.21 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G47 A DISPOSICAO DA UBSF MARIA INACIA LEAL LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLZ 9G17 A DISPOSICAO DA UBSF BEATRIZ JERONIMO DO NASCIEMNTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO FLORIANO - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F77 A DISPOSICAO DA UBSF MARIA ALVES BRASILEIRO LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL- LAGOA SECA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F67 A DISPOSICAO DA UBSF DO BELA VISTA - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F47 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADA NO JURACY PALHANO - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0013456 | 23/12/2021 | 5500.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021 FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F07 A DISPOSICAO DA UBSF ROSALINA ADELINA DE LIMA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013458 | 23/12/2021 | 11103.89 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ETANOL E DIESEL PERTENCENTE A FROTA DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DE 1 A 11 NOVEMBRO PRATICADO VALOR DE 5899 E 4699 E 429 E DE 12 NOVEMBRO EM DIANTE PRATICADO NOS VALORES REALINHADOS DE 6559 E 5599. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 E NQI5748 FIAT TORO QSH9J84 E QSH9J94. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9E67 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NO CAMPO BAHIA - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G77 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE - LAGOA SECA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013461 | 23/12/2021 | 1216.09 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE 1 A 11 DE NOVEMBRO FOI PRATICADO O VALOR DE 5899 E DE 12 DE NOVEMBRO EM DIANTE PRATICADO O VALOR REALINHADO DE 6559. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTINADO AO VEICULO DE PLACAQSE1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013462 | 23/12/2021 | 5955.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DE 1 A 11 NOVEMBRO FOI PRATICADO O VALOR DE 5899 E 4699 E DE 12 DE NOVEMBRO EM DIANTE VALOR REALINADO DE 6559 E 5599. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA STRADA OGEI199AMBULANCIA FIORINO QSE 8338AMBULANCIA DUCATO OGE4732 E RLR8G83 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013463 | 23/12/2021 | 1314.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE RFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013469 | 23/12/2021 | 2658.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013479 | 23/12/2021 | 6602.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013481 | 23/12/2021 | 2820.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PACA NQI 5748 A DISPOSICAO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 23/12/2021 | 190.00 | 00004709628440 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NAS CAPA DOS TABLETES DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013452 | 23/12/2021 | 15248.90 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 1 A 17 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013464 | 23/12/2021 | 4879.73 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSL 5E63 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013465 | 23/12/2021 | 28519.29 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DE 1 A 11 DE NOVEMBRO FOI PRATICADO VALOR DE 5899 E 4699. DE 12 NOVEMBRO EM DIANTE PRATICADO O REALINHAMENTO DO VALOR DE 6559 E 4459. DESTINADO AOS VEICULOS TIPOS ONIBUS ESCOLAR QFF9067 MOT4705 OEY3863 QFZ6895 OXO4918 QSI0A24 QSL5E43 QSM0A33 QSL5E63 NQE1537VOLARE V8L OGA7200 OGC6249. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013468 | 23/12/2021 | 4342.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL DE 1 A 11 NOVEMBRO FOI PRATICADO NO PRECO DE 5899 E 429 E DE 12 DE NOVEMBRO EM DIANTE PRECO DE 6559. DESTINADOS AOS VEICULOSE PLACAS MOTOCICLETA MOQ 5013 FORD KA QSE 1430 FIAT MOBI QSL 9186 E FIAT MOBI QSL 3A28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013471 | 23/12/2021 | 3660.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 9186 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0013473 | 23/12/2021 | 8340.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 E NQE 1537 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013476 | 23/12/2021 | 4766.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSM - 0A33 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013477 | 23/12/2021 | 4654.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSL - 5E43 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0013478 | 23/12/2021 | 1640.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSL 9186 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013480 | 23/12/2021 | 3548.60 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSL 9186 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 23/12/2021 | 500.00 | 00001224617460 | JOVENTINO TAVARES DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRA DA ROCHA LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0013491 | 23/12/2021 | 8000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580 R22 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705 E QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013495 | 23/12/2021 | 8994.23 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013496 | 23/12/2021 | 10192.94 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013497 | 23/12/2021 | 6000.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013498 | 23/12/2021 | 2654.95 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0013499 | 23/12/2021 | 6600.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA OLIMPIO COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 23/12/2021 | 100.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013472 | 23/12/2021 | 534.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE 1 A 11 DE NOVEMBRO FOI PRATICADO O PRECO DE 3899 DE 12 DE NOVEMBRO EM DIANTE REALINHADO DE 6559. DESTINADO AO VEICULO MOTO CG125 PLACA NQC9175 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 23/12/2021 | 35560.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013470 | 23/12/2021 | 1121.21 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE 1 A 11 DE NOVEMBRO FOI PRATICADO O PRECO DE5899 DE 12 NOVEMBRO EM DIANTE REALINHAMENTO DE 6559. DESTINADO AO VEICULO FIESTA SEDAN OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013466 | 23/12/2021 | 638.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013467 | 23/12/2021 | 5003.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013474 | 23/12/2021 | 2606.13 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE 1 A 11 DE NOVEMBRO PRATICADO O PRECO DE 5899 DE 12 DENOVEMBRO EM DIANTE REALINHADO DE 6559. DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT STRADA PLACA NXV 4573 MOTO CG 125 PLACA MOM 6076 PLACA NQC8995 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013475 | 23/12/2021 | 2292.68 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE 1 A 11 DE NOVEMBRO FOI PRATICADO O PRECO DE 5899. DE 12 DE NOVEMBRO EM DIANTE REALINHADO DE 6559. DESTINADO AO VEICULO MONTANA PLACA OFH 2C74 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013489 | 23/12/2021 | 4818.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013490 | 23/12/2021 | 3498.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA SANTO ANTONIO NA LOCALIDADE DO CAMPO BAHIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013492 | 23/12/2021 | 957.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOAO GERONIMO DA COSTA NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 23/12/2021 | 70.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MIREX PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 23/12/2021 | 1100.00 | 35843740000174 | ANTHONY PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 uma DIARIA DE MUNCK PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E BRACOS NA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013482 | 23/12/2021 | 97152.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL. DE 1 A 11 DE NOVEMBRO NO PRECO DE 5899 E 4699 DE 12 DE NOVEMBRO PRATICADO REALINHAMENTO DO PRECO 6559 E 5459. DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR508SE TRA0001508SE TRA0002MOTO NIVELADORA MOT0001CAVADEIRA CAR0001TRATOR 275 TRA003ESCAVADEIRA PC PCC0001PIPA 4400P7 6X4 OGE6707MOTOR RETRO ESCAVADEIRA RET0002IVECO TECTOR RLQ1E07CAMINHAO ELW3G00RETRO ESC RETR0003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0013484 | 23/12/2021 | 8000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DSTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO CACAMBA DE PLACA OGE 0137 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013453 | 23/12/2021 | 12866.98 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. SENDO DE 1 A 11 DE NOVEMBRO PRATICADO O VALOR DA GASOLINA COMUM 5899 E DIESEL 4699. DO DIA 12 DE NOVEMBRO DEVIDO AO REALINHAMENTO GASOLINA COMUM 6559 E DIESEL 5599 AOS VEICULOS E PLACAS 125 MOS5398 SANDERO QFY174PALIO QFJ0216SANDERO QFY7114UNO MILLE MOR9564AS QSA4657FORD KA QSE7510MOB LIKE QSL5F86FIAT DUCATO RLQ5H09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 23/12/2021 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS EM RECIFE- PE NO DIA 23122021 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 23/12/2021 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMACAO DE SALAS PARA GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 27/12/2021 | 250.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 27/12/2021 | 320.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 27/12/2021 | 300.00 | 00011775665755 | MARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 27/12/2021 | 300.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 27/12/2021 | 270.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 27/12/2021 | 110.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 27/12/2021 | 300.00 | 00003643827407 | LUCICLEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 27/12/2021 | 300.00 | 00005493952459 | JOSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 27/12/2021 | 300.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 27/12/2021 | 110.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 27/12/2021 | 300.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 27/12/2021 | 110.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 27/12/2021 | 500.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 27/12/2021 | 110.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 27/12/2021 | 300.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 27/12/2021 | 200.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 27/12/2021 | 350.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 27/12/2021 | 250.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 27/12/2021 | 300.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009965325448 | CÉLIA MARIA DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 27/12/2021 | 250.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 27/12/2021 | 250.00 | 00072010871421 | EDILSON CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 27/12/2021 | 300.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 27/12/2021 | 110.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 27/12/2021 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 27/12/2021 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 27/12/2021 | 250.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 27/12/2021 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 27/12/2021 | 350.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 27/12/2021 | 300.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 27/12/2021 | 110.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 27/12/2021 | 150.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 27/12/2021 | 300.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 27/12/2021 | 700.00 | 00005988922490 | FERNANDA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PENTEADOS NAS USUARIAS DO SCFV E CRAS PARA APRESENTACAO DA CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 22122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 27/12/2021 | 378.00 | 00011956076441 | AMANDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM PARA AS USUARIAS DO SCFV E CRAS PARA APRESENTACAO DA CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 22122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 27/12/2021 | 4670.00 | 00005658986478 | PATRICIA DE CÁSSIA ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMAS SCFV E CRASQUE PARTICIPARAM DA APRESENTACAO DA CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 22122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 27/12/2021 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10112021 A 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 27/12/2021 | 300.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 27/12/2021 | 300.00 | 00006791833459 | ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 27/12/2021 | 300.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 27/12/2021 | 300.00 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 27/12/2021 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009867870786 | ADOLFO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 27/12/2021 | 300.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 27/12/2021 | 250.00 | 00002949047432 | VERA LÚCIA NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 27/12/2021 | 290.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 27/12/2021 | 390.00 | 00011558058443 | ADRIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 27/12/2021 | 400.00 | 00005249429432 | LUSIA DE A F SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 27/12/2021 | 250.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 27/12/2021 | 300.00 | 00002219313417 | ZENILDO DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009271219724 | CRISTOVÃO DE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 27/12/2021 | 300.00 | 00018870900886 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 27/12/2021 | 320.00 | 00001232652407 | ANSELMO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 27/12/2021 | 250.00 | 00012128863481 | APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 27/12/2021 | 500.00 | 00001606029479 | JOSEANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 27/12/2021 | 320.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 27/12/2021 | 300.00 | 00012196099430 | MARIA NILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 27/12/2021 | 350.00 | 00004549866454 | HABACUC DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 27/12/2021 | 300.00 | 00014688275455 | ECKILLA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 27/12/2021 | 18174.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 27/12/2021 | 200.00 | 00015852188476 | AMANDA QUEIROZ DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 27/12/2021 | 300.00 | 00003285597410 | CILENE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 27/12/2021 | 5760.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 27/12/2021 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 27/12/2021 | 300.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 27/12/2021 | 300.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 27/12/2021 | 300.00 | 00006818644430 | MARIA CELIA NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 27/12/2021 | 400.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 27/12/2021 | 150.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 27/12/2021 | 110.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 27/12/2021 | 110.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 27/12/2021 | 110.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 27/12/2021 | 110.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 27/12/2021 | 300.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 27/12/2021 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 27/12/2021 | 200.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 27/12/2021 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 27/12/2021 | 300.00 | 00001087353467 | MARIA ELAIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 27/12/2021 | 300.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 27/12/2021 | 400.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 27/12/2021 | 571.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 27/12/2021 | 110.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 27/12/2021 | 60.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 27/12/2021 | 250.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 27/12/2021 | 110.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 27/12/2021 | 350.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 27/12/2021 | 500.00 | 00006249210423 | MARIA MONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 27/12/2021 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 27/12/2021 | 3636.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 27/12/2021 | 4043.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/12/2021 | 4400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 27/12/2021 | 3348.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE ESTOFADOS E CADEIRAS PARA EVITAR A RETENCAO DO CORONAVIRUS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 27/12/2021 | 46704.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 27/12/2021 | 5980.00 | 39471790000129 | ANTONIO FÉLIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO DURANTE O EVENTO CANTATA NATALINA COM APRESENTACAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DE SCFV E CRAS REALIZADO NO DIA 22122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 27/12/2021 | 7126.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 27/12/2021 | 213.62 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO CORRESPONDENTE O PERIODO DE 10.11.2021 A 09.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 27/12/2021 | 6600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 27/12/2021 | 158.90 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 27/12/2021 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA CONDUZIR O VEICULO MODELO SPIN EM RECIFE-PE NO DIA 23122021. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 27/12/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA CRISTIANE CAVALCANTE COSTA E JOSE MAXUEL DO NASCIMENTO TAVARES PARA CONCESSIONARIA EM RECIFE- PE DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 27/12/2021 | 200.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SRA. CRISTIANE CAVALCANTI COSTA SECRETARIA DE SAuDE FOI PARA A RESOLUCAO DE FINS ADMINISTRATIVOS NA CONCESSIONARIA PEDRAGON AUTOS LTDA EM RECIFE - PE DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 27/12/2021 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA DESTINADA A CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA O IMIP- EM RECIFE-PE COM A FINANLIADADE DE FAZER UM PROCEDIMENTO MEDICO NO DIA 27122021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 27/12/2021 | 116.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 27/12/2021 | 2945.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 27/12/2021 | 207021.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 27/12/2021 | 2550.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 27/12/2021 | 8420.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 27/12/2021 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 27/12/2021 | 2489.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FAZER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0013663 | 27/12/2021 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 27/12/2021 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA IMIP - EM RECIFE - PE NO DIA 29122021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00012042364452 | DAVID DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PC E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000782021 | 0013508 | 27/12/2021 | 6000.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO E PREDIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB REF. AO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0013555 | 27/12/2021 | 366.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DESTINADO A PADRONIZACAO DE CARRO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 27/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO CACAMBA PLACA RLW 3G00 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 27/12/2021 | 22819.14 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 27/12/2021 | 8631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 27/12/2021 | 27921.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 27/12/2021 | 114380.16 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 27/12/2021 | 17600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 27/12/2021 | 24260.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 27/12/2021 | 1100.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 27/12/2021 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 27/12/2021 | 500.00 | 40573946000161 | MAIS COMUNICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE DE PASSEIO CICLISTICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0013558 | 27/12/2021 | 4787.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DESTINADO AO COMPLEXO ESPORTIVO DO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 27/12/2021 | 4745.08 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 27/12/2021 | 19680.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 27/12/2021 | 700.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE IMAGEM AEREA COM DRONE DURANTE PARTIDA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENSE DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00070822151421 | WELISSON FREIRE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS NA PRACA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 27/12/2021 | 450.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE OS SEGUINTES DESTINOS SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 18.12.2021 RECIFE- PE PARA PARTICIPAR DA RESOLUCAO DE FINS ADMINISTRATIVOS NA PEDRAGON AUTO LTDA NO DIA 23.12.2021 E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 27.12.2021 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 27/12/2021 | 24397.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 27/12/2021 | 13034.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 27/12/2021 | 2735.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0013651 | 27/12/2021 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 27/12/2021 | 8349.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 27/12/2021 | 6763.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 27/12/2021 | 12816.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 27/12/2021 | 9703.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.21355.6956078-5 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00007291782422 | MARILIA DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA PESADA DESINCRUSTAMENTO DE RESIDUOS DE REJUNTES CIMENTOS E ETC. EM PISO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO DEMETRIO E MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO ENGRAXAR OS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX 4853 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OGD 1386 OXO 4918 QFF 9067 QFZ 6895 OEY 3836 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0013507 | 27/12/2021 | 5050.80 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O RETORNO AS AULAS POS PANDEMIA NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0013553 | 27/12/2021 | 811.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0013563 | 27/12/2021 | 2310.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0013566 | 27/12/2021 | 1305.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 27/12/2021 | 45389.28 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 27/12/2021 | 215337.88 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 27/12/2021 | 1218779.35 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 27/12/2021 | 48716.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 27/12/2021 | 313691.61 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.I REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 27/12/2021 | 21760.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013652 | 27/12/2021 | 3747.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE 1 A 11 NOVEMBRO FOI PRATICADO NO PRECO DE 5899 E DE 12 DE NOVEMBRO EM DIANTE PRECO DE 6559. ABASTECIMENTO DO DIA 01122021 A 24122021 DESTINADOS AOS VEICULOS E PLACAS MOTOCICLETA MOQ 5013 FORD KA QSE 1430 FIAT MOBI QSL 9186 E FIAT MOBI QSL 3A28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 27/12/2021 | 281695.54 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 27/12/2021 | 7600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013659 | 27/12/2021 | 20260.57 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DE 1 A 11 NOVEMBRO FOI PRATICADO NO PRECO DE 5899 E DE 12 DE NOVEMBRO EM DIANTE PRECO DE 6559. DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACASQFF 9067 MOT 4705 OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 QSI 0A24 QSI 0A14QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 E FIAT TORO PEL2D65. NO PERIODO DE 0112 A 24122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0013665 | 27/12/2021 | 1192.92 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 27/12/2021 | 7000.00 | 00005788231442 | WASHINGTON ANDRADE DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO LOCALIZADA NO BAIRRO PEDROLANDIA MORRO NESTA CIDADE. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 27/12/2021 | 25150.15 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 27/12/2021 | 60845.39 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIALL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - E.I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 27/12/2021 | 97225.70 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.F REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/12/2021 | 235216.73 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.F REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 27/12/2021 | 3969.92 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.J.A REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 27/12/2021 | 9604.36 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.J.A REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 27/12/2021 | 25413.63 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 27/12/2021 | 61482.82 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 27/12/2021 | 3100.00 | 00011315669471 | ANDRÉ VICTOR M. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 27/12/2021 | 2500.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DA APRESENTACAO E DEPOIMENTOS DOS ALUNOS NOTA 10 ACOMPANHANDOS PELO PROGRAMA ALUNO NOTA 10 ALPARGATAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 27/12/2021 | 270.83 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 27/12/2021 | 46184.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 27/12/2021 | 17830.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 27/12/2021 | 1600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 27/12/2021 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DEZEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR PREFEITO A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 27/12/2021 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 27/12/2021 | 12113.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 27/12/2021 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 27/12/2021 | 27826.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 27/12/2021 | 300.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM PARA USO DURANTE PALESTRA SOBRE PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA REALIZADO NA UNIDADE PRIMARIA LOCALIZADA NO JURACY PALHANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 27/12/2021 | 500.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA E CONSERTO DE FRONHAS E LENCOIS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE MOVEIS UTILIZADOS NA UBSF LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0013524 | 27/12/2021 | 9643.16 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DISPONIBILIZADOS A POPULACAO ATENDIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA RLV 2A56 CHASSI 9BGJP7520NB157662 A DISPOSICAO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0013543 | 27/12/2021 | 8500.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0013551 | 27/12/2021 | 3064.36 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA REFERENTE A QUATRO PLANTOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0013552 | 27/12/2021 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013557 | 27/12/2021 | 2830.28 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 27/12/2021 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 27/12/2021 | 115.77 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0013578 | 27/12/2021 | 19246.32 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS E DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0013666 | 27/12/2021 | 3679.58 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ATENDIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 27/12/2021 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 27/12/2021 | 14900.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 27/12/2021 | 2620.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 27/12/2021 | 34130.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 27/12/2021 | 153247.73 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 27/12/2021 | 1540.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/12/2021 | 114077.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 27/12/2021 | 8137.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 27/12/2021 | 28882.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 27/12/2021 | 11798.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 27/12/2021 | 128061.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 27/12/2021 | 5006.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 27/12/2021 | 77494.89 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 27/12/2021 | 60958.13 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/12/2021 | 9563.15 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 27/12/2021 | 16058.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 27/12/2021 | 21703.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 27/12/2021 | 46238.39 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 27/12/2021 | 27248.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 27/12/2021 | 29429.48 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 27/12/2021 | 3872.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 27/12/2021 | 66582.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013718 | 29/12/2021 | 7292.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO C.E.O CONFORME PORTARIA N 3.389. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013719 | 29/12/2021 | 1823.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE CONFORME PORTARIA 3.389. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0013720 | 29/12/2021 | 3538.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CONFORME PORTARIA N 3.389. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 29/12/2021 | 6160.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONFORME PORTARIA N 3.389. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013722 | 29/12/2021 | 19311.50 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ATENDIDOS NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONFORME PORTARIA N 3.389. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 29/12/2021 | 0.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N° 1220-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 29/12/2021 | 110.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 29/12/2021 | 300.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 29/12/2021 | 350.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 29/12/2021 | 250.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 29/12/2021 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 29/12/2021 | 250.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 29/12/2021 | 110.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 29/12/2021 | 250.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 29/12/2021 | 110.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 29/12/2021 | 300.00 | 00013272518410 | MÉRCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 29/12/2021 | 110.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 29/12/2021 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 29/12/2021 | 110.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 29/12/2021 | 250.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 29/12/2021 | 150.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 29/12/2021 | 350.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 29/12/2021 | 300.00 | 00083930930404 | MARIA DAS DORES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008458681447 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 30/12/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 30/12/2021 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20879-5 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0013757 | 30/12/2021 | 1614.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-S.C.F.V. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 30/12/2021 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 30/12/2021 | 46804.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO UTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 30/12/2021 | 29605.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 30/12/2021 | 4611.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 30/12/2021 | 1496.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 30/12/2021 | 1028.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 500069-6 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 30/12/2021 | 1315793.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PREDIOS PROPRIOS BAIXADOS ATRAVES DA ARRECADACAO DA CIP - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 30/12/2021 | 22440.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP BAIXADOS ATRAVES DA ARRECADACAO DA CIP - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 30/12/2021 | 3172.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO PORTA DE ROLO LOCALIZADA NA RUA AGOSTINHO BRANDAO 196 - BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 30/12/2021 | 40595.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 30/12/2021 | 44838.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE A.C.S G.S.F. EQUIPES E SAUDE BUCALENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 30/12/2021 | 2286.94 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JUNHO E TOTAL DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 31/12/2021 | 215850.49 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 31/12/2021 | 5000.00 | 00047609931420 | GILDO DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A VOLTA AS AULAS NO PERIODO DE 8112021 A 13122021 PERCORRENDO O TRAJETO ENTRE A COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS CAMPO DO ABC SITIO PAu FERRO PARA ESCOLA JOSE GOMES E PARA ESCOLA BENEDITO DE LIMA NOS TURNOS MANHA E TARDE VICE VERSA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 31/12/2021 | 6142.26 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTIDOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 31/12/2021 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/12/2021 | 55306.48 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME GPS E COMPROVANTES ANEXOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 31/12/2021 | 26349.15 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME GPS E COMPROVANTES ANEXOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 31/12/2021 | 105668.83 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME GPS E COMPROVANTES ANEXOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 31/12/2021 | 131874.91 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME GPS E COMPROVANTES ANEXOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 31/12/2021 | 53933.12 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 31/12/2021 | 142198.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 13706
Última atualização: 11/06/2024